河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年预算公开

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河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

莲花滩乡坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定省委、省政府赋予的“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明——河口——越南河内——海防国际大通道上的重要战略支点”目标定位，在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡干部群众，以党建为引领，聚焦新目标、落实新部署，着力突出发展质量和效益，振兴市场经济，防范化解重大风险，采取有力措施保障和改善民生，完成一般公共预算收入5387.90万元，同比增加97.38%，支出2467.33万元，同比下降9.95%；农村经济总收入9940.31万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入10167元，同比增长6.99%，较好地完成了各项工作阶段性任务，民生福祉稳步提升，风险隐患有效化解，社会经济持续向好。

——盯问题、解难题，脱贫攻坚取得成效

持续巩固脱贫攻坚成果。全面落实教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，从源头上消除返贫致贫风险，持续推进产业帮扶、就业帮扶等工作。2023年以来全乡脱贫人口小额信贷累计贷款95笔405.5万元；投入336.11万元实施乡村振兴衔接项目2个，设置公益岗277个，促进脱贫劳动力转移就业1655人，571户1049人得到精准帮扶。

持续落实防返贫监测机制。按照“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，开展常态化监测，排查核实县级部门反馈预警信息2605条，开展集中排查2次并形成重点排查对象清单，累计入户排查864户3658人，其中脱贫户773户3280人、监测户91户378人，2023年研判新增监测对象17户54人，落实帮扶措施74条，切实落实帮扶长效机制，防止返贫致贫。

持续壮大村集体经济。立足良好的生态资源优势和便利的交通区位优势，因地制宜、因村施策，积极探索新时期发展壮大村级集体经济的多种形式，村集体增收渠道不断拓宽，乡村振兴发展基础有效打牢。2023年莲花滩乡6个行政村村集体经济收入均达到10万元以上。

——抓产量、提质量，做优做强农业产业

持续挖掘产品特色。推广种植特色短期经济作物，低海拔地区种植毛芋头100余亩，中海拔地区种植百香果500余亩，人参果200余亩，高海拔地区开展红高粱试种50余亩，为莲花滩乡优化产业结构和产业规划布局夯实基础。

持续抓好粮食生产和农产品保障。毫不松懈抓好粮食生产，2023年全乡粮食种植面积2.9万亩，产量9874.53吨。其中推广种植杂交稻旱种3727亩，产量931.75吨，杂交水稻1717亩，产量686.8吨，玉米23588.5亩，产量8255.98吨。全乡生猪现有存栏5852头，共出栏7020头；牛存栏625头，全年共出栏286头；禽类现有存栏34760羽，全年共出栏35502羽；禽蛋产量45吨。完成肉类总产量681.5吨，其中猪肉595吨，牛肉34吨，禽肉52.5吨，占全年目标任务的100.3%。守住粮食安全底线，完成耕地流出问题排查整改1393.59亩，整改进度为118.98%，签订非粮化管护协议114户，涉及地块371块1190.22亩，完成任务的64.8%。

——强投资、引项目，发展不断取得突破

项目招商精准有力。充分发挥项目撬动经济的作用，加强资金运行调动，以项目建设助推高质量发展。莲花滩乡2023年固定资产投资年度任务指标2亿元，截至目前，我乡在库项目3个，完成投资2.8166亿元，已完成任务指标的140.83%。莲花滩乡2023年招商引资年度任务指标6000万元，完成招商引资7400万，完成任务指标的123.33%。

项目持续有效推进。投入296.113万元组织实施莲花滩乡热区水果辅助设施项目（第一期），有效促进辖区农产品深加工，对带动农产品规模化发展和促进农民增收具有积极影响。投入30.59万元组织实施嘎拉西一二组、坡头小组、拉嘎良小组、老龙田小组抗旱保供水项目和莲花滩乡2023年农村供水工程维修养护项目，有效解决农村地区饮水安全问题。投入266.86万元组织实施河口县农村人居环境改造项目（一期），完成中岭岗小组和地古白一、二、三组人居环境改造建设，不断提升人居环境，让老百姓得到看得见、摸得着的实惠。完成绿美公路创建项目公路绿化里程8公里，共种植黄金李1200棵，营造了路景交融、和谐自然的公路环境。

