河口瑶族自治县南溪镇人民政府2024年预算公开

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河口瑶族自治县南溪镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业草原和水务服务中心、项目服务中心、财政所。所属单位12个，为非独立核算单位，非独立批复单位，其分别是：

1.南溪镇党委、政府设置5个综合办公室

党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.南溪镇设置7个事业单位

均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业草原和水务服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长9%左右以上；规模以上固定资产投资和招商引资保持稳步增长；巩固脱贫攻坚成果，确保全面同步小康以坚持巩固、增强、提升为方针，加大农业农村扶植力度，以保障社会民生为核心，增进社会民生福祉，推进污染防治为抓手，大力推动绿色发展。创新社会治理为基础，建设平安和谐村镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个，为非独立核算单位，非独立批复单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1，事业编制68人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2382.106272万元，其中：一般公共预算2382.106272万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1488.797437万元，减少38.46%，主要原因分析是非同级财政拨款、政府性基金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2382.106272万元，其中:本年收入2382.106272万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2382.106272万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了1275.538302万元，减少了34.87%，主要原因分析本年人员变动较大，调出人员较多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2382.106272万元。财政拨款安排支出2382.106272万元，其中：基本支出2280.906272万元，与上年对比减少136.691702万元，减少5.65%，主要原因分析2024年在编人数减少，支出减少；项目支出101.2万元，与上年对比减少1138.8466万元，减少了91.84%，主要原因分析2023年的各类项目多，在当年完工并全额支付项目资金，2023年项目未滚动到2024年，即支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为支出13.315234万元，占比0.56%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2.201（类）01（款）04（项）人大会议2024年预算数为2万元，占比0.08%，用于人大工作会议费支出；

3.201（类）01（款）04（项）其他人大事务2024年预算为3万元，占比0.13%，人大履职办公费支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2024年预算数为229.0773万元,占比9.62%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

5.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数为97.2万元,占比4.08%，用于办公费和项目支出；

6.201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为54.921748万元,占比2.31%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务2024年预算数为2.76万元,占比0.12%，用于组织办公费支出；

8.203（类）06（款）01（项）兵役征集2024年预算数为1.25万元,占比0.05%，用于兵役征集经费支出；

9.203（类）06（款）07（项）民兵2024年预算数为1.25万元，占比0.05%，用于民兵事业费支出；

10.203（类）06（款）99（项）其他国防动员2024年预算数为2.5万元，占比0.10%，用于国防动员教育经费支出；

11.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游2024年预算数为84.987842万元，占比3.57%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出。；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理2024年预算数为635.468836万元，占比26.68%，用于村社区资福利支出、党建经费支出、办公费支出；

13.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为82.950612万元，占比3.48%，用于行政单位退休干部工资福利支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为62.092416万元，占比2.61%，用于事业单位退休干部工资福利支出；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为141.998064万元，占比5.96%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费2024年预算数为28.0706万元，占比1.18%，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

17.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为0.7848万元，占比0.03%，用于死亡抚恤支出；

18.208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业2024年预算数为4.515588万元，占比0.19%，用于事业单位工资福利支出；

19.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务2024年预算数为26.288612万元，占比1.10%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为23.314647万元，占比0.98%。用于行政单位基本医疗保险费经费支出；

21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为69.023988万元，占比2.9%用于事业单位基本医疗保险费经费支出；

22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为61.696895万元，占比2.59%，用于公务员医疗补助经费支出；

23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2024年预算数为8.058264万元，占比0.34%，用于行政事业单位医疗方面支出。；

24.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为309.02972万元，占比12.97%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

25.213（类）02（款）04（项）事业机构2024年预算数为121.715906万元，占比5.11%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

26.213（类）03（款）99（项）其他水利2024年预算数为210.6436万元，占比8.84%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出。；

27.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为104.1916万元，占比4.37%，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

2024年南溪镇人民政府无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2024年南溪镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年南溪镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年南溪镇人民政府无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南溪镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.83万元，较上年减少0.19万元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南溪镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

南溪镇2024年公务接待费预算为13.68万元，较上年减少0.09万元，下降0.65%，国内公务接待批次为36次，共计接待421人次。

与上年对比减少的原因是对安排国内公务接待批次和接待人次进行小幅缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

南溪镇2024年公务用车购置及运行维护费为15.15万元，较上年减少0.1万元，下降0.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.15万元，较上年减少0.1万元，下降0.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比减少的原因是维持车辆正常运行使用，保障车辆维护维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇人民政府2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南溪镇2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南溪镇资产总额1470.678111万元，其中，流动资产1098.315796万元，固定资产191.762315万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程180万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加171.175813万元，其中固定资产增加12.872937万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200655300111