河口县纪委县监委2024年预算公开

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河口县纪委县监委2024年预算公开

目录

第一部分 河口县纪委县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县纪委县监委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县纪委县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

河口县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构、14个派驻机构、1个派出机构、4个巡察机构，包括：办公室 、组织部 、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心） 、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、信息技术保障室、干部监督室、派驻县委办纪检监察组、派驻人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县农业和科学技术局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县市场监督管理局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派出县委县直机关纪检监察工作委员会 、河口县委巡察办、河口县委第一巡查组、河口县委第二巡查组、河口县委第三巡查组

所属非独立核算事业单位2个，分别是：

1.河口县巡察信息服务中心

2.河口县纪委县监委涉案财物保管中心

（三）重点工作概述

2024年，河口县纪委监委在州纪委监委和县委的坚强领导下，以永远在路上的坚韧执着，重点做好以下工作：第一，坚定不移深化政治监督，保障推动党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求落地落实。第二，坚定不移纵深推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。第三，坚定不移纠治“四风”顽疾，以钉钉子精神加固中央八项规定堤坝。第四，坚定不移加强纪律建设，让铁的纪律成为自觉遵循。第五，坚定不移深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用。第六，坚定不移深化纪检监察体制改革，不断加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设。第七，坚定不移加强自身建设，锻造高素质专业化纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制97人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18708978.60元，其中：一般公共预算18708978.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少964017.47元，下降4.90%，主要原因分析：一是人员减少，在职实有人数由87人降至86人；二是按过紧日子的要求，压缩了项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18708978.60元，其中：本年收入18708978.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18708978.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少964017.47元，下降4.90%，主要原因分析：一是人员减少，在职实有人数由87人降至86人；二是按过紧日子的要求，压缩了项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18708978.60元。财政拨款安排支出18708978.60元，其中：基本支出18508978.60元，与上年对比减少344017.47元，主要原因分析：人员减少，在职实有人数由87人降至86人；项目支出200000.00元，与上年对比减少620000.00，主要原因分析：按过紧日子的要求，压缩了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为12702779.48元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、日常公用支出；

2.201（类）11（款）06（项）2024年预算数为200000.00元，主要用于巡察工作支出；

3.201（类）11（款）50（项）2024年预算数为543900.04元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、日常公用支出；

4.201（类）32（款）99（项）2024年预算数为15000.00元，主要用于退休人员公用支出；

5.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为810341.52元，主要用于退休人员工资支出；

6.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为1638775.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为2904.31元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

8.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为948752.09元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为44394.51元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为606782.58元，主要用于公务员医疗补助支出；

11.210（类）11（款）99（项）2024年预算数为74519.03元，主要用于在职人员工伤保险、在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

12.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为1120830.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

年初预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县纪委监委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计517500.00元，较上年减少362300.00元，下降41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县纪委监委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县纪委监委2024年公务接待费预算为153000.00元，较上年减少8100.00元，下降5.03%，国内公务接待批次为90次，共计接待585人次。

减少原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县纪委监委2024年公务用车购置及运行维护费为364500.00元，较上年减少354200.00元，下降49.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少500000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费364500.00元，较上年增加145800.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：一是2024年无公务用车购置计划，故公务用车购置费下降；二是2023年新购置公务用车2辆，故2024年公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度安排项目1个，预期完成绩效目标如下：

河口县委巡察工作经费200000.00元。共有三级指标5个，指标值：完成巡察工作3轮；巡察工作完成率100%；2024年12月31日完成本年度巡察工作；支持和保障县委巡察工作的顺利开展；巡察工作人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县纪委监委2024年机关运行经费安排2658555.52元，主要用于办公经费、培训费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、其他交通费等日常公用经费开支。与上年年初预算数对比减少44935.20元，同比减少1.66%，主要原因分析：在过紧日子的要求下，压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县纪委监委资产总额2472166.21元，其中，流动资产125427.70元，固定资产2346738.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81473.69元，其中固定资产增加920660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200122200111