——强治理、重管理，社会环境持续优化

法治宣传持续推进。聚焦法治宣传工作的短板弱项，聚焦重点区域和重点对象精准发力，深入开展普法强基补短板专项行动，着力提升普法针对性、实效性，夯实普法基层基础，增强全民法治意识。目前我乡共配备网格员51名，普法专项行动人民调解员99名（乡级11名，村级88名），配备专项行动驻村辅警8名，乡村法律顾问1名，法制副校长1名，法律明白人36人，明确网格基本责任和工作职责，最大限度发挥网格集成效应。全乡缉枪治爆工作取得阶段性成效，精神文明建设、信访、人民调解、安全生产、食品安全等工作得到全面加强，社会治安安全稳定。2023年，全乡共收缴枪支22支、射钉弹105发及黑火药200克，开展缉枪治爆法治宣传40余次，发放宣传资料1500份，张贴海报50张，签订承诺书2000份。

矛盾纠纷有效化解。以矛盾纠纷大起底大排查大化解专项行动和党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制工作为契机，采取“挂联领导+网格员+村组干部+社区民警”联动的工作方式，开展“敲门行动”、日常走访、网格巡查，拉网式、地毯式逐村开展排查。2023年，全乡共排查化解矛盾纠纷29起，暂无矛盾激化的迹象。

基层武装得到巩固。以党的二十大精神为指导，以基层武装部规范化建设为重点，以“两兵”工作为抓手，努力探索武装工作新途径，认真做好兵役登记、民兵整组和征兵工作，有力地促进了我乡武装工作再上新台阶。全乡民兵整组后，现有普通民兵营1个294人，基干民兵排2个60人，同时在下半年蒙自军分区民兵大比武中，我乡民兵代表参加全州民兵射击比赛荣获第一名、谈图认图比赛获得集体第二名。

社会治理不断加强。以“枫桥经验”为引领，在社会治理上不断发力，形成了“基层党建+乡村振兴+综合治理”的良好治理格局，有效提升了基层治理能力和水平，实现了“三降一升”的目标（即接处警同比下降30%，矛盾纠纷同比下降26%，刑事案件发案下降22%，群众的安全感和满意度上升到95%以上）。

——抓重点、补短板，乡村颜值显著提升

基础设施不断完善。深入贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，“多规合一”做好乡村规划，以创建国家卫生乡镇为契机，紧扣“创卫”工作目标，严格按照创建国家卫生乡镇标准，制定并细化《莲花滩乡创建国家卫生乡镇攻坚方案》，提出“九个攻坚工作组”及集镇区“七个攻坚责任区”工作具体要求，投入464.95万元，实施并完成集镇区道路提升改造、健康主题公园建设、停车场建设、路灯安装、公厕改造等13个创卫项目；实施农村道路畅通和提质改造、供水保障、公共服务提升等工程，持续推动厕所革命、“两污”治理为重点的提质工程，着力抓好污水处理场建设，打造了绿美、干净、便捷的人居环境。

生态环境得到保护。持续深入开展林长制、河长制，做好巡河、巡林工作，做好河道清理和森林资源管理工作，抓好各项环境督查问题整改，累计投入清河行动经费2.86万元，开展河流共同联建治理行动4次，集中清河行动3次，常态化清河行动4次，清理河道14公里，清理枯枝、杂草、白色垃圾等污染物18.1吨；全乡全年巡林6600次以上，有效防止损坏森林资源行为，森林覆盖率达58.06%。

