河口镇人民政府2024年预算公开

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河口镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 河口镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以经济建设为中心，以发展市场经济为目的，抓好经济开发建设工作和经济开发服务工作。

2.负责乡镇基层党的建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。

3.执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。

4.执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。

5.管理本乡经济工作。负责管理乡村工业，第三产业，外经外贸，农业综合规划，土地、矿藏、水源、荒山等资源开发利用，农田基本建设，农、林、果、畜业生产，经营管理，农业科技，村级公路，乡村规划建设，环境保护等工作。

6.管理本镇党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

7.管理本镇教育、科学、文化、卫生、广播、影视、体育等事业和财政、审计、统计、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。协调工商、税务、金融、保险等工作。

8.进行社会治安综合治理。开展法制宣传教育，建立村级及企事业单位治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法部门的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。

9.为本镇生产、生活提供服务。建立农业社会化服务体系，为农民种植、养殖、加工和生产、供应、储运销售提供服务工作。为乡镇企业提供决策、科技人才、信息等服务工作。为残疾人、孤老、孤儿、社会困难户、灾民提供生活服务。

10.根据县委、县政府的决定、命令和本地区的实际需要，发布决定和命令。

11.承办县委、县政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室；所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 文化广播电视服务中心

3. 社会保障服务中心（退役军人服务站、政府专职消防队）

4. 国土和村镇规划建设服务中心

5. 林业和草原服务中心

6. 项目服务中心

7. 财政所

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强党委理论学习中心组学习示范作用，严格落实“第一议题”制度，引导广大党员干部不断增强理论武装，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、州、县委工作要求。持续深入开展主题教育。以扎实开展组织生活、“三话六学”^[11]为抓手，促进思想理论水平不断提高，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，持续答好“五道思考题”^[12]；继续深化落实“千名干部访万户 群众考核评干部”行动，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，把抓落实体现在主题教育成果的巩固上。铸牢中华民族共同体意识。深入开展爱国主义教育，持续巩固拓展民族团结进步示范创建成果，用好边境社区党群服务中心、新时代文明实践站，依托村村响、院坝会、火塘会等形式，促进15个边境村（社区）各民族互嵌式发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。

2.加快农业主导产业培育。立足坝洒村、城郊村和原垦区热区资源禀赋优势，按照“稳橡、退蕉、扩果、增效”思路，加快推进500亩标准化百香果示范基地建设，积极引导7600亩柚子产业规范化、品牌化发展，示范带动百香果、人参果、柠檬、释迦果产业发展，争取黄金百香果种植面积达到1000亩以上。抢抓重庆哈威、又一顺等企业落地河口的有利契机，建立农产品初级加工产业链和供应链，积极探索农旅融合多元发展新模式。加快精品旅游线路开发。以“生态宜居”边境旅游度假村为突破口，结合百年滇越米轨文化产业，围绕法式风情民宿、采摘体验园、生态泳池、木屋酒店等进一步深化产业布局。积极申报八条半国家3A级旅游景区，持续拓展八条半示范创建成果。加快现代化边境幸福村建设。紧抓“现代化边境幸福村建设2.0版”机遇，争取将原抵边农场社区纳入实施范围，紧盯两条半重点村、坝洒片区管网改造、自由消费区等重点项目，加强要素供给保障，确保项目顺利推进，将两条半小组打造成为文旅融合的中越边境旅游新热点。

