河口瑶族自治县政务服务管理局2024年预算公开

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河口瑶族自治县政务服务管理局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。

（2）负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

（3）负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

（4）负责河口县公共资源交易的综合管理工作。

（5）负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（6）承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。

（7）承担河口县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担河口县级机关电子政务的管理工作。

（9）负责河口县投资项目集中审批工作。

（10）负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。

（11）指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

（12）完成河口县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。

所属单位3个（非独立核算，非独立批复单位）分别是：

1.河口瑶族自治县公共资源交易中心

2.河口瑶族自治县行政审批服务中心（河口瑶族自治县投资审批服务中心）

3.河口瑶族自治县电子政务管理中心

（三）重点工作概述

1.持续抓好优化营商环境工作。在打造一流营商环境上持续发力，不断深化服务理念、优化服务流程、提高服务质量，以更细更优的服务激发活力，以更多更实举措惠企利民。按照县委主要领导要求，确保营商环境第三方评估继续保持全州领先水平。

2.做好省州下放事项权限承接。结合红河片区发展规划和承担试点工作任务，一是做好落实和承接工作，加强后续监管，推进工作落实。加强审批事权执行情况监督，确保相关部门承接下放审批权限后，依法依规行使审批权限，承担相应的行政和法律责任，维护行政审批工作的严肃性，避免在承接的过程中出现“截留”或变相审批，或无人监管的现象。二是加强与省、州的请示汇报和沟通协调，认真做好事项管理权限下放、赋权、承接工作，确保事项“能下放”“接得住”“管得好”，各项工作落到实处。

3.落实“一门一网一次”改革措施。加强与各部门的沟通协调，指导各部门对标“一网、一门、一次”改革工作方案，对进驻事项进行再次梳理，对流程进行进一步优化，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务更加便捷高效，并将此项工作纳入年终考核。

4.加大“一部手机办事通”推广应用。按照县委、县政府关于推广“办事通”全覆盖的要求，持续推进区县“一部手机办事通”推广应用全覆盖工作专班方案，继续督促各行政事业单位、各乡镇、农场加大宣传推广力度，不断提升注册用户实名率、平均点击量、日均活跃用户率、平均办件量。

5.严格综合服务中心日常管理。一是严格落实《中国（云南）自由贸易试验区红河片区综合服务中心管理办法（试行）》，持续整治工作作风和纪律作风，教育引导进驻工作人员，自觉遵守纪律，热情服务。二是完善政务服务工作考核评价与激励机制，优化考核标准，加强考核考勤和日常检查，及时向有关部门通报窗口工作情况。三是保持进驻人员相对稳定，如替换需向县政务局提出申请，选派符合岗位要求的工作人员，并做好岗前培训和工作交接。四是加大监督执纪问责力度，畅通投诉渠道，对各类违纪违规行为进行严肃处理、严格问责、绝不姑息。

6.以数据共享推进更多政务服务“网上办”“掌上办”。优化网上大厅管理平台和部门自建系统深度融合，需要省级对政务服务管理平台进行完善，推动各部门打破“信息孤岛”，实现政务信息数据共享互通，切实释放数据价值。县级层面，围绕“审批环节最少、流程最简、时限最短”的目标，提高改革能力和业务水平，进一步精简审批事项，优化审批流程，强化部门间沟通协调，切实将“一窗受理、并联办理”落到实处，让数据多跑路，群众少跑腿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制13人，事业编制31人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,782,752.53元，其中：一般公共预算7,761,925.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,827.46元。

与上年对比增加5,914.20元，主要原因分析：调入公务员1人，退休事业人员1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,761,925.07元，其中：本年收入7,761,925.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,761,925.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加22,273.47元，主要原因分析：调入公务员1人，退休事业人员1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,782,752.53元。财政拨款安排支出 7,761,925.07元，其中：基本支出6,949,925.07元，与上年对比增加22,273.47元，主要原因分析调入公务员1人，退休事业人员1人，人员经费增加；项目支出812,000元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,764,744.82元，主要用于行政人员工资福利及公用经费，较上年预算数增加137,244.94元。

2、201（类）03（款）50（项）事业运行支出3,052,491.80元，主要用于事业人员工资福利及公用经费，较上年预算数减少46863.10元。

3、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出832,827.46元，主要用于开展项目的绩效工作经费和政务工作业务经费支出，较上年预算数减少16,359.27元。

4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出4,200元，主要用于退休人员公用经费的支出，较上年预算数增加600元。

5、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出98,671.8元，主要用于行政退休人员退休费的支出，与上年预算数持平。

6、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出115,092元，主要用于事业退休人员退休费的支出，较上年预算增加31,260元。

7、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出685,392.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出，较上年预算数增加14,161.28元。

8、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出141,539.68元，主要用于人员事业单位职业年金缴费支出，较上年预算数增加141,539.68元。

9、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出19,355.63元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出，较上年预算数增加237.34元。

10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出146,666.08元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出，较上年预算数增加11,846.29元。

11、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出295,864.63元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出，较上年预算数减少3,627.84元。

12、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出236,205.05元，主要用于在职人员医疗补助的支出，较上年预算数增加10,029.40元。

13、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出32,010.10元，主要用于职工大病保险的支出，较上年预算数增加1,568.52元。

14、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出499,231元，主要用于职工住房公积金的支出，较上年预算数增加7,831元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额175,900元，其中：政府采购货物预算175,900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年预算数减少370元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2024年公务接待费预算为20,000元，较上年预算数减少370元，下降1.82%，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。

与上年对比减少的原因：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与2023年相持平；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：本单位无公务用车编制及车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年县本级项目支出共4项，安排项目资金812,000元。

（一）县政务局政务工作业务经费

安排资金350,000元。总体目标：确保各项工作平稳运行，有力保障政务网络和政府网站信息安全，政务服务质量、企业群众办事便利度有效提升，公共资源交易提质增效，相对集中行政许可权改革有效推进，在区县融合中发挥应有的作用。

（二）乡村振兴驻村工作队员生活补助

安排资金54,000元。总体目标：贯彻落实《中共云南省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见）的通知》（云办发〔2021〕17号）和《州委组织部、州乡村振兴局关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》精神，以选得优、下得去、融得进、干得好为基准，选派1名干部到河口镇南吉桥联防所、1名干部到桥头乡薄竹箐村民委员会，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。

（三）县政务局电子政务管理工作经费

安排资金142,800元。总体目标：协调和指导全县电子政务网络平台、政府门户网站的建设、运行、维护和安全管理，负责全县办公自动化系统（OA）的维护和应用推广工作，保障各级视频会议的召开。

（四）乡村振兴驻村工作队员工作经费

安排资金15,000元。总体目标：持续加强村党组织建设。

（五）县政务局行政审批、公共资源交易服务工作经费

安排资金250,200元。总体目标：保障政务局机关正常运转； 保证公共资源交易中心正常使用运转；保证行政审批工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排711,201.78元，主要用于办公费、电费、维护费、培训费、差旅费公务接待费等费用。与上年对比增加35,201.78元，主要原因是办公设备老化，更新办公设备，提高工作效率，使政务服务工作在区县融合中发挥更好的作用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局部门资产总额6,545,134.68元，其中，流动资产5,349,347.92元，固定资产896,946.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程298,840元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,213,338.76元，其中固定资产减少5，313.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报捐资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分河口瑶族自治县政务服务管理局2024年预算表

（详见附件）

监督索引号53253200149900111