中共河口县委党校2024年预算公开

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中共河口县委党校2024年预算公开

目录

第一部分 中共河口县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共河口县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共河口县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话及关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，紧紧围绕县委、县政府工作大局，以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，扎实推进各项工作目标任务的落实。

1.坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持党校姓党，把学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话及关于党校办学治校系列重要指示精神作为当前和今后的重要政治任务，制定《2023年县委党校在职干部理论学习计划》，采取校委会议第一议题、支部“三会一课”、全校干部职工大会、理论研讨、师资培训等方式，教育引导全校干部职工提高政治站位，夯实理论基础，坚定理想信念，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，做表率。

2.做好宣传阐释工作。扎实开展大学习、大调研、大宣传活动，深入开展党的二十大精神理论研究、对策研究，积极发表学术论文和宣传文章，当好党的理论建设和思想引领的生力军。组建理论宣讲志愿服务队，争取多层次多角度深入解读和大力宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进机关、进企业、进社区、进学校、进乡镇、进农村、进边寨。

3.加强政治机关政治学校建设。坚持以政治建设为统领，统筹推进党的各项建设。把握好运用好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论以及贯穿其中的立场观点方法，用以武装头脑指导实践推动工作。加强校委领导班子自身建设，认真落实省委、州委党校（行政院校）校（院）长会议精神，加强对各项工作的全面领导。

4.高质量办好干部教育培训班次。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神作为干部培训中心内容和首要任务。按照年度干部教育培训计划，精心办好领导干部专题研讨班、中青年干部培训班、师资培训班等主体班次及各行各业“万名党员进党校”培训班次及委托班次，教育引导党员干部坚定理想信念、传承红色基因，永葆政治本色、激发担当作为。抓好社会主义学校工作，学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《社会主义学院工作条例》，办好党外人士、民主党派、宗教界人士、统战干部等培训班。

5.拓展对外办学渠道和规模。进一步拓展办学渠道，扩大对外办学规模。开展涉外培训工作，加强与省外办、省委党校等部门对接，了解对外培训流程，制定对外培训计划，整合党校资源优势，突出国门党校培训特色。采取线上网络教学和线下集中面授相结合的方式完成“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2023年教学工作，不断提高教学质量。

6.开展校地合作。构建党校校地合作共建模式，计划与玉溪市委党校、腾冲市委党校、弥勒市委党校和建水县委党校在培训轮训、理论建设、教学资源共享等方面开展深度合作，进一步提高教学培训水平和科研咨询能力，实现干部教育培训新发展。

7.加强对乡镇党校业务指导水平。贯彻落实省委、州委《关于加强各级党校建设的指导意见（试行）》，制定《2023 年中共河口县委党校校委会成员及科室联系乡镇党校工作实施方案》，强化对各乡镇党校的联系、调研、培训等业务指导和督促检查，开展规范化建设管理工作调研，全面提升对乡镇党校业务指导水平。

8.深入开展调查研究。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神等重大课题和县委县政府中心工作，加大调查研究深度和广度，在乡村振兴、基层党建、边疆民族地区治理能力、营商环境、统战工作等重大理论问题上抓好学习研究，将重要思想与理论动态及时贯穿到党校教学和科研工作中。

9.提升咨询服务能力。加强与省委党校、州委党校等单位的合作，以中国（云南）自由贸易试验区红河片区云南大学跨境生态安全研究中心、沿边开放示范研究中心和铸牢中华民族共同体意识研究中心为契机，组织党校教师共同参与开展相关课题研究和社会实践。做好省委党校、省社科、州委党校、州社科、县社科课题申报、立项和研究工作，力争提出有价值的对策建议，推动教学培训、科学研究与决策咨询互相促进、协同发展。积极引导乡镇党校围绕县委、县政府中心工作，参与科研工作，推动决策咨询成果的转化应用，切实发挥党校科研为基层党员的教学服务，为县委和政府决策服务。

10.加强校委班子建设。加强和改善党对党校工作的领导，实行校务委员会领导体制，认真贯彻执行民主集中制，带头落实党内法规制度，全面加强校委班子思想政治建设、作风建设和能力建设，提高履职能力和工作水平，更好地发挥校委总揽全局、协调各方的领导作用和模范带头作用。

11.持续加强干部建设和管理。加强与省、州委党校的合作交流，严格执行教师外出培训、跟班学习、集体备课等制度，发挥“传帮带”作用，争取在教学、科研、咨政三位一体发展方面取得新突破。完善党校兼职教师特约评聘、高层次人才引进办法等制度，筛选一批优秀的基层干部、党务工作者、明白人、带头人纳入党校师资库中，进一步充实党校（行政学校）专兼职教师队伍。

