中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年预算公开

监督索引号53253200113100000

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.政协河口县委员会委员服务中心（政协河口县委员会信息中心）。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实中共二十大精神，加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣州委“337”工作思路，按照州政协“1235”履职思路，聚力新征程、干出新样子，坚持在旗帜鲜明讲政治上一以贯之、做得更好，在围绕中心服务大局上一以贯之、做得更好，在人民政协为人民上一以贯之、做得更好，在协商议政上水平上一以贯之、做得更好，奋力干出新时代人民政协新样子，奋力谱写服务高质量跨越式发展的红河现代化建设新篇章。

1、突出一项重大任务，在思想政治引领上走深走实

突出深入学习宣传贯彻中共二十大精神这一首要重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定走好新的赶考之路。

（1）忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最牢固的政治信念，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心。通过州政协常委会会议、主席会议示范带头，引领全州政协系统持续深入学习中共二十大精神，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，结合政协履职工作，准确把握中共二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，不断增强工作的科学性、预见性和创造性，把中共中央和省州党委的决策部署贯穿到政协履职的各环节各方面，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

（2）全面加强理论武装。通过全面、系统学习贯彻中共二十大精神，不断加强理论武装，增强做好新时代政协工作的信心、底气和力量。把学习中共二十大精神与学习习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，统一思想行动、融入履职实践，努力为红河高质量跨越式发展作出新贡献；与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中国共产党政治协商工作条例》，以及全国和省两会精神相结合，更加准确把握好政协履职方向和切入点。深化政协机关、政协委员、委员联系界别群众的学习全覆盖，做实“学、讲、行”三个环节，学出忠诚信仰新高度，学出理论武装新境界，学出责任担当新作为，学出善于斗争新本领，学出团结奋斗新气象。

（3）努力画大“同心圆”。坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，深入开展以“话感恩、话团结、话心愿”“学理论、学政策、学经济、学科技、学法律、学文化”为主要内容的“三话六学”实践活动，推动党的创新理论深入人心、落地生根，引导政协各参加单位和广大政协委员增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。在学习座谈、协商议政等履职活动中，引领各民主党派、工商联和无党派人士始终“心向北京、拥护核心”，坚定不移做“两个确立”“两个维护”的忠诚拥护者和实践者。通过加强委员联系界别群众等工作，努力将政协打造成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

2、锚定一个重大目标，在服务中心大局上展现作为

按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标谋划，深入贯彻落实州委九届四次全会精神，紧扣“337”工作思路，锚定“三年新突破、八年再翻番、十五年大跨越”这一重大奋斗目标，积极履职建言，持续贡献政协智慧、展现政协作为。

（4）聚焦关键领域。深入贯彻落实习近平总书记关于“云南要闯出一条跨越式发展的路子来”的指示要求，紧盯“三个阶段”中“三年大突破”的第一阶段奋斗目标，聚焦助力全州加快推动高质量跨越式发展的关键领域，就“加快平台公司实体化转型，做大做强国有企业”“大力发展规上企业，促进产业提质增效”等内容开展协商议政，助力产业链式发展攻坚突破；认真落实“四长三重”责任制，围绕壮大资源经济、壮大口岸经济、壮大园区经济，就实体经济发展、特色资源开发、推动有色金属发展等方面积极建言献策，助力关键领域破题。

（5）助力“三区”建设。聚焦建成“三个示范区”战略目标定位，围绕建成绿色低碳示范区，就“加快泸西绿色低碳产业建设，推进园区经济发展”“加快‘三海’水污染治理，提升滇南中心城市生态文明建设质量”等方面开展民主监督，助力把红河打造成为生产发展、生活富裕、生态良好的标兵。围绕建成沿边开发开放示范区，充分发挥政协优势作用，在对外交流交往工作中讲好红河故事、云南故事、中国故事，助力把云南建成面向南亚东南亚辐射中心的红河篇章；充分发挥专门协商机构作用，就“大力发展加工贸易，推进河口口岸城市建设，加快RCEP背景下的红河沿边开放”“以公共交通一体化推进滇南中心城市发展”等内容开展政治协商，助力把红河打造成为国内市场与南亚东南亚市场之间的战略纽带。围绕建成民族团结进步示范区，持续开展铸牢中华民族共同体意识活动，经常走访宗教界人士、少数民族人士，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，更好促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，助力把红河打造成为团结和谐、繁荣富裕、文明进步、生态良好、边疆稳固、安居乐业的样板。

