河口县农业农村和科学技术局2024年预算公开

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河口县农业农村和科学技术局2024年预算公开

目录

第一部分 河口县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。

主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局事业站所18个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、农垦局。河口瑶族自治县农业农村和科学技术局所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好粮食和重要农产品供给。严格耕地占补平衡管理，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”，巩固永久基本农田划定成果。结合河口实际，稳定玉米、旱稻等种植面积，稳定粮食播种面积在7.1万亩以上，粮食产量在2.27万吨以上的目标任务。对照“菜篮子”市长责任制要求落实县级责任，稳步提升生猪、家禽、蔬菜等产能，全面做好稳产保供。

2.持续做优“土特产”文章，不断提升市场影响力。立足自然资源禀赋和“两线三带”的立体气候特点，持续优化产业结构，持续推广高密度水产养殖，引导农户大力发展错季蔬菜，大力培植以青柚为主的柑橘类林果产业，巩固提升香蕉传统产业，构建多元发展的新格局，建成热区林果优势主产区。持续抓好品牌创建，强化绿色、有机食品认证，2024年计划新增绿色食品认证3个以上、有机产品认证1个以上；持续跟进河口柚子、河口芒果地理标志商标证明申报工作，力争2024年3月获批河口柚子地理标志商标证明。加大品牌宣传力度，利用好主流媒体、社交网络等宣传平台资源加强宣传，积极组织新型经营主体参加南博会等推介交流，不断提高河口“绿色农产品”知名度。

3.建强科技支撑体系，不断提升科技成果转化率。持续申报院士专家工作站，充分发挥现有专家工作站平台作用，加大本土农技干部、乡土人才、返乡人才实用技术培训，积极争取高素质农民培训项目，力争每年每个村培养3-5名技术明白人、产业致富带头人，引领带动农户发展产业；建成种苗培育基地，持续优化品种结构，提升产品品质，提高产品市场竞争力和影响力。

4.多方筹集资金，不断完善农业基础设施。用好用活中央和省级、州级支持农业农村发展的惠农政策，积极谋划争取水稻旱作、陆基圆池养鱼等农业产业发展项目和农田水利设施、高标准农田、生产道路等基础设施建设项目，争取中央、省级财政预算资金和金融资金，撬动社会资本持续加大农业农村投入力度。持续抓实重点项目推进，争取完成中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园项目土地要素保障，引进运营商投资建设基础设施；持续推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口国际口岸农产品交易中心项目，争取早日动工建设。

5.招引培强市场主体，不断提升组织化程度。充分发挥口岸优势，结合国内外资源，用好自贸区和边民互市贸易等政策，招引一批龙头企业入驻河口带动产业发展。采取以奖代补、贷款贴息等政策措施培优培强本地农业龙头企业和农民专业合作社等新型经营主体，健全完善“双绑”利益链接机制，增强新型经营主体引领带动农户发展产业的能力，带动全县产业做优做强，促进一二三产业融合发展，切实提高农民在二三产业中的收益。

6.坚持齐抓共管，全面整治提升人居环境。持续深入实施农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村厕所革命，做好农村厕所的改建和管护。不断加强农村生活垃圾收运体系建设，规范农村生活污水的收集处理。建立健全农村公共设施的管护机制，巩固完善“门前三包”“每周一扫”“红黑榜”、保洁员等制度。持续推进绿美乡村建设，发动群众利用好“四旁”空地，做好“四小”建设，2024年计划创建1个绿美乡镇，26个绿美村庄。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制97人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22273327.94元，其中：一般公共预算21150427.94元，政府性基金1122900元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少7597387.91元，主要原因分析人员变动及2024年部门预算中2023年结转结余的上级资金没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 22273327.94元，其中:本年收入 22273327.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21150427.94元，政府性基金预算财政拨款1122900元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7597387.91元，主要原因分析人员变动及2024年部门预算中2023年结转结余的上级资金没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 22273327.94元。财政拨款安排支出 22273327.94元，其中：基本支出19962427.94元，与上年对比增加1972672.74元，主要原因是人员变动；项目支出2310900元，与上年对比减少9570060.65元，主要原因是2024年部门预算中2023年结转结余的上级资金没有纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（其他组织事务支出）预算数为21000元，主要用于对退休人员的慰问，

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（ 行政单位离退休）预算数为598479.84元，主要用于发放行政退休人员工资。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（ 事业单位离退休）预算数为618412.56元，主要用于发放事业退休人员工资。

4.208（社会保障和就业支出）05（ 行政事业单位养老支出）05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为1882692.8元，主要用于交纳职工养老保险。

