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中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年预算公开

目录

第一部分 河口县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县委政法委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

河口县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（政研室）、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，以提升“政治三力”推进政法工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习贯彻党的二十大、习近平法治思想，在学习贯彻上走在前、作表率，打牢绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的思想根基。坚持党对政法工作的绝对领导，全面学习贯彻《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终将“两个维护”融入政法工作全过程、各方面，不折不扣落实到位。

2.坚持系统谋划，以法治思维推进政法工作。全力推进平安河口建设。压实网格服务管理责任，健全网格员教育管理、网格运行等机制，推进网格化服务管理中心与同级综治中心合并运行。深化矛盾纠纷多元化解“河口模式”，推进矛盾纠纷多元化解“三个三”工作机制，落实行业、部门、乡镇纠纷排查化解责任，疑难复杂矛盾纠纷领导包案制度，结合乡镇、村（社区）“联合办公日”等推进政法资源力量下沉，推进矛盾纠纷化解在基层一线。推进社会面防控，常态化推进扫黑除恶、见义勇为工作，聚焦管住人、管住事，建立健全12类特殊群体精准排查、精细化服务管理等保障机制，督促落实特殊群体管理服务责任，持续推进命案防控攻坚工作，提升群众安全感满意度。全力推进法治河口建设。高效统筹推进依法治理工作，守正创新大力推进社会体制改革，加快构建规范化、多元化、公开化、精细化的办案流程体系，提高政法跨部门大数据办案平台流转办理案件，聚焦顽瘴痼疾问题整治，维护司法公平正义。全面深化巩固普法强基补短板专项行动成果，总结提炼普法强基补短板专项行动经验做法，紧盯“三下降一扭转”及未成年人“双下降”目标，持续发力久久为功。持续优化法治化营商环境，推进县法学会规范化建设，以更高的治理水平服务好辐射中心建设。

3.坚持惩防结合，以安全稳定推进政法工作。构筑总体安全防线，坚决捍卫政治安全和制度安全，坚决守住暴恐案（事）件零发生的底线，全面提升反渗透反分裂反颠覆反邪教斗争能力，深入推进教育转化攻坚，严防重点人员漏管、脱管、失控，努力减“存量”、降低反复率，严格落实“三同步”工作制度，维护意识形态安全和网络安全。实施综合治理，落实好“五项攻坚行动”，深入打击整治“两抢一盗”、电信网络诈骗、盗采矿产资源等违法犯罪，深化打零收戒、禁枪治爆成果，加大道路交通事故预防“减量控大”、全力推进“平安校园”“民主法治示范村”“法律明白人”等工作，全力推进安宁之城建设。

4.坚持凝心聚力，以各方联动推进政法工作。健全完善党政军警民联防联控机制，落实“五级书记抓边防”“五级段长制”，发挥公安、边管、驻地连队等管边控边主力军作用，统筹协调发挥边检、缉私队伍合力，推进联防员队伍半军事化管理，促进联防体制高效运转。健全完善群防群治机制，抓好“打、管、统、治、活、教”，全面落实重点村寨、重点人员管控措施，坚决遏制跨境违法犯罪反弹势头，强化党建引领，持续推进网外国土管控、边境法治宣传教育等，统筹各方力量管好、管活边境。推进全面从严管党治警，强化政法系统党风廉政建设责任制落实，严格执行防止干预司法“三个规定”，加大政法干部交流培养力度，落实干警关心关爱措施，开展好政治轮训、政治督察及“回头看”，推进队伍“四化”建设。

5.坚持智慧治理，以科技应用推进政法工作。健全实战体系，压紧压实强边固防责任，优化联防联控领导体系，顺畅指挥体系，提升县乡两级指挥中心调度质效，规范顺畅处置流程，全力打造河口强边固防“新模式”。打造边境技防体系，压实公安机关技防运维主体责任，对建成的技防设备要常态化开展巡查和运维，提升技防使用率、在线率，确保技防设备稳定运行。对陆界技防盲区要积极主动争取资金、谋划好项目、加强运维保障，提升边境管控智能化水平。持续推进基层市域治理，以智慧城市建设为依托，坚持“五智”融合发展，推进综治中心、党政军警民联合指挥中心、“国门共享法庭”作用发挥，不断更新基层治理机制、治理手段、治理模式、治理理念，让基层治理更有智慧、更有温度。

二、预算单位基本情况

河口县委政法委编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 12人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5，229，030.48元，其中：一般公共预算5，229，030.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元。

