河口瑶族自治县工商业联合会2024年预算公开

监督索引号53253200171400000

河口瑶族自治县工商业联合会2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县工商联要把贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》作为工作主线，努力做好县委县政府管理和服务民营经济发展的好助手，充分发挥联系民营经济人士的桥梁和纽带作用，搭建好连心桥、联谊桥、招商桥，建好民营经济代表人士之家，广泛凝聚民营经济人士智慧和力量，持续推进“万企兴万村”行动，推进构建“亲”“清”型政商关系，大力促进“两个健康”发展，在促进共同富裕上有新担当，在培植税源吸纳就业上有新作为，在抱团取暖、共克时艰上有新成效。

2024年，河口县工商联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于促进民营经济发展的系列重要论述、党的二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于加强新时代工商联工作的决策部署，全国工商联第十三次代表大会、省工商联第十三次代表大会、州工商联（总商会）六届三次执委会议精神，按照县委“3343”发展思路，以服务“两个健康”为主题，充分发挥“联”字优势，凝聚“合”的力量，全力以赴帮助民营企业搭平台、促对接、解难题、提信心，努力开创新时代河口工商联工作新局面。

（一）以“党建强根行动”持续做好思想政治引领。推动理想信念教育工作常态化、制度化，持续开展“河商永远跟党走·同心奋进新征程”等理想信念教育主题活动，引导广大民营经济人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走。一是2024年拟将桥头乡放马哨申报为红河州民营经济人士理想信念教育基地，切实发挥出思想阵地的作用。二是配合州级打造“红河奔腾 民企助力”的民营经济统战工作品牌，发挥好河口民企作用。三是协助业务主管部门开展好商协会及企业的党建工作，落实好民营企业与民营经济代表人士交心谈心制度，掌握民营经济人士思想动态和意见诉求，注重解决思想问题与解决实际问题相结合，不断提振河口民营企业发展信心。四是加强与省内外工商联联络联谊，组织民营经济人士开展外出商务交流考察、集体走进企业等活动，辅助商机，促进合作，促进学习交流，增强凝聚力和向心力。

（二）以“解困健干行动”持续做好助企纾困。持续完善政企沟通回访机制，跟踪服务处级领导联系企业制度，将民营企业遇到困难问题分门别类，对症下药，形成“一表清”，推动服务民企“接办、交办、督办、评价、反馈”一张表工作闭环，营造良好营商环境。一是协助县营商办开展助企纾困，发挥工商联平台作用，全力为民企助企纾困。二是聚焦主责主业，畅通政企沟通渠道。继续发挥好“政银企”联合服务机制，解决企业难题，增进政商互信，争取2024年协调民企融资突破3000万元。三是继续完善工商联干部联系民企制度，加强干部职工服务民企能力和水平，切实用心用情开展民营经济统领域相关工作。

（三）以“队伍壮枝行动”持续做好代表人士队伍建设。一是持续深化“四上”企业调研，积极发展工商联会员，实现质与量双提升。二是加强对年轻一代企业家的引导和培养，结合河口民企及会员企业、会员个人的实际，创新思想引导的工作方式，推动企业新老交接和有序传承。三是强化组织建设，壮大会员队伍。做好会员发展工作，积极引导和吸纳更多实力强、形象好、影响力大的民营企业加入工商联会员企业，增强工商联的社会影响力，扩大工商联“朋友圈”。四是加强商会组织建设。贯彻落实好商会改革发展意见，加强对乡镇商会建设的指导，实现全县六个乡镇商会全覆盖。

（四）以“服务施肥行动”持续做好民企服务。一是深入践行领导挂联民企制度，定期开展走访调研、解决问题。常态化开展网格化定点服务，与跨境电商二期等企业和单位加强交流联系，积极做好服务边贸企业工作。二是积极践行社会责任。鼓励和引导商协会和会员企业增强发展信心，大力发扬“义利兼顾、以义为先”的光彩精神，踊跃参与慈善公益活动，展现责任担当和公益情怀。聚焦乡村振兴，引导民企履职尽责。动员民企、商会参与“万企兴万村”行动，建立执委企业挂钩联系村工作，通过村企合作项目，以投资兴业、就业促进、消费帮扶等形式投入乡村振兴战略，助力乡村振兴，积极推动构建亲清政商关系。三是聚焦教育培训，提升企业家能力素质。认真开展学习交流培训活动，做好代表人士的教育培训工作。主动会同职教社、商工信、市场监管、发改和红河片区等部门，分层次对各类企业进行培训。四是开展民企评议政府职能部门工作。努力形成部门履职好不好、政策落实到不到位由企业说了算的主体责任感和意识，全力助推优化营商环境。五是及时掌握民营经济发展动态，了解反映民营经济人士合理诉求，勇于为民营企业站台，乐于和民营企业交友，敢于为民营企业维权，当好民营企业“娘家人”。

