河口瑶族自治县发展和改革局2024年预算公开

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河口瑶族自治县发展和改革局2024年预算公开

目录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委、县政府2019年批复的“三定”方案确定，河口瑶族自治县发展和改革局主要负责：

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

6.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作。组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律法规，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

13.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

17.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，落实全州能源发展和改革地方性法规、政府规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.推进“数字云南”建设，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。协调推进数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等各项任务分解落实。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（二）机构设置情况

我局共设置19个内设机构、县委财经委员会办公室和国防动员委员会办公室，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、“一带一路”规划协调项目推进科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科，国防动员科。所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县重点项目建设办公室；

2.河口瑶族自治县开放发展服务中心；

3.河口瑶族自治县县域经济发展领导小组办公室；

4.河口瑶族自治县粮油质量监测站；

5.河口瑶族自治县搬迁安置办公室；

6.河口瑶族自治县信用中心；

7.河口县人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，抢抓重大发展机遇，落实高质量发展要求，确保顺利完成各项目标任务，奋力推动新时代开放之城、美丽之城、团结之城、安宁之城建设和高质量跨越式发展取得新的更大突破！

1.持续抓实经济发展。一是预计于2月底出台《河口县2024年一季度开好局工作方案》，巩固和增强全县经济回升向好态势，提升经济发展活力，改善社会预期，坚决打好开年“第一仗”，跑好全年“第一棒”，确保全县一季度经济开好局。二是预计于3月中旬出台《河口县2024年推动经济稳进提质政策措施》，明确稳增长的重点措施、奖补政策等，更好引导预期、提振信心，进一步巩固提升经济回稳向好态势。三是预计于3月中旬对经济运行监测预警机制进行调整优化，进一步完善“条”“块”结合、协同贯通的责任体系，及时协调解决经济运行中的困难问题，更好动员全县力量全力以赴拼经济。

2.持续推进重点项目建设。一是收集梳理2024年“区县”五个一批重点项目140个，项目总投资520.78亿元，预计3月初按程序上报印发执行。2024年计划选取54个重点项目由32名领导挂联，挂联项目总投资248.78亿元，预计3月底前印发执行。二是强化资金保障。聚焦国家、省、州政策动向和资金投向，抢抓政策机遇期、窗口期，主动对接、吃透精神、及早行动，增强项目谋划的精准性，在争取政策和资金支持上抢占先机。紧盯计划申报2024年中央预算内资金的21个储备项目，项目总投资48.66亿元，中央预算内资金需求18.46亿元；计划申报2024年地方政府专项债券的24个储备项目，项目总投资229.2077亿元，专项债券资金需求52.35亿元；计划申报省预算资金的23个储备项目，项目总投资96.15亿元，省预算内资金需求20亿元；计划申请增发国债的11个储备项目，项目总投资18.16亿元，增发国债资金需求10.53亿元。

3.持续推进物流枢纽建设。根据2023年《国家物流枢纽》申报和创建工作流程，参照2023年国家物流枢纽申报和创建工作流程，继续委托第三方修改完善红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽实施方案。充分准备实施方案、汇报材料、PPT，组织参加2024年国家物流枢纽省级答辩会议，争取纳入省级上报国家的物流枢纽名单。加强与州人民政府、省发展改革委汇报对接，争取由省发展改革委带领州、县相关人员及编制单位到北京汇报对接枢纽申报相关事宜。高质量准备国家层面的评审答辩会，争取红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽纳入2024年国家物流枢纽建设名单。

4.扎实推进沿边产业园、口岸城市建设。加强与自贸试验区红河片区管委会、县住建局、县商工信局对接，用好园区项目前期工作进度监测机制，督促中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）、河口沿边产业园—东盟特色商品加工产业园（一期）等5个项目的前期手续办理，力争5月底完成5个项目的施工许可证，同时加强与上级发改对接，争取更多资金倾斜支持河口沿边产业园区（河口片区）建设。