3.坚持绿色发展，用好“千万工程”^[13]经验擦亮乡村绿美品牌。深入实施学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，用好农村生活污水治理“以奖代补”政策，扎实推进农村户厕、垃圾污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，重点推进“小三格” “大三格”建设和简易污水处理设备使用，全面提升农村生活污水治理率。加快推进南屏社区大湾小组、曼美社区曼美小组等8个“千万工程”提升村建设，争创省级绿美村庄1个、乡村振兴示范村2个、乡村振兴提升村2个。持续推进“四好农村路”建设，年内力争新改建农村公路9条。全力推进外立面改造、棚户区改造工作。坚持普惠发展，不断增强群众获得感幸福感。织密扎牢社会保障网，实施县域留守儿童关爱保护提升行动，稳步推动低保扩围增效，基本医疗保险、工伤保险精准扩面，基本医疗保险覆盖率稳定在98%以上，基本养老保险执行率保持100%。持续推动卫生健康事业发展，统筹实施好爱国卫生“新7个专项行动”，助力河口县成功创建国家健康县城。不断完善体育基础设施，广泛开展全民健身活动，推进区域性特色赛事品牌建设。深化移风易俗，弘扬文明乡风，倡导文明殡葬，推动全镇文化环境持续向好发展。坚持安全发展，坚决维护社会安定局面。坚定不移贯彻总体国家安全观，健全更加融合的“三防”边境立体化防控体系，从严加强联防员管理，深化“党政军警民”合力强边固防，打好跨境违法犯罪攻坚、交通安全隐患排治、治安乱点清查“三大战役”，进一步筑牢边境安全稳定屏障。继续加强社会面管控，以滨河社区、北山社区为试点，重塑精密化、智能化社会治理新网格；持续推进小区业委会组建，分批开展老旧楼宇联建，进一步激活基层治理内生动力。拓展新时代国门口岸“枫桥经验”，践行领导干部“四下基层”制度、党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”工作机制，保障辖区安全稳定。全面巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，落实安全生产“十五条”措施，有效预防一般事故，坚决遏制重特大安全事故发生，确保安全生产形势稳定，全力维护平安和谐稳定的社会局面。

4.在服务沿边开放发展上持续用力。坚持主动融入“区县”开放发展大局，参与口岸经济发展，全力服务和推动中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥、河马高速等项目建设，深化中越双边贸易合作，争取坝洒通道升级开放，用实际行动推动中越命运共同体建设发展。在打造一流营商环境上持续用力。积极配合县级推进“国际道路运输经营资质承诺制”试点、跨境劳工“组织化输入管理”试点落地。深化“放管服”改革，全面推进政务公开，依法做好政务查询、办事服务、跟踪督办等各项政务服务工作，优化窗口服务质量，提升政务服务水平，努力打造一流法治化营商环境。在推动边民互市贸易转型升级上持续用力。深化拓展“党建+边民互市”模式，实现15个村（社区）全覆盖，将边民参与互市贸易数量扩大到1000人，实现边民互市贸易交易额翻番，助力每名边民年均增收1万元以上。深入探索“党建+边民互市+落地加工”模式，引进企业与社区集体经济组织合作发展边民互市落地加工，实现社区集体经济发展落地加工零突破。在推动中越文化交流上持续用力。不断加强与越南老街市3个边境坊在睦邻友好和经贸、文旅、教体、卫生、青年、边境管理等方面的交流与合作关系，争取尽快与老街市老街坊、谷柳坊、沿海坊签订“友好镇坊”协议书，开展更多中越民间体育文化交流活动，不断提升沿边开放活力。

