河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年预算公开

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  河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜，完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、宣传科、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）县边民互市服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“区县融合发展”的要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，加快推进边民互市转型升级和边民互市进口商品落地加工试点各项工作任务.边民互市服务中心要做到：1、边民互市转型升级工作按照实施方案有序推进，边民互市贸易一级交易市场撮合交易平台已完善，二级交易市场在加快推进中，已实现了边民互市业务跨境汇款、收款、账户管理、国际收支申报的“全流程、电子化、一站式”服务，优化互市贸易跨境结算流程。边民通过手机操作即可开展海关电子化申报，无需填写打印任何纸质单证，通过“人脸识别“的模式实现人员、货物的自主申报。

（二）深化边民互市贸易改革。以改革促发展，用好自贸试验区红河片区、河口边境经济合作区、河口沿边产业园的开发开放平台政策叠加优势，重点推进“边民互市+金融”改革，创新“边民贷”支持银行业金融机构为边民提供免抵押、免担保的信贷服务，给予边民2.4万元/人借贷额度，解决边民参与贸易资金困难；探索药食同源商品通关便利化改革，通过试点企业准入审核，多部门联合对进口药食同源商品进行审批，根据审批证明实施验放的方式，扩大药食同源商品进口及加工。贯彻实施《云南省边民互市贸易操作指引(试行)》《河口县深化边民互市贸易改革十条措施(试行)》，从完善商品流通体系、加快实体市场基础设施建设、“互联网+边民互市”模式等十个方面，规范互市贸易交易、申报、结算流程，指导国内市场主体规范收购加工互市进口商品，通过加工提高互市商品附加值，吸引更多市场主体投资，推动“通道经济”向“口岸经济”转型升级。建设“互联网+边民互市”6个应用系统，实施边民互市交易市场降费措施，2023年9月11日全省边民互市现场推进会议在河口召开，激发边民互市贸易活力，促进贸易量稳步提升。以基层党组织为统领、村(社区)为单位、边民为主体的组织架构。设立村(社区)贸易服务中心，以“党组织带头+服务一体化+贸易畅通化的管理模式，为边民提供代理服务、为企业提供厂房租赁、劳务派遣等全链条服务，极大提高了边民参与互市贸易的便利化水平，同时促进集体经济增收，目前全县共有15个村(社区)通过“党建+边民互市+集体经济”等多元化模式，实现年平均增收10万元以上。截止2023年9月30日，边民备案13055人。一级市场越南商铺备案122户，边民在富滇银行签约开户6916户，办理一级市场结算59.85万笔，结算金额46.68亿元，办理二级市场结算19.93万笔，结算金额15.79亿元。截至2023年1月至9月30日，二级市场累计服务边民3786人次、企业160家；累计交易14.82万票，金额11.67亿元；累计开具增值税普通发票85443票，金额11.43亿元；开具增值税专票1847票，金额0.23亿元，累计收缴税款1205.24万元。同时推进边民互市进口商品落地加工，经协调二级市场综合服务费由之前的1%，于2023年4月份降至0.8%，2023年8月降至0.4%，进一步降低交易成本。指导企业参与落地加工，目前投产企业1户，在谈企业3户，2023年1-8月，河口边民互市落地加工企业收购咖啡豆1809吨，货值2890万元，加工销售1689吨，销售额3312万元。2023年1-12月，边民互市完成贸易额18.1671亿元，同比下降22.15%，其中进口15.3677亿元，同比下降25.89%，出口2.7994亿元，同比增长7.81%。完成贸易量35.0859万吨，同比下降22.45%，其中进口28.4824万吨，同比下降26.62%，出口6.6035万吨，同比增长2.83%。完成交易人数224474人次，同比下降24.59%。边民互市贸易进出口排名前十的为火龙果、干绿豆、食品、去壳花生、芒果、菠萝蜜、香蕉、干赤豆、芭蕉、咖啡豆等商品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入106.702033万元，其中：一般公共预算106.702033万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了12.160815 万元，下降10.23％，主要原因是：在职职工减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入106.702033万元，其中:本年收入106.702033万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.702033万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了12.160815 万元，下降10.23％，主要原因是：在职职工减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出106.702033万元。财政拨款安排支出106.702033万元，其中：基本支出106.702033万元，与上年对比减少了12.160815 万元，下降10.23％，主要原因是：在职职工减少。项目支出7.7万元，与上年对比减少1.1万元，主要原因分析是在职职工减少。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出106.702033元，其中201款一般公共服务支出78.01578万元；208款社会保障和就业支出10.577613万元；210款卫生健康支出10.40794万元；221款住房保障支出7.7007万元。具体如下：

201款一般公共服务支出78.01578万元，其中2010350事业运行78.01578万元，比去年减少9.002898 万元，主要原因是在职职工减少。

208款社会保障和就业支出10.577613万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13424万元；2089999其他社会保障和就业支出0.443373万元。比去年减少1.160633 万元，主要原因是在职职工减少。

210款卫生健康支出10.40794万元，其中2101102事业单位医疗6.777273万元；2101103公务员医疗补助3.16695万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.463717万元。比去年减少1.135884 万元，主要原因是在职职工减少。

221款住房保障支出7.7007万元，其中2210201住房公积金7.7007万元。比去年减少0.861400 万元，主要原因是在职职工减少。。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少0.01万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.59万元，较上年增加0.59万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年（减少）0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位没有公车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县边民互市中心2024年重点项目开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费7.7万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年机关运行经费预算安排3.2万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，与上年对增加0.57万元元，主要原因是在职职工正常晋升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县边民互市服务中心资产总额0.9569万元，其中，流动资产0.0035万元，固定资产0.9534万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.2548万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201847800111