河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算

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河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（10）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（11）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

（12）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（13）负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

（14）推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（15）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（16）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（17）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（18）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（19）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（20）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

（21）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：1.综合办公室、2.内贸发展和市场流通科、3.对外贸易科、4.边境贸易科、5.口岸管理科、6.电子商务科、7.涉外投资管理科、8.工业经济运行科、9.中小企业服务科、10.技术创新科、11.节约能源科、12.工业物流与盐务管理科、13.无线电管理与信息化推进科、14.行业安全应急监管科。

所属单位2个，非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县口岸服务中心

2.河口瑶族自治县节能监察大队

（三）重点工作概述

1.抓好口岸基础设施建设，为口岸经济发展打好基础。

（一）推进河口口岸基础设施建设。为全面落实新时代口岸高质量发展要求，认真履行口岸新职责新使命，推进高水平开放，保障高标准要求，河口县深入贯彻落实省委、省政府关于智慧口岸建设的总体要求，以服务国家重大战略为根本，以建设智慧口岸为抓手，围绕口岸通关智慧化、指挥协同可视化、通关服务便捷化、综合管理高效化，全面提升口岸科技装备和基础设施建设，通过建设大通道、带动大物流、发展大产业、促进大贸易、实现大发展，壮大河口口岸经济、园区经济、资源经济。

（二）口岸基础设施建设不断完善，提高通关效率。一是南溪河联检大楼新建项目总建筑面积2.63万平方米，总共分地上5层，地下1层。一楼为入境通道，二楼为出境通道，三至五楼为海关、边检及相关部门业务用房，分别设置了检疫区、识别区、核生化排查处置室、可疑疫情排查处置室、边检候检区、出入境旅客查验区、执法办案区等。二是北山联检楼内外修缮项目目前，已基本完成外立面修缮和室内日常设施设备更新改造等工程，正在开展收尾验收工作。项目建成后可进一步满足出入境人员、车辆快速通关需求，彰显国门新形象，改善通关环境，提高通关效率。

（三）口岸信息化智能化不断提升。一是南溪河联检大楼信息化提升改造项目通过项目实施将提升查验设备的智慧化水平，提高口岸出入境安全性能、通关时效和服务水平。二是河口口岸智慧化通关项目，目前已完成项目总体建设工程的95%。通过项目实施，增强口岸通关监管能力，提高口岸管理效能，打通车辆通关路径的堵点和窄点，通关时间从原来的40分钟缩减至10分钟以内，实现了物流可视化、海关监管区域AR全景可视、融合指挥，改善河口口岸营商环境、促进对外贸易经济增长。

2.着力提升通关便利化水平，营造口岸经济发展良好氛围。

（一）完善口岸协调机构。在现有口岸管理委员会机构基础上，进一步细化完善口岸工作机制，建立了口岸工作协调机构，由县商工信局根据实际工作需要，牵头召集相关部门，常态化推进口岸收费管理、设施设备维护、口岸应急情况处置等相关工作。

（二）畅通对越沟通联系。一是恢复了河口县人民政府口岸办公室与越南老街省经济区管理委员会定期会谈会晤机制，二是为能够及时处置突发事件，中越双方指定专人通过致函、微信等方式进行日常联络，处置突发事件时派出专员到各自口岸进行现场调处。目前中方成立了口岸工作专班，正在根据口岸管理形势变化进一步完善充实中。

（三）加强口岸管理能力。在南溪河客运通道从商工信局、市场局、交通局、住建局抽调工作组建秩序维护专班，配合海关做好进出入境人员、跨境游客秩序维护工作；红河货运通道由县口岸办牵头，口岸执法大队、县交警大队、滇越货场以及外围17家社会停车场共同配合参与，形成联动机制，由口岸执法大队根据车辆出境情况、滇越货场出口区车辆停放情况统一调出入境车辆有序进场，县交警大队、口岸执法大队在滇越货场北卡口处引导车辆有序进场。做好预警信息发布。开设《口岸关注》专栏，每天通报进入河口待出境车辆、出入境车辆通行状况，结合口岸实际发布温馨提示，告知各进出口公司、报送公司、驾驶员河口口岸通行现状、车辆出境所采取临时管控措施等消息。

3.落实“六稳”，抓好“六保”，全面发展经济。

（一）着力培育对外贸易新增长点。一是促进对外贸易恢复发展有“新”举措。制定印发《河口县“区县”重点外贸外资企业“白名单”管理实施细则（试行）》；二是市场主体培育有“新”突破。制定《河口“区县”促进消费经济恢复资金全力促外贸发展项目（第一批）实施方案》。三是挂包挂联贸易重点企业有“新”动作。