（五）“典范造型”持续发挥民营经济统战领域“典型引路法”的正向激励作用。一是加大企业宣传广度。选树一批优秀的企业和企业家以及特色商会，通过他们的故事树立正向典型，坚定发展信心，激励企业家干事创业，积极投身到打赢经济转型攻坚战中来，弘扬优秀企业家精神。二是按照《关于促进民营经济发展壮大的意见》要求，培育尊重民营经济创新创业的舆论环境，支持民营企业更好履行社会责任。三是做好宣传引导工作。将反映民营经济发展成就和民营经济人士呼声作为信息宣传工作的重要内容，紧紧围绕中心工作，大力选树宣传先进典型，传递榜样力量。用好微信公众号、工商联网站等宣传阵地，及时把政策信息、工作动态、创新理念、治企之道传递给民营企业和基层商会，为政府、企业、基层商会之间的沟通交流搭建更加有效的平台。

（六）“搭桥引凤”持续发挥围绕中心、服务大局的优势作用。在“搭桥引凤”行动中，一是对内，县工商联将主动作为。充分调动会员积极性，发动其成为本地区招商引资“专员”，广泛宣传本地招商引资需求、惠企政策等；同时结合我县7条产业链分类，突出精准度和高匹配度，发挥异地商会“情系两地，心系一处”的优势，配合投促部门开展招商引资宣传和引荐客商，不断探索和拓展“以商招商”的有效途径。二是对外，将注重探索开展中越经贸交流。学深学透《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加快民营经济高质量发展的意见》，把中越企业交流合作作为重中之重，引导广大民营企业坚定不移走健康发展、高质量发展之路。强化履行社会责任，持续引导广大民营企业家增强家国情怀，积极构建和谐劳动关系，弘扬优秀企业家精神，坚定不移践行以人民为中心的发展思想。结合沿边产业园的优势，充分运用成功与越南中国商会签订合作协议的优势，千方百计为民营企业“搭桥铺路”，帮助其“走出去”的同时注重“引进来”。三是积极参政议政建言献策。注重激发民营经济代表人士特别是企业家人大代表、政协委员参政议政的主动性，加大业务指导，善于发现问题，积极建言献策。紧扣县委县政府中心工作，广泛收集问题建议，形成高质量的意见建议在“两会”上发出工商联和民营经济的声音，推动全县经济社会高质量发展。四是深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》《河口县构建亲清政商关系行为清单》等各级文件精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1132882.61元，其中：一般公共预算1132882.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少90264.03元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1132882.61元，其中:本年收入1132882.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1132882.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少90264.03元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1132882.61元。财政拨款安排支出 1132882.61元，其中：基本支出1082882.61元，减少23434.03元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡；项目支出50000元，与上年对比减少66830元，主要原因分析本年度项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出509722.84元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少142572.64元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

2、201（类）31（款）01（项）行政运行支出141824.26元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加141824.26元，主要原因是2023年未列出此项款项。

3、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3000元，主要用于其他商品和服务支出。与上年预算数对比减少600元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

4、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出162387.6元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少32878.8元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

5、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出89437.6元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加829.92元，主要原因是2024年养老保险基数上调导致基数变大。

6、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出11352元，主要用于在职职工死亡人员遗属补助的支出。与上年预算数对比增加11352元，主要原因是2023年未做入预算。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出53840.8元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加619.21元，主要原因是2024年医保基数上调导致基数变大。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出44832.55元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年预算数对比减少2511.55元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5586.96元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少166.43元，主要原因是2023年有一名退休人员死亡。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出60898元，主要用于职工住房公积金支出。与上年预算数对比增加670元，主要原因是2024年调整基本工资，导致基数变大。

9、201（类）28（款）02（项） 一般行政管理事务支出50000元，主要用于工商联日常事务开展工作支出。与上年预算数对比增加50000元，主要原因是2023年未将此项支出列入该款项。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18527元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为185270000.00元，较上年对比无变动，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工商业联合会2024年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计50000元，其中：2023年工商联开展会员管理工作经费—绩效工作经费50000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排 50000元，主要用于办公费28000元、委托业务费5000元、差旅费12000元、公务接待费5000元，与上年对比减少25337.48元，主要原因是本年度只有绩效工资经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额62443.98元，其中，流动资产125035200.00元，固定资产49940.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20918.03元，其中固定资产增加25850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200171400111