（6）助力“七个红河”。树牢“我就是红河”的主人翁意识，围绕实力红河、创新红河、活力红河、幸福红河、绿美红河、和谐红河、平安红河的“七个红河”建设，就“激活民族文化遗产，推进文旅深度融合发展”“培育市场主体，壮大集体经济，推进乡村振兴”“深化教育强州战略，加快推进红河高中教育高质量发展”“哈尼梯田保护”等工作开展监督议政，精准协商建言，助力中国式现代化红河新实践。紧盯强产业增质效、兴科教聚人才、强改革扩开放、抓统筹促协调、优生态重保护、讲民主促团结、防风险保安全等七个方面重点任务，持续推进“深入一线、助企纾困、为民办事”实践活动，持续关注职业教育、边境小康村建设、新形势下的疫情防控转段等工作，健全民情通达机制，开展立法协商，努力提高社情民意信息、大会发言和提案质量，聚力聚智谱写服务全面建设社会主义现代化国家新征程上的红河新篇章。

3、践行一个重大理念，在专门协商机构建设上力求成效

深刻领会和把握习近平总书记关于“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”的重要论断，把全过程人民民主重大理念贯穿政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识各方面，把人民政协制度优势转化为边疆民族地区治理效能。

（7）持续巩固协商机制。巩固落实每年开展1次政协全体会议协商、2次专题议政性常委会协商、4次以上专题协商和N次提案办理协商、网络议政·远程协商、对口协商、界别协商等的“1+2+4+N”协商机制，全力打造独具红河特色的“3+1”协商平台体系，丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的制度化实践，按时按质完成年度政治协商计划，确保政协协商工作常态、长效开展。

（8）充分运用创新平台。充分运用“双月协商”“同心议政”“我们来协商”3个政协创新协商平台，持续推动协商议题课题化研究、项目化推进、清单化管理、具体化实施，实现问题导向、目标导向、结果导向的有机统一，努力促进发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，助推协商民主广泛多层制度化发展。

（9）深入推进“协商在基层”。认真贯彻落实《中共红河州委关于推动红河州“协商在基层”工作规范务实有效开展的实施意见》精神，督促县市政协深入推进“协商在基层”工作，促进政协协商向基层延伸，开辟政协履职新天地；协助党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与边疆民族地区基层治理的效能；助推群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事的解决，提升人民群众的幸福感和获得感。

4、实施七个行动计划，在履职提质增效上务求实效

围绕党建、“双助推”、市场主体倍增“5+5”、提案质量、文史品牌、委员联系界别群众、履职能力等工作实施七个行动计划，接续干出新时代人民政协新样子。

（10）实施党建提质增效行动计划。全面加强政协系统党的建设，强化党建引领谋事干事，深化党建工作提质增效三年行动，持续推进“五个十”典型示范带动作用，不断提升“双联系”和“两个全覆盖”成效。传承和弘扬“三个务必”精神内核，组织50名委员赴延安开展理想信念教育，扎实推进党风廉政建设、组织建设、宣传思想和意识形态等工作。

（11）实施“双助推”行动计划。落实中央农村工作会议关于全面推进乡村振兴、优先发展农业农村、加快建设农业强国的战略部署，统筹整合资源，精准对接需求，深入开展“五项助推”，切实办好“10件实事”，持续做好机关挂联的乡村振兴定点帮扶、领导干部规划家乡行动和“薪火工程”等工作，着力服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，倾力增进民生福祉。

（12）实施助推市场主体倍增“5+5”行动。巩固工作创新成果，持续深入开展助推市场主体倍增“5+5”行动，把培育农村市场主体、推进乡村产业振兴作为助推市场主体倍增的工作重点，搭建协商平台催生一批、发挥委员作用引进一批、落实链长责任助推一批、主动服务企业纾困帮扶一批，把更多农民培养成为新型农民、产业工人、创业能人、企业家，把更多农户扶持成为个体工商户、专业大户、家庭农场、农业企业，全力服务乡村振兴和农业现代化建设。以“个转企、企升规”为目标，加强与云南省人民政府驻广东办事处的全面合作，认真组织开展“澚商入滇红河行”招商引资活动，积极主动对接企业和企业家委员开展以商招商、以企招商，助力粤港澳大湾区先进的管理经验、渠道、团队及科技资源等，与红河的区位优势、开放优势、资源优势有机融合，助推市场主体培优提质。

（13）实施提案工作质量提升行动计划。大力开展“提案质量提升年”行动，以“提质增效、打造精品”为目标，以“立足州级、加强省级、突破全国”为导向，进一步凝聚各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士智慧和力量，打造一批精品提案，年内至少1件提案列为省政协重点（重要）提案。突出提案质量、办理质量和服务质量，确定10件提案作为重点提案由主席会议班子领衔督办，持续开展提案办理协商，推动提案工作上新台阶。认真做好省政协十三届一次全会和州政协十三届二次全会提案、会议发言等工作，争取拿出高水平的大会发言和提案内容。