5.持续抓好营商环境工作。一是持续推进优化营商环境政策落实。贯彻落实好《红河片区河口县打造国际一流营商环境示范行动计划（2022—2025年）》文件要求，对照红河州2023年度优化营商环境工作考评办法要求，在优化营商环境17项指标的办理环节、申请材料、办事成本、办理时限等方面督促各指标牵头单位抓好落实。坚持每季度开展一次联合督导检查，形成问题清单并督促整改销号。二是深入推进“互联网+政务服务”。依托省政务服务平台及其移动端，全面推行“不见面”办事，“24小时不打烊”在线政务服务，力争2024年政务服务事项网上可办率、全程网办和零跑动比例再提升。

6.持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。一是统筹推进2024年以工代赈专项项目建设。河口县瑶山乡2024年以工代赈项目共争取到上级资金600万元，计划2024年11月完工，预计带动群众务工人数114人，预计发放劳务报酬186.99万元，占上级补助资金比例为31.17%。二是抓好2025年度以工代赈专项资金项目谋划储备。督促指导各乡镇围绕易地扶贫搬迁安置区公益性基础设施和产业发展配套设施建设领域，于7月底前谋划2025年以工代赈项目不少于3个，积极争取上级资金支持。

7.持续抓好信用体系建设工作。一是强化做好公共信用信息数据归集，特别是水、电、气缴费信息、欠费信息和行政执法信息等。二是开展失信修复，拓宽宣传渠道，将信用修复机制准确地传达到失信企业。三是完善信用监管机制，依托信用信息共享平台，全面归集、共享涉企信用信息，推进信用分级分类监管，对信用较好、风险较低的市场主体，探索扩大“告知承诺”和“容缺受理”范围，合理降低抽查比例和频次，减少对正常生产经营的影响。

8.持续抓好价格调控管理工作。一是做好对47个重要商品价格的监测报送，为上级决策提供依据。二是协助纪检监察机关、司法机关、行政执法机关做好涉案物品价格认定。三是完善成本调查工作制度，做好成本调查工作。

9.构建绿色安全现代能源体系。加快推进整县屋顶分布式光伏发电项目建设，争取按时限建设完成并网发电，加强同省、州有关部门沟通汇报力度，争取将3个集中式光伏项目（即老范寨光伏电站、莲花滩村光伏电站、安家河村光伏电站）和河口县储能项目纳入省级规划，结合河口县资源条件，谋划抽水蓄能项目，争取纳入国家级规划，争取资金和政策支持；加快推进35千伏新街、35千伏九龙输变电站建设，确保项目早日竣工投产；继续推进电网巩固提升项目建设；按照“车桩相适，适度超前”的原则，加快完善各领域新能源汽车充电基础设施布局和建设。

10.扎实抓好粮食物资储备工作。一是贯彻粮食安全行政首长责任制，确保全县粮食市场有秩序，粮食安全有保障。二是进一步强化政策性储备粮油监督。严格确保储备粮油数量；对储备粮开展定检。三是加强粮食安全宏观调控。强化与粮食主产区的产销合作，提高粮食市场调控能力；抓好粮食统计调查分析工作。四是依法开展粮食流通监管。完善12325热线运行机制，推进粮库远程巡查；坚持每季度对储备粮库、粮油市场进行检查；开展储备仓库安全治理提升、行业安全大检查活动；切实用好国家粮食交易平台，强化地方政策性粮食网上交易；五是强化物资储备管理工作。协调开展2024年救灾物资采购和调运工作；完成州级核定的冻猪肉储备任务；认真学习重要战略物资储备业务，为开展战略储备任务做准备。六是加强粮食和物资储备基础设施建设。聚焦《红河州粮食安全发展及应急救灾物资储备规划（2021—2025年）》重点任务，扎实推进粮食和物资储备行业重大工程和项目建设，认真落实《红河州粮食和物资储备系统项目建设监督管理办法（试行）》，进一步规范项目申报、实施、管理工作。