5.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为223511.92元，主要用于交纳职工职业年金。

6.208（社会保障和就业支出）08（抚恤）01（死亡抚恤）预算数为31779.6元，主要是单位员工家属遗嘱补助。

7.208（社会保障和就业支出）99（ 其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）预算数为68157.01元，主要用于交纳职工工伤和失业保险。

8.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）预算数为196421.51元，主要用于交纳行政职工医疗保险。

9.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）预算数为1041828.51元，主要用于交纳事业职工医疗保险。

10.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）预算数为706436.5元，主要用于交纳职工公务员医疗补助。

11.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）预算数为91213.49元，主要用于交纳职工医疗保险。

12.213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）预算数为2340716.9元，主要用于发放行政在职人员工资。

13.213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）预算数为10753189.3元，主要用于发放事业在职人员工资。

14.213(农林水支出）01（农业农村）08（病虫害控制）预算数为182000元，主要为2024年动物防疫工作经费—绩效工作经费，用于出差下乡的差旅费、公务用车运行维护费、设备购置费、办公耗材、临聘人员工资等日常开支。

15.213(农林水支出）01（农业农村）09（农产品质量安全）预算数为200000元，主要为2024年农产品质量安全监管、检测、执法工作经费—绩效工作经费，用于实验室采样、试剂等专用材料费支出，出差下乡的差旅费、公务用车运行维护费以及办公耗材、临聘人员工资等日常开支。

16.213(农林水支出）01（农业农村）99（其他农业农村支出）预算数为696000元，主要为2024年河口热区特色农业产业发展工作经费—绩效工作经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁的工作经费—绩效工作经费、农垦管理工作经费—绩效工作经费、农业数字化建设工作经费—绩效工作经费，用于出差下乡的差旅费、公务用车运行维护费以及办公耗材、临聘人员工资、公务接待、电费、网络通讯费等保障机构正常运转的日常开支 。

17.213(农林水支出）05（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）99（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）预算数为110000元，主要是用于发放乡村振兴驻村队员工作经费和生活补助。

18.221(住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）预算数为1388588元，主要是交纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1327938.73元，较上年减少41070.27元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为752498.84元，较上年减少23273.16元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1450人次。

与上年对比减少的原因是：按规定每年缩减，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待标准及次数，不准出现酒水和陪餐人数超标。严禁铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为575439.89元，较上年减少17797.11元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费575439.89元，较上年减少17797.11元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比减少的原因是：主要用于保障乡村振兴、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、河口县第三次土壤普查项目工作经费，项目实施主要内容为：开展河口县第三次土壤普查工作，包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。项目资金总额为500000元，主要用于开展工作的采样费用、样品制备费、样品检测费、成果汇总、图件制作及验收费等。

2、2024年高标准农田建设管护经费，项目实施主要内容为：对河口县“十二五”以来高标准农田建设项目修建的生产道路405.11公里，蓄水池1218座，水窖70座，引水管道613.12公里，引水沟渠206.32公里等工程设施损毁部分进行维修管护。项目资金总额为500000元，主要用于对建成已损毁的农田基础设施进行维修管护所产生的费用。

3、2024年高标准农田建设工作经费，项目实施主要内容为2023年云南省红河州河口县桥头乡4个村高标准农田改造提升项目建设规模为1025亩，建设内容主要包括土壤改良工程、灌溉排水与节水设施工程、其他工程和耕地质量检测与评价工程。由于上级配套资金仅够用于主体工程建设部分，勘测设计费、监理费及土壤检测费等其他工作经费无资金来源，因此需向县级财政申请资金用于列支该部分。项目资金总额为122900元，主要用于高标准农田建设项目的勘测设计费、监理费及土壤检测费等。

4、农业数字化建设工作经费—绩效工作经费，项目实施主要内容为围绕产业振兴、数字农业等方面的短板弱项，持续做好建设项目和现代农业示范区项目的前期工作。项目资金总额为405600元，根据相关文件要求及部门职能职责等，主要用于维持机构正常运转的基本开支，如办公耗材费，差旅费，水电费，网络通讯费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排677396.2元，在职职工公用经费432000元，工会经费224396.2元，退休人员公用经费21000元。与上年对比增加68466.5元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县农科局资产总额37854528.75元，其中，流动资产10654577.24元，固定资产3861350.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程22266356.23元，无形资产2244.48元，其他资产1070000元。与上年相比，本年资产总额增加10516647.96元，其中固定资产增加2270902.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值140798元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12496.13元，其中出租资产158平方米，资产出租收入12496.13元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200432600111