——强保障、惠民生，不断增进人民福祉

社会保障更加有力。始终把社会保障工作摆在重要位置，坚持以人民为中心的发展思路，持续扩大社会保障体系覆盖面。截至目前，我乡城乡居民基本养老保险应缴费人数2958人，已缴2813人，缴费率95.10%；参加城乡居民基本医疗保险8806人，参保率达到97.41%；发放城乡低保救助金164.439万元、特困供养人员的救助资金10.6331万元、发放临时救助金13.94万元、发放残疾人两项补贴资金19.211万元、发放高龄津贴7.005万元、发放孤儿基本生活补助9.106万元、发放各类优抚对象优抚金和生活补助共计5.037万元；开展困难群体慰问，共慰问残疾户8人，发放慰问金 5000元；补助残疾人学生14人9200元；因生活困难申请残疾人临时救助13户15700元；安装助听器1人。持续落实义务教育阶段及高中阶段的相关教育补助政策，进一步减轻义务教育阶段学生负担；扎实开展2023年“雨露计划”职业教育补助工作，共资助学生88人21万元。做好就业服务体系工作，进行就业转移，开展职业技能培训，完成培训432人次，转移就业4738人，转移就业率为74.19%；做好一次性外出务工交通补贴申报，发放补贴333人。

“舌尖”防线得到巩固。坚持预防为主，科学防治、强化检测、科学处理的原则，认真落实动物防疫工作职责，外出诊断46人次，无害化处理病死畜禽86头（羽），开展对养殖厂、养殖大户、大清洗大消毒工作3次。全面推行“统一组织、集中免疫、整村推进”的防疫方法。春秋两防共注射禽流感疫苗52315只，占应免疫数的95%，高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫4236头，占应免疫数的96 %。春防猪口蹄疫免疫4195头，免疫率95%。开展农产品农药残留检测，共计全乡检测果蔬样本408组，全部合格，为群众舌尖上的安全提供保障。

安全保障不断增强。着力提升群众安全感，把安全发展贯穿经济社会发展各个领域，有序推进食品药品、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、道路交通、消防安全、自建房安全等领域隐患大排查、大整治，对全乡全覆盖开展安全隐患排查，对发现的问题登记造册，下发整改通知书，责令限期完成整改，防微杜渐，坚决防范重大事故发生，全乡安全生产形势总体平稳，群众生命安全得到有效保障。

多彩文体活动促进民族团结。深入持久推进民族团结工作，积极配合省州县开展文化大篷车下乡演出4场，圆满完成河口县成立60周年县庆暨群众文化展演莲花滩乡专场活动，成功举办莲花滩乡第十六届“莲花杯”篮球运动会、苗族花山节、彝族火把节、瑶族三月三等活动，丰富了群众的文化生活，有效增进各民族之间的交流交往。

科学决策得到保障。精心组织开展第五次全国经济普查，充分发挥统计职能，不断落实细化措施，夯实工作责任，以扎实的工作作风和细致的工作措施，确保能按时完成经济普查各阶段要求，摸清家底，把脉经济，清查导入底册单位162户、个体经营户 666 户，核查率100%；单位采集数146户、个体采集数840户，单位采集率90.12%、个体采集率126.13%，为科学决策部署提供可靠保障。

——强建设、转作风，机关效能不断加强

始终坚持增强机关效能。始终坚持把自身建设摆在突出位置，不断增强机关效能，积极建设人民满意的政府。始终保持政治定力，严明政治纪律和政治规矩，坚持“严”的主基调不动摇，积极配合县委、县纪委开展巡察工作，聚焦乡村振兴、项目建设、民生领域等问题，完成102个问题的整改销号。

始终坚持加强自身政治建设。持续加强自身建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神武装头脑、指导实践、推进工作，不断加强学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“不忘初心”记牢、吃透，以思想引领行动，积极服务和融入新发展格局，全面深化改革，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、增进民生福祉。