11.抓实安全生产工作。一是完善各项安全生产责任制度，明确安全责任，构建“政府统一领导，部门依法监督，企业全面负责，群众参与监督，全社会广泛支持”的安全生产格局。二是压实安全生产监管责任，大力提升安全生产监管执法力。进一步督促粮食、电力、能源等监管企业落实主体责任，加强日常管理，加大隐患排查力度，坚决杜绝隐患事故发生。三是规范职能，严把企业项目立项、核准、备案关，准确把握各项产业政策，在项目立项、核准、备案工作中，达不到安全标准的，一律不予办理，从源头上把好安全关。

12.抓实GF动员有关工作。一是开展3.1、4.13、4.15、9.18等国防动员宣传活动及训（演）练工作。二是完成人防机动指挥所和基本指挥所前期工作并积极争取上级资金。三是积极向上级申请人防专项建设资金，建设人防机动指挥所建设项目和人防基本指挥所建设项目。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月底，部门基本情况如下：

人员编制42人，其中：公务员编制10人，机关工勤编制2人，事业编制30人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,470,210.39元，其中：一般公共预算12,470,210.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了2,699,604.17元，主要原因分析：

1.人员及人员结构因素：1.人员及人员结构因素：2024年65人，2024年62人，增加3人，其中：行政增加3人，事业增加2人，退休减少2人；

2.工资结构因素：2024年预算中艰边津贴提高55-60元/人/月，养老保险基数测算调整；

3.2024年河口县项目前期经费比2023年河口县项目前期经费增加了2,000,000元，2024年绩效工作经费增加了44,000元，新增河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元；

4.2024年没有将单位自有资金和2023年上级资金余额列入预算

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,470,210.39元，其中：本年收入12,470,210.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,470,210.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2,733,617.57元，主要原因分析：

1.人员及人员结构因素：2024年65人，2024年62人，增加3人，其中：行政增加3人，事业增加2人，退休减少2人；

2.工资结构因素：2024年预算中艰边津贴提高55-60元/人/月，养老保险基数测算调整；

3.2024年河口县项目前期经费比2023年河口县项目前期经费增加了2,000,000元，2024年绩效工作经费增加了44,000元，新增河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,470,210.39元。财政拨款安排支出12,470,210.39，其中：基本支出6,831,210.39元，与上年对比增加了617,614.98元，主要原因分析：1.人员及人员结构因素：2024年65人，2024年62人，增加3人，其中：行政增加3人，事业增加2人，退休减少2人；2.工资结构因素：2024年预算中艰边津贴提高55—60元/人/月，养老保险基数测算调整；

项目支出5,639,000元，与上年对比增加了2,116,002.5元，主要原因分析：2024年河口县项目前期经费比2023年河口县项目前期经费增加了2,000,000元，2024年绩效工作经费增加了44,000元，新增河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元；2024年没有将单位自有资金和2023年上级资金余额列入预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行1,503,291.3元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、公务交通补贴、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行2,684,238.36元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2021年按月统筹的绩效工资、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出5,639,000元，主要用于：1.绩效工作经费用于单位正常运行中办公经费不足的补助；2.河口县项目前期经费用于河口县项目的前期工作；3.河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造。

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务15,600元，主要用于退休人员公用经费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休711,443.16元，主要用于行政单位退休人员工资等。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休111,252.12元，主要用于事业单位退休人员工资。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出591,798.56元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出40,000元，主要用于本年在职转退休人员单位部分职业年金缴费。

208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤29,472元，主要用于遗嘱补助。

208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出16,912.13元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗123,512.56元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗258,513.93元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助274,625.05元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出36,511.22元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金434,040元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51,000元，其中：政府采购货物预算51,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000元，较上年减少2,000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2023年和2024年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为48,000元，较上年减少2,000元，下降4%，国内公务接待批次为95次，共计接待480人次。

减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024年和2023年均无公务用车购置及运行维护费元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.河口县项目前期经费；

