河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年预算公开

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河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据河口瑶族自治县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产；落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及监督指导；承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；指导推进所监管企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；负责所监管企业国有资产基础管理；负责督促检查所监管企业贯彻国家和省州安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科（政策法规和规划发展改革科）、党建工作科（国企领导人员管理和考核分配科）。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县企业财务核算服务中心

（三）重点工作概述

（一）持续推进国有企业改革工作。根据《河口县国有企业改革发展三年行动方案（2023—2025年）》已制定年度细化方案，督促落实改革任务细化到科室和企业，确保各项工作任务能按时按量完成。

（二）理清各国企主责主业和“造血”经营业态，加强管理和运营，完善考核体系。围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3343”发展思路，完善前期梳理的《河口县国有企业的功能定位和发展方向任务分解表》，逐步理顺各国有企业主责主业，提高自主创新能力；修订完善县属国企工资总额管理办法，构建职工工资与企业经济效益、劳动生产率、企业规模质量和贡献度挂钩并同向联动的工资总额市场化决定机制。修订完善《县属国企领导人员管理暂行办法》和《县属国企领导人员绩效考核和薪酬管理办法（试行）》。

（三）梳理盘活国有企业和行政事业单位闲置资产，开发特许经营权。一是积极与自然资源局对接规划、利用、报批等手续，制定办证方案；二是盘活医院、学校、公安等公益性房产。医院、学校、公安房产不能划转平台公司，但可委托国有企业对闲置资产进行管理、租赁。三是积极对接相关部门，开发采砂权、广告权等特许经营权。

（四）完善国企法人治理结构，加强县属国企后备干部储备。一是健全“三重一大”决策制度，推动县属国企进一步厘清决策主体权限、明确决策事项边界，实现权限具体化、规范化、程序化。细化落实企业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，完善党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单和议事规则，规范决策程序。探索拓展外部董事来源渠道；加强公司章程管理，严格选派、管理股东代表和董事，充分发挥其在公司治理中的积极作用。二是坚持和加强党对县属国企的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化县属国企领导人员队伍。选优配强县属国企领导班子人员特别是正职领导。制定县属国企人员流动和中层管理人员选拔管理办法，建立县属国企经营管理后备人才库，逐步实现领导班子中企业管理、市场经营、资本运作等专业背景人员比例不低于50%。健全完善全县党政机关、事业单位人员进出国企保障管理办法，畅通流动渠道。三是加大企业家培养力度。将县属国企领导人员的教育培训工作纳入干部教育培训计划，至少举办一期县属国企干部专业化能力提升培训班，选派一批县属国企领导人员或中层管理人员到省属企业、发达省市、州级、县级单位挂职锻炼，让干部人才在生产经营前线、行业领先企业、重要部门岗位进一步提升履职尽责能力。制定县属国企负责人经营业绩考核办法，突出净利润、利润总额和营业利润率、资产负债率、全员劳动生产率“两利四率”指标考核，“一企一策”差异化考核，考核得分同企业经营效果紧密挂钩。实施人才兴企提质行动，制定县属国企职业经理人管理办法，在市场化程度较高的企业开展市场化选聘试点；用好用活“红河奔腾”人才计划，鼓励县属国企围绕主导产业引进高层次研发人才、高级经营管理人才、高技能人才和高层次创新创业团队；支持企业柔性引才，鼓励县属国企到蒙自经开区（红河综保区）、自贸试验区红河片区等发达园区建设“人才飞地”，构筑引才聚才的“强磁场”。四是激励领导人员担当作为。弘扬企业家精神，突出事业为上、以事择人，把担当作为衡量标尺，把重实干重实绩作为用人导向，让想干事、能干事、干成事的员工有机会有舞台，让“优者上、庸者下、劣者汰”成为新常态，坚持多劳多得、少劳少得、按劳取酬，实现薪酬分配机制市场化，坚持用业绩和市场考核、培养、孵化人才。落实“三个区分开来”要求制定企业领导人员尽职合规免责清单，对领导人员履职过程中的失误和偏差，审视其发生背景、工作依据、决策过程、动机取向、客观结果，做到尽职合规免责、应容则容、应免则免，为奋斗者搭台、为担当者担当、为干事者撑腰。