始终坚持深入开展服务下基层。莲花滩乡深入开展“干部大遍访、群众大检验”行动，大兴调查研究之风，全面推动全乡干部及驻村工作队、村干部勤走村组、常访群众，构建“联系零距离、服务全方位、干部转作风、群众得实惠、工作有提效”的新局面，解决服务群众、政策宣传、技术培训、工作落实不到位“最后一公里”问题。期间，推进班子走遍48个村（居）小组，干部访遍网格内780户脱贫户、83户监测户、77户重点户、263户党员户，全面掌握全乡所辖村、社区最真实情况，深入了解群众问题和困难，着力解决民生诉求，完成工作落实82件，政策落实187件。组织1200名群众观看红色电影，邀请县法院、县农科局等挂联部门开展“流动法庭”宣讲、农业技术培训10余次1200余人，工作获得群众高度评价。

（二）机构设置情况

莲花滩乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

莲花滩乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6.水务服务中心（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

7.财政所（所属单位莲花滩乡人民政府，非独立核算、独立批复单位）。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

（一）坚持项目引领，高举经济发展“龙头”，不断夯实经济发展后劲。牢牢抓住发展第一要务不放松，坚定发展信心，抢抓机遇，充分发挥好区位优势，为莲花滩乡经济高质量发展铆足后劲。主动出击引项目。加大“双招双引”力度，牢固发展是第一要务、招商引资是第一要事的理念，充分利用莲花滩乡丰富的农林水资源优势，积极对接辖区内外企业开展招商引资，多方面宣传我县招商引资政策，引进更多省内外优质企业，牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，积极争取企业到莲花滩乡进行投资，带动更多的人流、物流、资金流、信息流向莲花滩汇聚，推动局部优势、单一优势向综合竞争优势转化。集中精力推项目。加大协调落实力度，最大限度争取上级财政支持，力争规划内项目全部落地实施。聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等基础设施重点项目，发挥莲花滩乡资源丰富的优势，以资源推进产业发展，不断促进群众增收。持续优化营商环境。深化政务服务改革，在合理范围内压缩办理时限，优化“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的政务服务环境。深入开展助企纾困，了解企业问题，探索解决途径，减轻企业负担，帮助企业渡过难关。

（二）坚持惠农兴农，铆足农业发展“劲头”，不断促进农村产业发展。把乡村建设摆在重要位置，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。突出产业振兴，充分依托我乡独特气候资源、交通区位优势，以“产品变商品、商品变品牌”为导向，坚持“党总支+公司+农户”模式，不断优化农业产业结构和区域布局，巩固柑橘、芒果、茶叶、砂仁、荔枝等优势产业发展产能，不断扩大四会橘种植规模，做精做优做强特色农业。夯实粮食安全根基，持续开展“非粮化”整改工作，强化耕地保护，不断促进粮食产业发展。提升生态效益，充分挖掘干龙井四会橘基地、石板寨村妃子笑种植基地、地古白沃柑种植基地等开发果园采摘体验，大力推动农文旅深度融合，开展农业观光，突出生态旅游。

（三）坚持民生民计，聚焦人民群众“盼头”，不断增进人民群众福祉。坚持把民生工作摆在重要位置，结合“112234”[5]工作法，深入群众，倾听群众声音、回应社会关切、办好民生实事。严格落实好城乡低保、社会救助、残疾人两项补贴等政策，关注社会困难群体，做人民群众的贴心人；加大就业困难人员政策的扶持，进一步做好技能培训，及时推送就业信息，促进充分就业；坚持教育优先，全面加强乡村学校管理，持续改善办学条件，确保适龄人口就近享受优质义务教育，巩固义务教育均衡发展成果；坚持把控辍保学工作贯穿于义务教育均衡发展工作的始终，不断加强和巩固我乡控辍保学工作成果；做好重大疾病防控工作，提高巩固卫生服务能力；做好文化体育事业，持续深化民族团结，促进各民族文化交流和交往。持续推进农村移风易俗，做好殡葬改革工作，推进农村公益性公墓建设。发展社会事业，进一步推进居家养老服务中心、新街社区老年活动室、干龙井村大竹棚小组农民农村综合性活动场所建设。深入开展“大棚房”、占用耕地住宅整治，有效保护农田资源。持续开展第五次经济普查工作，摸清经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，科学决策部署，为群众增产增收提供保障。