12.抓好行政管理和后勤服务工作。持续推进作风革命效能革命，力戒形式主义官僚主义，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。抓好年度综合目标考核、办文办会、保密、信息、信访、档案、财务、预算绩效管理等各项工作。制定县委党校会议场地使用费用标准，设计制作党校大门标识、校园文化宣传栏，健全完善各项管理制度，严格管理强理念、健全机制增活力、细化标准促规范、提升服务树形象，为广大学员和教师创造优良校园环境。积极向省委党校、州委党校争取省州项目及资金支持，完善党校基础设施建设，积极推进改善县委党校、乡镇党校办学条件。

13.做好定点帮扶工作。把乡村振兴纳入党校主体班培训重要内容，完成各类相关班次培训任务。定期到挂联社区座谈调研、走访挂包群众，宣传相关政策，帮助解决实际困难，落实帮扶责任，巩固脱贫攻坚成果，加快乡村振兴步伐。

14.持续巩固提升爱国卫生“7 个专项行动”。围绕河口县“美丽县城”建设，持续做好爱国卫生“7 个专项行动”的巩固提升工作，充分发挥“国门美丽机关单位”示范带动作用，增强人居环境意识，营造设施完善、环境优美、秩序优良、氛围浓厚的工作和学习环境。

15.推进信息化建设。根据县委县政府的要求，持续抓好网络安全和信息化管理工作，全力推进智慧校园建设，不断提高信息化服务保障能力和水平。加强党校图书馆图书文献、电子信息的采集、整理和开发，加快推进数字资源共建共享工作，为开展党校干部培训、信息学科研究和学科知识提供服务。

16.充分发挥工会桥梁纽带作用。发挥工会凝聚职工、维护稳定、团结协作的作用。组织开展职工文体活动，选派职工参加上级工会组织的文体比赛活动，丰富职工文化生活。

17.压实全面从严治党主体责任。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行党支部书记第一责任人职责，领导班子成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内的党建工作。推动党组织全面落实工作规范，将党建工作与教学科研工作相融合，把党支部建设成为教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的坚强战斗堡垒。

18.严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，注重内容和形式的有机结合，着力提高党内政治生活质量。认真开展谈心谈话、党性定期分析等，推动机关党员对照初心使命开展经常性政治体检，深入查找差距和不足。

19.持续推进党风廉政建设。认真落实2023年党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，认真履行主体责任和一岗双责责任，进一步明确工作职责和要求，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。大力推进“清廉机关”建设，开展廉政宣教、清廉文化活动、警示教育、以案促改、家风家教、政治体检、政治轮训。充分运用监督执纪四种形态，强化廉政风险防控，加强反腐倡廉宣传教育并纳入干部培训计划。认真落实中央八项规定，把纪律和规矩挺在前面，不断健全各项管理制度，强化校规校纪，以良好的校风学风和政治生态为党校工作提供有力保障。

20.持续抓好国家安全、宣传意识形态、依法治县、网络安全、平安建设、信息保密、档案管理等工作。按照中央、省、州、县党委有关部署要求，落实国家安全工作责任制、意识形态工作责任制、依法治县工作责任制、网络安全工作责任制、平安建设工作责任制、保密工作责任制。将工作纳入校委重要议事日程，同部署、同落实、同检查、同考核，定期分析研判，加强干部教育培训教学、课堂、讲堂等意识形态阵地管控，确保一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3302663.77元，其中：一般公共预算3302663.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了387272.7元，主要原因是增加新进人员，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3302663.77元，其中：本年收入3302663.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3302663.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了537219.2元，主要原因是增加新进人员，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3302663.77元。财政拨款安排支出3302663.77元，其中：基本支出3026663.77元，与上年对比增加504219.2元，主要原因是增加新进人员，人员经费相应增加；项目支出276000元，与上年对比增加了33000元，主要原因是增加了公务员医疗补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出3302663.77元，其中201款一般公共服务支出4800元；205款教育支出2240728.66元；208款社会保障和就业支出528639.33元，210款卫生健康支出323384.78元，221款住房保障支出205111元。具体如下：

2013299其他组织事务支出4800元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2050802干部教育支出2240728.66元。主要用于干部培训支出。

2080501行政单位离退休127680元，主要用于行政退休人员退休费支出。

2080502事业单位离退休109171.2元，主要用于事业退休人员退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282982.88元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出8805.25元。主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

2101101行政单位医疗49161.15元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗134594.55元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助124939.15元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出14689.93元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

2210201住房公积金205111元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31200元，其中：政府采购货物预算31200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委党校2024年公务接待费预算为3000元，较上年无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年重点项目干部教育绩效工作经费64630元；党校校园绿化绩效工作经费46820元。党校信息化建设绩效工作经费64550元；党校科研经费100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排142805.66元，与上年对比增加了34974.46元，主要原因是人员增加，基础公用经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共河口县委党校资产总额91278573.31元，其中，流动资产1124856.18元，固定资产401138.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程89752578.45元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17821.93元，其中固定资产减少118804.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产6188平方米，资产出租收入486667元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200128100111