（14）实施文史品牌行动计划。编辑出版《袁隆平 一粒种子改变红河》，全面开展《滇南往事》系列丛书和《哈尼梯田往事》系列丛书史料征集、重点人物专访等工作。改扩建红河州政协数字文史馆，用人民政协和红河各个时期探索、实践、发展史，引导委员深刻体会中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

（15）实施以委员联系界别群众为主题的“双优品牌”创建行动计划。以中共二十大报告关于“完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制”部署要求为引领，进一步强化以委员联系服务界别群众和委员工作室建设为主要内容的“双优品牌”创建工作，引导委员更好成为党的政策宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人；探索建立委员联系服务界别群众体制机制，推动委员履职重心下移、力量下沉、服务下倾，让群众从内心深处感知政协可信、委员可靠，政协很近、委员很亲。

（16）实施履职能力提升行动计划。加强委员队伍建设，开展委员大轮训工作，组织50名委员赴重庆大学开展履职能力提升培训，推进委员履职“五个一”活动，厚植担当情怀，强化修养作为；加强专委会建设，用好用活参政议政人才库和红河学院新智库，优化对口联系党政部门、界别委员等制度，提高专委会工作质量；加强机关干部队伍建设，组织全州政协系统50名机关干部赴湖南大学开展综合能力提升培训，以“数字政协”“书香政协”赋能，深化拓展作风革命效能革命实践、深化拓展“担当实干 争先跨越”大讨论成果、深化“两不一是”理念，打造思想过硬、业务过硬、作风过硬的高素质干部队伍，加强形成心往一处想、智往一处谋、劲往一处使的强大合力，脚踏实地、滴水穿石，推动工作不断取得新成效、干出新样子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9456158.06元，其中：一般公共预算9456158.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9151823.86元对比增加304334.20元，主要原因分析退休人员增加，职业年金纪实经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9456158.06元，其中：本年收入9456158.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9456158.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9100199.78元对比增加355958.28元，主要原因分析艰边津贴调标增资，退休人员增加，职业年金纪实经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9456158.06元。财政拨款安排支出 9456158.06元，其中：基本支出8619158.06元，与上年8261199.78元对比增加357958.28元，主要原因分析退休人员增加，职业年金纪实经费增加；项目支出837000.00元，与上年839000.00元对比减少2000.00元，主要原因分析人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010201款（行政运行）年预算支出5052799.26元，其中人员经费支出4499361.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费553438.26元，主要用于保障部门日常运转支出。

2、2010250款（事业运行）年预算支出176682.14元，其中人员经费支出165537.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费11145.14元，主要用于保障部门日常运转支出。

3、2010299款（其他政协事务支出）年预算支出837000.00元，此项目支出经费为绩效工作经费、县政协全会会议经费及委员履职经费，主要用于保障部门日常运转支出、政协全会正常召开及开展各项调研、视察等。

4、2013299款（其他组织事务支出）年预算支出17400.00元，主要用于2024年退休人员公用经费。

5、2080501款（行政单位离退休）年预算支出946383.48元，主要用于行政退休人员的工资支出。

6、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年预算支付723170.88元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）年预算支出394571.82元，主要用于职业年金纪实经费支出。

8、2089999款（其他社会保障和就业支出）年预算支出1100.80元，主要用于在职职工失业保险支出。

9、2101101款（行政单位医疗）年预算支出421147.83元，主要用于在职职工医疗保险支出。

10、2101102款（事业单位医疗）年预算支出16826.50元，主要用于在职职工医疗保险支出。

11、2101103款（公务员医疗补助）年预算支出339198.90元，主要用于公务员医疗补助。

12、2101199款（ 其他行政事业单位医疗支出）年预算支出38583.45元，主要用于职工缴纳的大病保险及工伤保险支出。

13、2210201款（住房公积金）年预算支出491293.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127700.00元，较上年131700.00元对比减少4000.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年公务接待费预算为127700.00元，较上年131700.00元对比减少4000.00元，下降3%，国内公务接待批次为129次，共计接待1290人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年重点项目预算绩效目标情况5个，分别是：驻村工作队员工作经费—绩效工作经费、驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费、县政协业务经费—绩效工作经费、政协河口县第十三届委员会第三次会议所需经费、委员履职经费。项目预算绩效目标情况详见中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2024年机关运行经费安排581983.40元，其中：其他交通费357000.00元、工会经费67583.40元、办公费100000.00元、委托业务费40000.00元、退休公用经费17400.00元。与上年590889.40元对比减少8906.00元，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会资产总额317663.95元，其中，流动资产21181.81元，固定资产296482.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2662.19元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值63040.00元，实现资产处置收入1532.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200113100111