河口瑶族自治县机关事务局2024年预算公开

监督索引号53253200143000000

河口瑶族自治县机关事务局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待科、会务科、技术设备科、物业管理科、安全保卫科、公务用车管理科

所属单位1个，河口县县级机关公务用车保障中心，非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1、加强人才队伍建设，为后勤保障服务的可持续发展提供人力支撑

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央人才工作会议精神、习近平总书记关于人才工作重要论述和考察云南重要讲话精神，落实落细“一把手”抓人才工作的责任。二是落实好“三会一课”党内政治生活和组织生活制度，经常性开展党员干部职工教育培训，补齐干部职工能力短板弱项，克服“本领恐慌”。三是结合机关事务局实际，认真抓好专业性人才引进和业务人才培养工作，完善本单位人才信息库。

2、切实加强公务用车监管，扎实推动公务用车管理规范有序

一是加大日常管理力度。健全和完善公务用车保障中心规章制度，强化公务用车保障中心内部管理。定期组织开展安全法律法规、规章制度、安全警示教育等多种形式的学习教育，切实增强驾驶员的安全意识、责任意识和服务意识。二是持续完善公务用车“一张网”监管。建立健全公务用车监督管理检查长效机制，常态化对全县党政、事业公务用车车辆使用动态监管，车辆档案静态完善，车辆配备、处置严格审批，确保公务用车监管信息化、全程化、规范化，实现公务用车“一张网”监管。三是加大对全县各公务用车使用单位信息化系统操作人员的培训，确保公务用车使用审批程序规范化。加强与平台运营服务公司沟通交流，及时协调处理车辆定位终端和系统信息维护问题，保障系统平稳运行。

3、加大机关事务设备设施管理力度

一是督促电梯维保公司按国家规定定期进行年检和维护保养，禁止带故障运行。二是对各项设施设备开展日常巡查，对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理。三是对各单位上报的问题，及时派维修人员前往进行及时解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制61辆，实有车辆61辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9689834.93元，其中：一般公共预算8889834.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800000元。

与上年对比增加了2656768.49元，主要原因是本年新增公务用车运行维护费，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8889834.93元，其中：本年收入8889834.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8889834.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2344554.58元，主要原因是本年新增公务用车运行维护费，项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9689834.93元。财政拨款安排支出8889834.93元，其中：基本支出3625834.93元，与上年对比减少1444454.42元，主要原因分析人员调动导致人员减少；项目支出5264000元，与上年对比增加2489000元，主要原因是项目公务用车运行维护费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010350款预算支出2345952.48元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比减少80565.1元，减少原因为人员退休、调动导致人员减少。

2、2010399款预算支出5483600元。主要用于事业运行。与去年相比增加2489000元，增加原因为：项目公务用车运行维护费增加。

3、2013299款预算支出1800元。主要用于退休人员公用经费。比上年相比增加600元，增加原因为：退休人员增加。

4、2080501款预算支出63840元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比无变动。

5、2080502款预算支出25490.4元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加25490.4元，增加原因为：退休人员增加。

6、2080505款预算支出337987.84元。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比减少10720.8元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

7、2089999款预算支出14786.97元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比减少469.03元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

8、2101102款预算支出226029.37元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比减少7169.53元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

9、2101103款项预算支出116642.6元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比减少994.86元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

10、2101199款预算支出16894.27元。主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年相比减少311.98元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

11、2210201款项预算支出256811元。主要用于住房公积金支出。与上年相比减少8731元，增加原因为：减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额62700元，其中：政府采购货物预算62700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1870408.32元，较上年减少69847.68元，下降3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关事务局2024年公务接待费预算为473360元，较上年减少26640元，下降5.33%，国内公务接待批次为158次，共计接待4734人次。

减少原因为：积极响应中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1397048.32元，较上年减少43207.68元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1397048.32元，较上年减少43207.68元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。

减少原因为：积极响应中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻村工作经费—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（二）驻村人员补助—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（三）办公经费——绩效工作经费绩效目标为负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

（四）2024年接待经费绩效目标为强化公务接待管理。严格贯彻落实中央、省、市县各项接待工作规定制度，从接待细微处抓起，力求各项接待全面、优质、高效。积极配合有关方面全力做好全县大型活动，接待工作的会场、食宿和车辆的后勤保障工作；保障机关食堂的正常运行，确保广大职工用餐质量及安全。

（五）2024年行政中心运转经费绩效目标为认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强行政中心固定资产的管理及维护维修，保障水电、4部电梯、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好办公环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、干部周转房管理工作，提升接待服务高质高效，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

（六）公务用车保障中心运转经费绩效目标为按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与河口县经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县机关事务局资产总额6744909.3元，其中，流动资产1666822.61元，固定资产5078086.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1427639.35元，其中固定资产减少15039202.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值385222元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200143000111