河口瑶族自治县地震局2024年预算公开

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河口瑶族自治县地震局2024年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县地震局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章，制定全县防震减灾事业中长期发展规划，管理全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、开展抗震减灾宣传，切实提高全民防灾减灾意识。

利用“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等重要时间节点，组织开展针对性强、切合实际的地震科普知识宣传，同时开展地震科普知识宣传进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭、进公共场所等“七进”活动，强化公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。一是到学校开展防震知识宣传和应急演练，计划2024年继续到各中小学校开展科普宣传和应急演练；二是深入乡镇、农场开展现场科普宣传活动，特别是针对农场集中居住点开展现场科普宣传活动；三是利用电视台、微信等开展防震减灾科普知识宣传；四是加强与各防震减灾成员单位沟通合作，利用各种纪念日开展防震减灾科普知识宣传。

二、积极开展地震风险普查调查，完善地震基础数据。

一是积极配合省、州地震局和技术单位完成地震风险普查工作，尽快形成普查成果资料。二是积极向县委、县政府及县应急管理部门请示汇报，统筹协调普查缺口经费。

三、积极推进地震重点工程建设。

积极推动国家地震烈度速报与预警工程。在省、州地震局的领导下，协调县教体局和各中小学校，做好河口县地震预警项目建设工作，截至目前，河口县安装地震预警设备的学校共有5所，分别为河口县城区小学、河口县北山小学、河口县坝洒中学、河口县民族中学和河口县南溪中心小学。

河口县地震监测站备选址两处，分别为：坝洒农场南屏二队和南溪镇白岩脚小组，选址点将在省地震局专家到河口县开展背景测定工作后确定，如若观测背景不符合要求，将另行开展台站选址工作。

四、强化防震减灾应急演练，增强防灾减灾应急处置能力。

积极同县自然资源局、县水务局、县应急管理局等相关职能部门相配合，结合地质灾害应急演练、防汛演练、安全生产演练等开展防震应急演练

五、抓牢地震监测工作。

一是做好日常二氧化碳监测工作，及时上报州地震局，确保观测数据的连续性，每周按时上报定点观测资料异常零报告登记表。二是加强与宏观测报人员联系，做好各宏观测报点的日常管理工作，每周按时上报宏观异常零报告登记表。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,069,719.66元，其中：一般公共预算1,069,719.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年938,792.70元对比增加130,926.96元，主要原因是本年调增了养老保险及医疗保险基数加之单位增加一个事业人员，导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,069,719.66元，其中:本年收入1,069,719.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,069,719.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年938,792.70元对比增加130,926.96元，主要原因是本年增加人员，导致财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,069,719.66元。财政拨款安排支出1,069,719.66元，其中：1.基本支出992,719.66元，与上年822,095.7元对比增加170,623.96元，主要原因；根据《河口县人民政府关于张磊等十六位同志任免职的通知》（河政任〔2023〕3号）文件，增加1人，导致基本支出增加。2.项目支出77,000.00元，与上年66,000.00元对比增加11,000.00元，原因是本年度增加一名事业人员，相应增加项目支出。3.其他支出0元，与上年50,697.00元对比减少50,697.00元，主要原因：2024年无其他收入，导致本年其他收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出1,069,719.66元，其中：208款社会保障和就业支出106,615.14元；210卫生健康支出104,883.24元；221住房保障支出77,079.00元；224灾害防治及应急管理支出781,142.28元。具体分类如下：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,146.24元，主要用于在职人员的养老保险。

2、2089999其他社会保障和就业支出4,468.9元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险单位部分。

3、2101102事业单位医疗68,310.3元，主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分。

4、2101103公务员医疗补助31,920.7元，主要用于为行政人员、事业人员缴纳的公务员医疗保险单位部分。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出4,652.24元，主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。

6、2210201住房公积金77,079.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

7、2240550地震事业机构704,142.28元,主要用于支付职工人员经费663,374.00元，公用经费40,768.28元。保障部门日常运转支出。

8、2240599其他地震事务支出77,000.00元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、接待费等日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口县地震局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口县地震局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,380.19元，较上年27,380.19元，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是无变动。

（二）公务接待费

河口县地震局2024年公务接待费预算为27，380.19元，较上年27,380.19无变动。国内公务接待批次为65次，接待275人次。

主要原因是:1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约相关文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本单位无公务用车，导致无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县地震局2024年重点项目资金共计77，000.00元，其中：地震事务绩效工作经费77，000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县地震局2024年机关运行经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县地震资产总额58,720.77元，其中，流动资产25,842.89元，非流动资产32877.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年57534.71元相比，本年资产总增加1186.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

河口县地震局无财政专户管理支出。

第二部分 河口瑶族自治县地震局2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53253200347100111