中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

第三部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、人民团体机关、乡（镇）和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）事业单位管理体制和机构改革工作。

（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡（镇）职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共河口县委机构编制委员会的日常工作。

（13）承办中共河口县委、中共河口县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共河口县委机构编制委员会办公室设有4个内设机构，分别是：

1、综合科

2、政策法规和行政管理体制改革科

3、机关科

4、事业与登记管理科

下属事业机构1个：中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

县委编办对标2024年中心工作，重点任务，坚持高标准、严要求落实各项工作任务。一是把牢政治属性，强化理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，结合部门职责职能，推动机构编制服务转型发展。二是立足发展实际，做好体制机制改革。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，不断推动机构编制管理更加规范有序。积极探索创新，进一步“控住管好盘活”机构编制资源，不断提高使用效益。充分发挥机构编制部门职能作用，不折不扣有组织、有步骤地将县乡机构改革任务稳步高效落实到位。三是改进工作方法，提升专业能力素养。找准定位、理清思路、聚焦服务和融入新发展格局。牢固树立“十种鲜明导向”，认真践行“两个革命”、“三法三化”要求，提高站位、扩大视野、强化统筹，推动工作提标、作风提效，队伍提质，在河口高质量跨越式发展中担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1883145.01元，其中：一般公共预算1883145.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所减少，主要原因分析：根据河组干调〔2023〕28号、河人社专〔2023〕15号文件，二位同志调出我单位，减少了相关工资福利项目计入年初预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1883145.01元，其中：本年收入1883145.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883145.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比有所减少，主要原因分析：根据河组干调〔2023〕28号、河人社专〔2023〕15号文件，二位同志调出我单位，减少了相关工资福利项目计入年初预算项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1883145.01元。财政拨款安排支出 1883145.01元，其中：基本支出1762145.01元，与上年对比有所减少，主要原因分析为二位人员调出，调出文件分别河组干调〔2023〕28号、河人社专〔2023〕15号；项目支出121000元，与上年对比有所减少，主要原因分析为二位人员调出，调出文件分别河组干调〔2023〕28号、河人社专〔2023〕15号。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）31（款）01（项）行政运行（项）2024年预算数为691865.42元。用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2.201（类）31（款）50（项）事业运行，2024年预算数为581799.18元。用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

3.201（类）31（款）99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2024年预算数为121000元。主要用于单位日常事务支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为179186.88元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5。208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为3657.56元。用于事业单位失业保险缴费支出；

6.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为57534.86元。用于行政单位医疗保险缴费支出；

7.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为55908.46元。用于事业单位医疗保险缴费支出；

8.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为55995.9元。用于公务员医疗保险缴费支出；

9.210（类）11（款）99（项）2024年预算数为7660.75元。主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出；

10.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为128536元。用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年减少1000元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为6000元，较上年减少1000元，下降14%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

主要原因是：严格落实公务接待的规则，取消一些可有可无的“调研”和“检查”，避免形式主义作祟。通过倾听基层干部的心声，减少不必要的公务接待，优化政府治理能力。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位用车都是通过公务平台租车，没有车辆编制，也没购买过公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、2024年机构编制管理─绩效工作经费

加强和创新机构编制管理，加大机构编制管控力度，开展好机构改革、机构编制监督检查等工作。按时完成机构编制年度统计和统计分析工作，按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。

（二）、2024年涉密信息系统建设维护─绩效工作经费

对涉密信息系统进行系统运行、维护。

（三）、2024年乡村振兴工作经费─绩效工作经费

持续巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。

（四）、2024年乡村振兴驻村人员生活补助─绩效工作经费

驻村第一书记和工作队要根据巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、做好政策宣传、抓好监测帮扶、助力农民增收、推进乡村建设与治理”5项职责任务。

（五）、2024年办公设备购置─绩效工作经费

新购办公设备，更好的服务于工作。

（六）、2024年挂包帮扶─绩效工作经费

助力挂联的村、社区经济发展和边境幸福村建设等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排44000元，与上年对比减少4000元，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共河口县委机构编制委员会办公室2024年资产总额189952.69元，其中，流动资产77578.54元，固定资产112374.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24641.63元，其中固定资产增加19944.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200171600111