（二）着力探索跨境电商新业态发展。一是聚焦聚力招商引资。“区县”跨境电商产业链牢固树立“大招商、招大商”意识，坚持全员招引，强化人人都是招商专员的理念，组建招商小分队，分别到张家港市、深圳市、昆明市，对昆明浩宏集团、昆明交投集团、厦门仪纳信息科技有限公司张家港公司（三三商城）进行走访招引。二是全力推动项目建设。加强组织领导，压紧压实工作责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制15人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入916.563662万元，其中：一般公共预算916.563662万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8988.289026万元，下降90.75％，主要原因分析为：2023年12月因为县财政局不定时安排项目资金支付，为确保项目数据准确性，截至2023年12月31日项目资金没有滚动到2024年。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入916.563662万元，其中：本年收入916.563662万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.563662万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7530.234927万元，下降89.15％，主要原因分析因为：主要原因分析因为：2023年12月因为县财政局不定时安排项目资金支付，为确保项目数据准确性，截至2023年12月31日项目资金没有滚动到2024年。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出916.563662万元。财政拨款安排支出916.563662万元，其中：基本支出865.963662万元，与上年对比增加63.583242万元，增长了7.92%，主要原因分析在职职工增加以及职工正常晋升；项目支出50.6万元，与上年对比减少7593.818169 万元，主要原因分析2023年12月因为县财政局不定时安排项目资金支付，为确保项目数据准确性，截至2023年12月31日项目资金没有滚动到2024年。 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301项）2024年预算数为58.634926 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（2011301项）2024年预算数为199.228348 万元；较2023年预算数240.268574 万元增加17.5947万元，主要是行政人员在职人数增加以及职工正常晋升。主要用于在职职工工资福利支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（2010350项）2024年预算数为9.965236万元， 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（2011350项）2024年预算数为300.911844万元；较2023年预算数280.526704万元增加30.350376万，主要是人员增加以及职工正常晋升。主要用于在职职工工资福利支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（2013299项）2024年预算数为2.04万元，较2023预算数2.16万元减少0.12万元，主要是退休人员变动。主要用于退休职工工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（2080501项）2024年预算数为103.384416万元，较2023年预算数109.768416万元减少6.384万元，主要是2023年减少了行政退休人员。主要用于退休职工工资福利支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（2080502项）2024年预算数为55876.8元，与2023年预算数55876.8元持平，主要是退休事业退休人员无变动。主要用于退休职工工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为73.683824万元，较2023年预算数67.23752万元增加6.446304万元，主要是2024年在职职工增加。主要用于支付在职职工养老保险单位部分和工伤保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024年预算数为13.401816万元，较2023年预算数10.541140万元增加2.860676万元，主要是2024年预算增加2人办理职业年金记实申请。主要用于支付退休职工的职业年金记实经费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2023年预算数为1.968778 万元，较2023年预算数1.768726万元增加0.200052万元，主要原因是人员增加。主要用于支付事业人员失业保险单位部分。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）农村最低生活保障金支出（2080801项）2024年预算数为1.920620 万元，较2023年预算数1.3896万元增加0.531020万元，主要原因是2023年提高了遗嘱补助标准。主要用于退休职工的遗属补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101项）2024年预算数为17.329709万元，较2023年预算数16.176185万元增加1.153524万元，主要是在职人员增加而且医疗缴费基数增加。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102项）2024年预算数为30.094178万元，较2023年预算数27.036246万元增加3.057932万元，主要是在职人员增加而且医疗缴费基数增加。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103项）2024年预算数为40.409015万元，较2023年预算数33.042925万元增加7.366090万元，主要是事业在职人员增加。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2024年预算数为4.509572万元，较2023年预算数4.162304万元增加0.347268万元，主要是在职人员增加。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（2210201项）2024年预算数为4.509572万元，较2023年预算数48.914400 万元增加4.579300 万元，主要是在职人员增加。主要用于支付在职职工公积金单位部分。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额5.17万元，其中：政府采购货物预算5.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年公务接待费预算为5.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待590人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年编制了三个绩效工作经费：

（一） 2024年乡村振兴驻村干部绩效工作经费。绩效目标：主要用于脱贫攻坚驻村人员开展一、抓好新冠肺炎疫情防控；二、大力宣传扶贫小额信贷政策做好摸底工作；三、做好建档立卡贫困户劳动力转移就业工作；四、做好脱贫攻坚第一轮“户户清”排查工作和上半年收入测算；五、开展扶贫对象动态管理工作等工作伙食补助。

（二） 2024年外经贸内贸发展绩效工作经费。绩效目标：主要用于外经贸内贸发展工作的正常运转。并协调口岸联检部门提升通关便利化水平，加强与毗邻国家口岸管理部门的交流与合作，促进对外经贸活动的持续健康发展。

（三）2024年抵边联防所人员经费绩效工作经费。绩效目标：认真落实省边防委、省委组织部、省公安厅等单位关于打造云南强边固防升级版的决策部署，紧紧围绕统筹推进打造云南强边固防升级版的战略布局，实现云南强边固防升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年机关运行经费预算安排16.4万元，主要用于保障商务工业和信息化局机关正常运转的日常支出，与上年对比增加79947.76元，主要原因是职工大幅度增加，所以办公经费支出跟着增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局资产总额5221.6万元，其中，流动资产4153.44万元，固定资产322.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程745.34万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2355.42万元，其中固定资产增加5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201847300111