（四）坚持绿色生态，掀起绿色发展“势头”，不断厚植绿水青山底色。深化污染防治。坚持“生态优先，绿色发展”，把生态保护摆在更加突出的位置，深化打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，做好环境保护工作，推动农业污染、生活污染等源头治理，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，争取项目资金，抓好集镇区域河流排污工程管道铺设，有序推进集镇污水处理厂建设和干龙井垃圾池改造。筑牢生态屏障。抓好林长制，认真贯彻落实党和国家的各项林业方针、政策、法律法规，加大巡林力度，用好、管好生态公益林和天然林，加强珍稀古树、古树种保护。落实河长制，按要求开展巡河工作，保护河流环境。持续抓实集镇环境卫生整治工作，确保如期实现国家卫生乡镇创建目标。

（五）坚持安全稳定，紧盯问题隐患“苗头”，在社会治理上重拳出击。压实安全生产责任，加强安全生产宣传教育、日常监管，在企业生产、交通安全、食药安全等领域不断发力；做好集镇消防和森林防火工作，加强火源管控和隐患排查，开展分析研判，提升科学防范和应急处置能力，严防发生火情。加强社会矛盾排查调处和信访维稳。持续保持高压态势打击新型电信网络诈骗、经济犯罪、黄赌毒等违法犯罪，建设更加安全的莲花滩乡。持续做好普法工作，提升全乡群众尊法、学法、守法、用法意识。全面贯彻党和民族、宗教政策和党管武装制度，强化国防安全教育、国防动员和后备力量建设，做好双拥共建、退役军人事务等工作，大力支持统一战线、工会、共青团、妇联、残联、退役军人事务等工作，促进社会事业全面进步。

（六）坚持队伍建设，在致富道路上“领头”，不断提升依法施政能力。坚持以人民为中心，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决服从县委、县政府的部署要求，不断强化政府系统思想政治建设，以更高更快的标准、更严更实的作风，不断提高政府公信力和执行力，建设为民、务实、高效、清廉政府；强化学习型、服务型队伍建设，着力提高破解难题、科学决策、创新突破、服务群众的能力和水平；深化法治政府建设，坚持领导干部学法制度，严格执行“三重一大”议事规则和决策程序，自觉接受社会各界监督，办好人大建议和政协提案，不断增强办理实效，让代表满意、让人民受益；深化政务服务和行政权力公开，切实推进“互联网+政务服务”，始终把廉洁从政贯彻政府工作始终，全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控，狠抓重点领域、关键环节监督管理，从源头预防和惩治腐败，坚决纠正和查处各种顶风违纪和“慵懒散拖”的行为，全力打造忠诚、干净、担当的干部队伍。

二、预算单位基本情况

莲花滩乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个（河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1467.4万元，其中：一般公共预算1353.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入114.1万元。

与上年对比减少455.5万元，主要原因分析上年度在职实有人数为60人，本年度在职实有人数为56人，一般公共服务收入里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的收入会减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1353.3万元，其中:本年收入1353.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1353.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少70.5万元，主要原因分析上年度在职实有人数为60人，本年度在职实有人数为56人，一般公共服务收入里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的收入会减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1467.4万元。财政拨款安排支出1467.4万元，其中：基本支出1290.6万元，与上年对比减少133.2万元，主要原因分析上年度在职实有人数为60人，本年度在职实有人数为56人，一般公共服务收入里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的收入会减少；项目支出176.8万元，与上年对比减少483.2万元，主要原因分析项目经费以在职职工人数来核定，在职职工人数减少，项目经费相应减少。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出460万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比减少了86.2万元，主要原因是人员调整。