5.强化基层政权建设，不断提升凝聚力。深入贯彻习近平总书记“三边三好”重要指示精神，聚焦“四力”^[15]提升工程，以“三创两全一提升”^[16]行动计划为抓手，纵深推进边疆党建长廊建设，大力推行“党建+”模式，突出抓党建促乡村振兴、促民族团结进步、促社会治理、促服务提升，持续树牢大党建格局。稳妥有序推进新一轮机构改革，以高质量基层党建引领保障各项事业高质量发展。强化基层经济组织建设，不断提升服务力。围绕发展壮大村级集体经济强村工程“十法”^[17]，坚持“一村一策”“一区一定位”，继续走稳拓宽党组织引领集体经济发展新路子，争取曼峨、洞坪等5个社区集体收入从无到有，实现零突破；那排、南屏等4个社区集体收入从有到优，超过10万元；城郊村、北山社区等6个村（社区）集体经济从优到精，达20万元以上，以基层党组织造血功能提升巩固基层党组织反哺能力。强化党员队伍建设，不断提升组织力。增强基层党组织政治功能和组织功能，全面整顿销号软弱涣散基层党组织，提升党支部标准化规范化水平，力争党支部规范化建设100%达标。抓好党员干部队伍建设，大力推进机关优秀年轻干部递进培养、力争15个村（社区）后备干部选任储备不少于50人。深入落实擂台比武争先创优、村（社区）领导班子分析研判和群众考核评价等机制，进一步提振干事创业的精气神，更好激发创造性张力，推动广大党员干部以钉钉子精神担当尽责、真抓实干、建功立业。强化党风廉政建设，不断提升战斗力。坚持把纪律和规矩挺在前面，以廉洁文化“强基行动”为载体，广泛开展“当廉洁干部，为百姓办事”主题教育，加强反腐倡廉形势教育和典型案例警示教育，筑牢防腐拒变的底线和红线。深入推进党务公开、政务公开、村务公开，切实加强对权力运行的制约和监督。深入开展效能监察，聚焦群众关心的热点焦点问题，进一步加强信访举报线索查处，坚决治理权力聚集、资金密集、资源富集等领域突出问题，管好“微权力”，用清廉本色擦亮政治清明底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制91人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29343030.14元，其中：一般公共预算29343030.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少36167694.17元，主要原因分析：1.本年人员变动较大，调出人员较多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入减少；2.本年专户自有资金未纳入预算。其他收入与上年对比减少2938221.52元，主要原因分析为本年单位自有资金未纳入2024年年初预算。非同级财政拨款与上年对比减少5946236.94元，主要原因分析为本年单位自有资金未纳入2024年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29343030.14元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29343030.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少27283235.71元，其中一般公共预算财政拨款比上年减少27283235.71，主要原因分析：1.本年人员变动较大，调出人员较多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入减少；2.本年专户自有资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29343030.14元。财政拨款安排支出29343030.14元，其中：基本支出28243030.14元，与上年对比减少2826404.73，主要原因分析：1.本年人员变动较大，调出人员较多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入减少；2.本年专户自有资金未纳入预算。项目支出1100000元，与上年对比减少24456830.98元，主要原因分析1.本年人员变动较大，调出人员较多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入减少；2.本年专户自有资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2024年预算数为4446739.8元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

2.科学技术支出2024年预算数为661670.4元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

3.文化旅游体育与传媒支出2024 年预算数为953989.2元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

4.社会保障和就业支出2024年预算数为14121705.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

5.卫生健康支出2024年预算数为3079190.34元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助；

6.农林水支出2024年预算数为4957569.44元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

7.住房保障支出2024预算数为1122165，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年河口镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年河口镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年河口镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计649512元，较上年减少20088元，增长下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

河口镇人民政府2024年公务接待费预算为247738元，较上年减少7662元，下降3%，国内公务接待批次为38次，共计接待2600人次，下降的主要原因为根据中央八项规定，严格审批公务接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为401774.00元，较上年减少12426.00元，下降3%。其中：公务用车购置费242500.00元，较上年减少7500元，下降3%；公务用车运行维护费159274.00元，较上年减少4926元，减少3%。本年计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比减少的原因是提倡大家使用公共交通出行，减少公务用车使用率。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.兵役征集经费—绩效工作经费10000.00元；2.人居环境整治工作经费绩效工作经费150000.00元。3.民兵事业费—绩效工作经费10000.00元。4.综合业务管理工作经费—绩效工作经费835000.00元。5.国防动员（教育经费）—绩效工作经费10000元。6.人大工作经费—绩效工作经费65000元。7.备战训练—绩效工作经费20000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口镇人民政府2024年机关运行经费安排4446739.8元，与上年对比减少658508.18元，主要原因是人员变动导致绩效工作经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口镇人民政府资产总额121966108.15元，其中，流动资产22618655.57元，固定资产12127604.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程76156846.99元，无形资产0元，公共基础设施11063000.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29143306.51元，其中固定资产减少4460897.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200655200111