河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年预算公开

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河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：指挥中心、政治处、反恐大队、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、交通警察大队、巡特警大队、自贸分局、城区派出所、南溪派出所、看守所拘留所、留置看护大队。

所属单位2个，分别是：

1.森林警察大队

2.交通警察大队

（三）重点工作概述

2024年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和十九届三、四、五、六中全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全、人民安全，奋力谱写河口公安工作现代化的崭新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制203人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有185人，其中： 财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制43辆，实有车辆42辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入88119572.06元，其中：一般公共预算82604475.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5515096.88元。

与上年对比，一般公共预算收入减少157262673.26元，主要原因是河口县智慧县城、河界技防等项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入82604475.18元，其中：本年收入82604475.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82604475.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少157262673.26元，主要原因是河口县智慧县城、河界技防等项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出88119572.06元。财政拨款安排支出82604475.18元，其中：基本支出74433475.18元，与上年对比，增加2051129.74元，主要原因是今年警务辅助人员工资及保险调整至基本支出；项目支出8171000.00元，与上年对比，减少177774103.00 元，主要原因是河口县智慧县城、河界技防等项目资金减少，警务辅助人员工资及保险调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下：

2013299其他组织事务支出40200.00元，主要用于退休人员公用经费；

2040201行政运行31302783.02元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出；

2040202一般行政管理事务支出21759901.88元主要用于警务辅助人员、留置看护人员、社区戒毒社区康复专职人员工资及保险支出。

2040220执法办案600000.00元，主要用于设备购置；

2040299其他公安支出16423295.60元，主要用于绩效工作经费、警务辅助人员公用经费、留置看护人员公用经费、看守所在押人员经费等；

2080501行政单位离退休2193322.92元，主要用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3703454.88元，主要用于在职人员的养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出173314.96元，主要用于在职人员的职业年金；

2080801死亡抚恤支出74042.64元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗2245629.65元，主要用于行政单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助1386993.85元，主要用于医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出167971.78元，主要用于大病医疗保险；

2210201住房公积金2533564.00元，主要用于在职人员公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额272850.00 元，其中：政府采购货物预算198450.00元、政府采购服务预算74400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4300600.25元，较上年减少107500.89元，减少2.44%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，结合单位实际工作需求，拟不安排2024年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年公务接待费预算为290738.10元，较上年减少54,000.00元，下降15.66%，国内公务接待批次为65次，共计接待615人次。

减少的原因：参照上年度公务接待的预算数和实际支出数，按照只减不增的原则，编制了2024年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为4009862.15元，较上年减少53500.89元，下降1.32%，其中：公务用车购置费2135292.81元，较上年减少27380.19元下降1.27%；公务用车运行维护费1874569.34元，较上年减少26120.7元，下降1.37%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为42辆。

减少的原因：根据中央厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出，按照只减不增（即减少3%）的原则进行缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局（汇总）2024年机关运行经费安排70125943.30元，与上年对比，减少152017227.18元，下降68.43%，主要原因是河口县智慧县城、河界技防等项目资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县公安局（汇总）资产总额216108887.24元，其中，流动资产21646467.18元，固定资产141140911.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程52535358.71元，无形资产786149.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25070603.28元，其中固定资产增加41739197.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1483849.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入11200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200131200111