2.国防支出5万元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。

3.公共安全支出2.13万元，主要用于平安建设、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查等社会治安综合治理工作。

4.文化旅游体育与传媒支出40.8万元，主要用于人员工资等方面的支出。

5.社会保障和就业支出527.94万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。

6.卫生健康支出92.04万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。

7.农林水支出163.11万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。

8.住房保障支出62.29万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

2024年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无列入经济社会事业发展事项的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.2万元，较上年减少0.4万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年公务接待费预算为40.8万元，较上年减少0.4万元，下降0.98%，国内公务接待批次为33次，共计接待203人次。

与上年对比减少的原因是严格按规定执行三公经费只减不增政策，每年递减，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为25.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年莲花滩乡综合服务管理绩效工作经费：保障和改善民生，社会事业全面进步，民生福祉持续增进。提升城乡人居环境行动为契机，以创建国家卫生县城、自贸区成立挂牌为抓手，深入开展占道经营、乱停乱放、违法违规建筑拆除，农村环境卫生整治、改厕、改圈及水源整治工作，全面提升城乡人居环境。

（二）2024年人大工作经费—绩效工作经费：更好地推动人大代表完成各项工作，保障人民当家作主的权利。

（三）2024年社会治安综合治理—绩效工作经费：持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展及矛盾纠纷排查、信访案件化解行动。推进社会治理法治化，深化多层次多领域依法治理，加快乡、村、组三级综合治理平台建设，逐步形成社会治理新合力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全依法维权和化解纠纷机制，显著提升社会治理能力与水平。

（四）2024年党建—绩效工作经费：积极支持社区、各村委会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（五）2024年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费：坚持安全生产发展理念，深入开展“安全生产年”活动，以预防为主、加强监管、落实责任、强化监督的工作思路为重点，有效防范和遏制较大及以上事故，力争我乡安全生产工作再上新台阶。

（六）2024年河长制专项—绩效工作经费：全面消除黑河、臭河、垃圾河，实现河面无漂物、河水无异味、河中无障碍、河滩无垃圾，创造最美河流，保证百姓拥有干净整洁的生活环境。

（七）2024年莲花滩乡纪检工作经费—绩效工作经费：进一步加强和规范莲花滩乡纪委谈话室建设，切实增强审查调查安全保障能力，满足监察体制改革后办案需求，提高莲花滩乡纪委依纪依法安全文明办案水平，确保依规依纪依法安全文明开展审查调查工作

（八）2024年民兵工作（事业费）—绩效工作经费：推动莲花滩乡征兵工作、增强全民国防观念，均衡国防义务负担，做好民兵预备役工作。

（九）2024年战备训练—绩效工作经费：推进民兵应急分队完成多样化军事任务能力建设，提高战备和实战化训练，提升军事训练质量。

（十）2024年兵役征集—绩效工作经费：全面掌握兵役征集开展情况，高标准高质量地完成我乡征集任务。

（十一）2024年国防动员（教育经费）—绩效工作经费：增强民族凝聚力，提高全民的国防意识和国防精神，通过征兵宣传国防教育，做好征兵工作、保证新兵质量。

（十二）2024年“七个”专项—绩效工作经费：进一步推动爱国卫生工作新发展，着力改善乡村卫生面貌，扎实创建洁净卫生的生活环境，提高人民的健康水平和生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年机关运行经费120.1万元，与上年对比减少了32.9万元，主要原因分析上年度在职实有人数为60人，本年度在职实有人数为56人，一般公共服务支出里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的支出会减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，莲花滩乡人民政府部门资产总额9628.75万元，其中，流动资产1097.52万元，固定资产565.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2810.11万元，公共基础设施原值5154.98万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少122.88万元，其中固定资产增加31.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入14.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200655600111