（五）围绕政策性银行、紧盯项目包装和融建，推项目、强产业、转债务，争取用项目融建时间换空间。一是积极对接农业发展银行，做好云南省红河州河口县国家储备林建设项目，目前，该项目正在按省农发行要求补充提供项目贷款材料，移交省农发行后台审查后，等待上贷审会。二是根据2023年7月18日农业农村部印发《关于做好现代化设施农业建设项目谋划准备的通知》，积极谋划农村土地流转、林下经济发展等项目。

（六）持续推进县属国有企业党风廉政建设。督促企业认真落实“第一议题”“三重一大”制度，持续推进“党建入章”；持续开展廉政专题教育活动，县国资、国企不定期开展纪律教育宣讲和党风廉政专题教育活动，组织观看廉政警示教育片，强化全员廉政意识；加大党建责任制考核力度，强化党建工作与生产经营目标一致、责任同担的基本要求，完善党建工作责任制考核结果运用，推动考核结果与班子评价、干部任免、薪酬待遇、评先评优等紧密挂钩。

（七）持续强化国企党的建设。一是强化党对国企的全面领导。始终把加强县属国企党的政治建设放在首位，认真落实第一议题制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续推进“党建入章”，执行党组织前置事项研究讨论机制和“双向进入、交叉任职”领导机制，切实将加强党的领导和完善公司治理有机统一起来。加大在项目一线和青年职工、高知识群体中发展党员力度。进一步完善制度，采取有效措施加强混合所有制企业党建工作，补齐党建工作短板。二是推进党建工作与生产经营深度融合。积极推动党建责任制和生产经营责任制有效联动，坚持党的领导与公司治理、党管干部党管人才与市场化选人用人、党组织设置与企业组织架构运行、思想政治工作和企业文化建设、党内监督与出资人监督和企业内控机制、党建责任与经营责任的“六个有机统一”，以高质量党建引领保障企业高质量发展。加大党建责任制考核力度，强化党建工作与生产经营目标一致、责任同担的基本要求，突出抓基础、抓重点、促长效，建立完善党建工作与生产经营考核评价标准；完善党建工作责任制考核结果运用，推动考核结果与班子评价、干部任免、薪酬待遇、评先评优等紧密挂钩。三是压实全面从严治党政治责任。坚定不移深化政治巡察，深入查找和推动解决阻碍国企改革发展的深层次问题，强化整改和成果运用，发挥以巡促改、以巡促建、以巡促治作用。健全企业党委与纪委（纪检监察组）同向发力、协作互动工作机制，持续推动党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委（纪检监察组）监督责任贯通联动、一体落实。细化完善全面从严治党主体责任清单，压实县国资局和国企党委、党委书记及班子成员责任。深入开展“清廉国企”建设持续推进制度执行、腐败治理、企业综合治理和经营投资损失调查处理等专项行动。深入推进作风革命、效能革命，加大“四风”问题纠治力度。强化标本兼治，继续保持反腐倡廉高压态势，坚决查处企业各种风险背后的腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1569746.17元，其中：一般公共预算1569746.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1569746.17元，主要原因分析河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1569746.17元，其中：本年收入1569746.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1569746.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1569746.17元，主要原因分析河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1569746.17元。财政拨款安排支出1569746.17元，其中：基本支出1470746.17元，与上年对比增加1470746.17元，主要原因分析河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算；项目支出99000元。与上年对比增加99000元，主要原因分析河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010650（事业运行）支出365584.72元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

2、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出149321.76元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2089999（其他社会保障和就业支出）支出2285.05元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

4、2101101（行政单位医疗）支出58542.38元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

5、2101102（事业单位医疗）支出34928.65元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6、2101103（公务员医疗补助）支出46663.05元，主要用于公务员医疗补助；

7、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出6318.78元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗保险及工伤保险缴费支出。

8、2150701（行政运行）支出701360.78元，主要用于行政人员支付工资福利、日常公用经费；

9、2210201（住房公积金）支出105741元，主要用于在职人员住房公积金支出；

10、2150799（其他国有资产监管支出）支出99000元，主要用于其他国有资产监管工作方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县国资局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年增加21000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县国资局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

河口县国资局2024年公务接待费预算为21000元，较上年增加21000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

与上年对比增加的原因是：河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县国资局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年年初预算重点领域财政项目2个，包括：绩效工作经费；残疾人就业保障金经费。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局预算公开表预算05-1、05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依照国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县国资局2024年机关运行经费安排36000元，主要用于：办公费36000元。与上年相比增加36000元。主要原因是河口县国资局成立于2023年3月，未做年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县国资局资产总额178260元，其中，流动资产0元，固定资产178260元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加178260元，其中固定资产增加178260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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