河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年预算公开

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河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

独立核算的预算单位1个，主要是：河口瑶族自治县交通运输局（本级）；

纳入河口瑶族自治县交通运输局（本级）统一进行核算的非独立预算批复的单位6个，分别是：

1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

4.河口瑶族自治县机场建设办公室

5.河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

6.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

（三）重点工作概述

全力加快高速公路工程，争取河口至马关高速公路项目取得实质性进展；铁路项目。配合上级部门加快河口火车北站改扩建工程前期工作进度，完善“区县”综合交通网络；跨境桥梁项目。积极配合上级部门加快中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目进度，构筑通往越南的第三座公路大桥；高等级公路项目。完善G326秀河线（坝洒集镇—南屏段）、自由贸易试验区红河片区西片区环线公路、口岸-高速公路连接线等项目前期工作，争取获得上级可研批复；农村公路项目。按照急、难分类细化农村公路建设工作目标及任务，倒排工期，全力以赴的抢抓施工进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,066,251.08元，其中：一般公共预算8,066,251.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的26,419,749.57元对比减少18,353,498.49。其中，基本支出预算较上年的7,709,612.78元减少270,361.70元；项目支出预算较上年的18,710,136.79元减少18,083,136.79元。主要原因是在职人员调出、在职人员退休等情况，导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少270,361.70元；2024年的项目资金预算只有绩效工作经费627,000.00元，无上年结转项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,066,251.08元，其中:本年收入8,066,251.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,066,251.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的26,419,749.57元对比减少18,353,498.49。其中，基本支出预算较上年的7,709,612.78元减少270,361.70元；项目支出预算较上年的18,710,136.79元减少18,083,136.79元。主要原因是在职人员调出、在职人员退休等情况，导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少270,361.70元；2024年的项目资金预算只有绩效工作经费627,000.00元，无上年结转项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,066,251.08元。财政拨款安排支出8,066,251.08元，其中：基本支出7,439,251.08元，与上年的7,709,612.78元对比减少270,361.70元，主要原因是在职人员调出、在职人员退休等情况，导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少270,361.70元；项目支出627,000.00元，与上年的18,710,136.79元对比减少18,083,136.79元，主要原因是2024年的项目资金预算只有绩效工作经费627,000.00元，无上年结转项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出7,800.00元，主要用于退休人员公用经费的支出；

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出223,032.00元，主要用于退休人员工资的支出；

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出167,205.60元，主要用于退休人员工资的支出；

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出678,444.16元，主要用于在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出；

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出320,000.00元，主要用于在职人员调出、退休等原因导致职业年金记实单位承担部分的支出；

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出29,352.00元，主要用于遗属人员生活补助的支出；

2089999“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出21,550.19元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位承担部分的支出；

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出112,037.35元，主要用于县交通运输局在职人员医疗保险单位承担部分的支出；

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出329,409.99元，主要用于县交通运输局在职人员医疗保险单位承担部分的支出；

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出259,927.80元，主要用于县交通运输局在职人员公务员医疗补助单位承担部分的支出；

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出35,398.83元，主要用于县交通运输局在职人员大病保险单位承担部分的支出；

2140101“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出1,347,584.20元，主要用于县交通运输局在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出；

2140199“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出4,035,509.96元，主要用于县交通运输局在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、在职人员公用经费、工会经费、绩效工作经费等项目资金支出；

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出498,999.00元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年的291,000.00减少194,000元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为97,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为194次，共计接待1940人次。

主要原因主要是我单位公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年下降194,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年下降194,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少公务用车预算的主要原因：我单位按照《红河州财政局关于州县两级交通运输综合行政执法管理体制改革执法执勤辆车编制划转相关事宜的通知》（红财政法发〔2023〕53号）文件的要求，于2023年年末划转执法车辆编制及车辆至州级执法机构，导致我单位无公务用车编制及车辆，故我单位未进行2024年公务用车方面的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年项目支出预算共4个项目，共计627,000.00元。其中，4个项为2024年新增预算。4个项新增项目均按绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，4个项新增项目情况如下：

（一）2024年驻村及派驻联防所人员经费绩效工作经费42,200.00元，项目年度绩效目标是保障驻村及派驻联防所人员的“生活补助和通信补贴”正常发放，保障驻村人员每年进行1次健康体检，每年为每位驻村人员购买1次保险期限为1年的人身意外伤害保险；

（二）2024年上半年绩效工作经费271,300.00元，项目年度绩效目标是保障单位正常运转，正常缴纳单位网络费、电费，支付打印机耗材等；

（三）2024年第三季度绩效工作经费153,500.00元，项目年度绩效目标是保障单位正常运转，正常缴纳单位电费，支付审计费用、支付打印机耗材等；

（四）2024年第四季度绩效工作经费160,000.00元，项目年度绩效目标是保障单位正常运转，保障农村公路项目前期经费正常支付，保障公务接待费用正常支付，保障聘请法律顾问费用正常支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年机关运行经费安排170,000.00元，与上年的200,000.00元对比减少30,000.00元，主要是在职人员调出以及在职人员退休导致的。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31月，河口瑶族自治县交通运输局（本级）资产总额42,178,520.65元，其中，流动资产42,060,235.64元，固定资产净值118,285.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少106,850.82元，其中固定资产净值减少33340.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值199,800.00元，累计折旧199,800.00元，账面净值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200334800400111