与上年对比减少39，883，533.95元，主要减少原因：项目预算减少国防支出39，499，824.09元，公安安全支出减少1409528元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5，229，030.48元，其中：本年收入 5，229，030.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5，229，030.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少39，883，533.95元，主要减少原因：2024年未将上年结余上级资金列入部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5，229，030.48元。财政拨款安排支出5，229，030.48元，其中：基本支出3，459，607.48元，与上年对比增加232，254.14元，主要原因分析：1、调入事业人员2人，新录用事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。项目支出1769423元，与上年对比减少40，065，788.09元，主要原因分析：2024年未将上年结余上级资金做入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1，105，423.00元，主要用于边境联防员工资待遇及保障经费支出。与上年预算数对比增加1，023，564.00元，主要原因是：上年未将联防员工资待遇及保障经费做预算。

2、201（类）11（款）01（项）行政运行支出168，368.58元，主要用于行政人员工资福利及公用经费支出。与上年预算数对比增加168，368.58元，主要原因是：从中共河口县纪委县监委调入公务员1人，因年初预算未将调入人员支出功能分类调整至201（类）36（款）01（项），导致此功能科目增加。

3、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3,000.00元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数持平。

4、201（类）36（款）01（项）行政运行支出1，873，403.88元，主要用于行政人员工资福利及公用经费支出。与上年预算数对比减少164，899.02元，主要原因：从中共河口县纪委县监委调入公务员1人，因年初预算未将调入人员支出功能分类调整至201（类）36（款）01（项），导致此功能科目减少。

5、201（类）36（款）50（项）事业运行支出396，245.94元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加165142.32元，主要原因是：调入事业人员2人，新录用事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

6、204（类）02（款）99（项）其他公安支出420，000.00元，1,843,528.00元，主要用于2024年综治工作经费、扫黑除恶常态化工作经费支出。与上年预算数对比减少1，423，528.00元，主要原因是：本年度未将上级资金结转到下一年；减少综合治理、全省政法队伍教育整顿工作专项经费预算。

7、204（类）99（款）99（项）其他公共安全支出244,000.00元，主要用于2024年边防办工作经费支出和2024年县级春节慰问经费。与上年预算数对比增加44,000.00元，主要原因是：增加2024年县级春节慰问经费，减少2024年边境联防员教育培训工作经费预算。

8、 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出161,692.80元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数持平。

9、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出317，445.12元，294,105.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加23，339.,0元，主要原因是：本年度调入2名事业人员，新录用1名事业人员，养老保险缴费计提增加。

10、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出7，848.00元，主要用于遗属补助。与上年预算数对比增加900.00元，主要原因是：根据《红河州民政局 红河州财政局关于提高2023年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》红民发〔2023〕44号，本年度遗属补助标准提高。

11、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2，274.63元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加968.21元，主要原因是：调入事业人员2人，新录用事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

12、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险支出161，921.5元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加808.28元，主要原因是：本年度调整了医疗保险基数，医疗保险缴费计提增加。

13、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出34，769.33元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加14，799.81元，主要原因是：调入事业人员2人，新录用事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

14、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出99，201.6元，主要用于公务员医疗补助的支出。与上年预算数对比增加5，694.15元，主要原因是：本年度调入2名事业人员，新录用1名事业人员，并调整了医疗保险基数，医疗保险缴费计提增加。

15、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出14，163.10元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加1，580.61元，主要原因是：本年度调入2名事业人员，新录用1名事业人员，医疗保险缴费计提增加。

16、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出219，273.00元，203,721.00元，主要用于在职人员住房公积金的支出。与上年预算数对比增加15，552.00元，主要原因是：本年度调入2名事业人员，新录用1名事业人员，公积金缴费计提增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口县委政法委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县委政法委无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口县委政法委无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900.00元，其中：政府采购货物预算900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49，000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县委政法委2024年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%，国内公务接待批次为26次，共计接待136人次。

减少原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因主要是：厉行节约，减少不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县委政法委2024年重点项目1，769，423.00元，其中2024年边境联防员工资待遇及保障经费县级资金1，105，423.00元；2024年边防办工作经费：100,000.00元；2024年综治工作经费：320,000.00元；2024年扫黑除恶常态化工作经费：100,000.00元；2024年县级春节慰问经费144，000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县委政法委2024年机关运行经费安排411，446.40元，主要用于办公费、工会经费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、公务接待等费用。与上年对比增加35，221.88元，主要原因办公设备老化，更新办公设备，增加办公设备购置费，提高工作效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县委政法委资产总额3，171，192.66元，其中，流动资产245，054.49元，固定资产2，926，138.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7，051，657.51元，减少主要原因：返回人民武装部历年结余边防基础设施维护经费6，737，264.36元。固定资产增加194，724.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200121600111