中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订全县统一战线工作有关规划、政策；组织协调和督促检查各乡镇、农场管委会和县属各有关单位和部门贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各乡镇、农场管委会、各有关单位和部门统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族、宗教工作的方针政策，督促落实省、州、县党委关于民族宗教工作的决策部署，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属各类学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查县属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省委、州委、县委对台工作指示的情况，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟定侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11.受县委委托，领导县工商联党组，领导河口县民族宗教事务局工作，指导县工商联、县侨联工作。代管县中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室（台湾事务办公室）。所属事业单位1个：中共河口县委统战部信息中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2024年，河口县委统战部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全州统战部长会议及全县统战（民宗）工作会议精神，着力解决统一战线的重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，以基层统战工作为总抓手，充分挖掘河口边境统战、海外统战、民族特色等资源，创新打造一批亮点突出、成效显著的统战工作品牌，为河口“区县”高质量跨越式发展贡献统战力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3208128.00元，其中：一般公共预算3208128.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加55231.88元，主要原因分析2023年人员变动，人员经费增加，绩效工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3208128.00元，其中：本年收入3208128.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3208128.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加128675.45元，主要原因分析2023年人员变动，人员经费增加，绩效工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3208128.00元。财政拨款安排支出 3208128.00元，其中：基本支出3004128.00元，与上年对比增加116675.45元，主要原因分析2023年人员变动，人员经费增加，绩效工作经费增加；项目支出204000.00元，与上年对比增加12000元，主要原因分析2023年人员变动，人员经费增加，绩效工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013401（行政运行）支出1402867.06元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

2.2013450（事业运行）支出669286.18元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

3.2013499（ 其他统战事务支出）支出204000.00元，主要用于其他统战事务方面的支出；

4.2013299（其他组织事务支出）支出2400.00元，退休人员公用经费，主要用于退休人员公用支出；

5.2080501（行政单位离退休）支出129530.40元，主要用于行政离退休人员工资支出；

6.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出290210.88元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2089999（其他社会保障和就业支出）支出4230.51元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

8.2101101（行政单位医疗）支出116668.41元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102（事业单位医疗）支出64666.41元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103（公务员医疗补助）支出106067.70元，主要用于公务员医疗补助；

11.2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出13652.45元，主要用于职工大病医疗保险及工伤保险缴费支出。

12.2210201（住房公积金）支出204548.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18700.00元，较上年减少100元，下降0.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年公务接待费预算为18700.00元，较上年减少100元，下降0.53%，国内公务接待批次为31次，共计接待258人次。

减少原因严格执行公务接待管理办法，控制接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年重点项目1个共204000.00元，其中统战部事务管理工作经费204000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年机关运行经费安排194375.24元，主要用于办公费支出49400.00元，委托业务费18600.00元，工会经费29775.24元，其他交通费94200.00元，其他商品和服务支出2400.00元。与上年对比增加5589.16元，主要原因分析是随着社会经济的发展，经济活动日趋复杂，统战事务也日益增多，物价上涨等因素致使机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共河口县委统战部资产总额331103.69元，其中，流动资产156608.65元，固定资产174495.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34594.29元，其中固定资产增加55026.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200121300111