2.河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金；

3.项目协调工作经费一绩效工作经费；

4综合协调经费补助一绩效工作经费；

5.乡村振兴驻村工作队员食宿补助经费一绩效工作经费；

6.乡村振兴驻村工作队员工作经费一绩效工作经费。

（二）立项依据

1.《贯彻落实三个工作法推动河口“区县”高质量跨越式发展实施意见》文件中明确提出“县财政筹措项目前期费10,000,000元，用于加大项目储备力度”。

2.《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财〔2022〕349号）文件规定，我单位属于三类—其他党政部门，绩效工作经费的标准为每人每年11,000元。

3.《河口县财政局关于河口县2022年部门整体绩效、绩效工作经费绩效评价考评结果的通报》（河财〔2023〕355号）文件精神，100%下达2023年绩效工作经费。

4.《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》（小红头〔2021〕183号）文件规定，驻村工作队员1500元/月/人，驻村工作经费5000元/年/人。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县发展和改革局

（四）项目基本概况

1.河口县项目前期经费5,000,000元；

2.河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元；

3.项目协调工作经费一绩效工作经费327,300元；

4综合协调经费补助一绩效工作经费77,300；

5.乡村振兴驻村工作队员食宿补助经费一绩效工作经费19,400；

6.乡村振兴驻村工作队员工作经费一绩效工作经费5000元。

（五）项目实施内容

1.当参谋、抓经济。抓实经济发展，做好经济运行分析，每月开展经济运行分析调度会，强化经济运行监测分析，推动河口县县域经济运行平稳健康发展。

2.推进重点项目建设，做好投资项目储备、推进和项目资金申报，围绕时间节点抓投资。

3.推进智慧县城、智慧口岸、沿边产业园、推进新型城镇化等建设，持续梳理完善项目和政策诉求清单，完成规划设计等前期工作，争取获得国家、省州更多资金支持和产业发展政策支持；

4.抓好区县优化营商环境工作，推进优化营商环境政策落实，扎实做好州对县考核前期准备工作；

5.持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作，抓实易地扶贫搬迁后续产业就业措施，加强安置区后续管理，规范群众日常行为，协助解决搬迁农户矛盾纠纷及困难问题，监督管理环境卫生；同意做好乡村振兴驻村工作；

6.持续抓好信用体系建设工作；

7.持续抓好价格调控管理工作，做好重要商品价格监测，做好价格鉴定工作；

8.构建绿色安全现代能源体系，加快推进整县屋顶分布式光伏发电项目建设，争取按时限建设完成并网发电，争取将3个集中式光伏项目和河口县储能项目纳入省级规划，加快推进35千伏新街变、35千伏九龙输变电站建设，确保项目早日竣工投产；继续推进电网巩固提升项目建设；加快完善各领域新能源汽车充电基础设施布局和建设；

9.统筹做好节能降碳工作；

10.抓实安全生产工作；

11.扎实抓好粮食储备和安全管理工作，完成储备成品粮12.25万公斤以及动态储备食用植物油5万公斤、原粮（稻谷）82.5万公斤任务；抓好救灾物资储备和发放工作及河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造；

12.抓实GF动员有关工作，开展国防动员宣传活动及训（演）练工作，争取上级资金；

13.努力完成发改工作，实现上级、人民群众及相关部门的满意度达到90%。

（六）资金安排情况

县级资金补助5,639,000元

（七）项目实施计划

紧扣州委“337”和县委“3343”工作思路，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳，按照上级工作安排部署及工作计划，有序推进项目实施内容，努力在2024年12月完成项目内容，完成绩效指标。

（八）项目实施成效

上述项目的实施，对于抓好项目前期谋划、推动重点项目落地见效提供基础保障。同时，能够保障全局各项工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2024年机关运行经费财政拨款预算340,808.66元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比增加38,688.38元，主要原因是人员增加、工资调资、正常晋升和职务变动，导致办公经费、工会经费、退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额31,124,279.81元，其中，流动资产383,728.21元，固定资产1,535,396.61元，对外投资及有价证券0元，待处理财产损溢7256.65元，在建工程29,194,544.56元，无形资产3,353.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54,973.23元，其中固定资产增加183,127.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253200330300111