中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.党员教育中心（参公单位）

（三）重点工作概述

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习筑牢思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，为推动河口跨越式发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47个，其中：行政编制17个，工勤人员编制1个，事业编制29个。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7258472.40元，其中：一般公共预算7258472.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5058603.20元对比增加2199869.20元，增幅43.48%，主要原因分析是机构改革，增加内部机构及编制人员，机关运行经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7258472.40元，其中：本年收入7258472.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7258472.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5058603.20元对比增加2199869.20元，增幅43.48%，主要原因分析为在职干部职工增加，人员类经费预算标准较上年增加。

四、预算单位支出情况

32（款）2024年部门预算总支出7258472.40元。财政拨款安排支出7258472.40元，其中：基本支出6403972.40元，与上年对比增加1669369.20元，主要原因分析为在职干部职工增加，人员类经费预算标准较上年增加；项目支出854500元，与上年对比增加530500元，主要原因分析预算项目增加，项目总金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201（类）01（项）行政运行支出2290296.48元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；201（类）32（款）50（项）事业运行支出1963946.70元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出8400元，主要用于运转类的其他公用支出（退休人员计提公用经费、绩效项目资金）；208（类）05（款）01（项）行政单位离退休356814元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休82642.80元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出598134.56元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤61848元，主要用于发放本单位遗属补助；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出12418.60元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗188251.09元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗193883.10元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助188813.05元，主要用于人员类的社会保障缴费（公务员医疗保险）；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出31938.02元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）；221（类）02（款）01（项）住房公积金426586元，主要用于人员类的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共河口县委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额42000元，其中：政府采购货物预算42000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168081元，较上年173280元减少5199元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共河口县委组织部2024年公务接待费预算为168081元，较上年173280元减少5199元，下降3%，国内公务接待批次为146次，共计接待1461人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“万名党员进党校”培训经费—绩效工作经费

紧扣新时代发展需要，围绕中心、服务大局，切实加强广大党员干部思想淬炼、政治历练、党性教育、实践锻炼、专业训练，进一步增强党员干部教育培训的科学性、针对性、前瞻性，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（二）“信创”电脑购置经费—绩效工作经费

购置7台新创电脑，用于保障工作正常开展。

（三）党教片拍摄经费—绩效工作经费

深入推进基层党组织和党员教育管理工作，充分展示党的建设和组织工作成果，生动展现全县先进基层党组织和优秀共产党员风采，教育激励广大党员不忘初心、牢记使命。

（四）干部教育培训工作经费—绩效工作经费

紧扣新时代发展需要，围绕中心、服务大局，切实加强广大干部思想淬炼、政治历练、党性教育、实践锻炼、专业训练，进一步增强干部教育培训的科学性、针对性、前瞻性，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（五）离退休干部及遗孀帮扶解困经费—绩效工作经费

1.对生活上有困难的离退休干部及离退休干部遗孀等进行帮扶解困，使其充分感受到党和政府的关怀和温暖。

2.对离退休干部逝世后，及时前往看望慰问其家属，了解相关情况，使其充分感受到党和政府的关怀和温暖。按规定做好有关丧事慰问工作。

（六）离退休干部丧事办理慰问经费—绩效工作经费

对离退休干部逝世后，及时前往看望慰问其家属，了解相关情况，使其充分感受到党和政府的关怀和温暖。按规定做好有关丧事慰问工作。

（七）乡村振兴驻村人员工作经费—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

（八）乡村振兴驻村人员生活补助—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

（九）新录用公务员初任培训经费—绩效工作经费

举办新录用公务员初任培训，支付培训场地租赁费、师资费、学员食宿费、资料印制费、学习用品费及其他突发性费用。

（十）驻村干部培训经费—绩效工作经费

保障全县驻村干部培训费用，持续提升驻村干部对驻村帮扶政策的理解和掌握，推动驻村工作事业蓬勃发展，为乡村振兴提供坚实的人员队伍保障。

（十一）组织部综合业务管理工作—绩效工作经费

用于保障干部考察、强边固防、外出调研、分析研判、党支部活动等平台车辆使用费、包车费及差旅费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2024年机关运行经费安排391822.18元，与上年322127.96元对比增加69694.22元，增幅21.63%，主要原因分析是机构改革，增加内部机构及编制人员，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共河口县委组织部资产总额1837517.3元，其中，流动资产805,489.69元，固定资产995026.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37001.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加393380.05元，其中固定资产增加354883.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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