河口瑶族自治县信访局2024年预算公开

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河口瑶族自治县信访局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口县信访信息技术中心

2.河口县群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

一、学习贯彻党的二十大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2056047.35元，其中：一般公共预算2053015.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3032.14元。

与上年2018884.91元对比增加37162.44元，主要原因分析艰边津贴调标增资、退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2053015.21元，其中：本年收入2053015.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2053015.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1961964.41元对比增加91050.80元，主要原因分析艰边津贴调标增资、退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2056047.35元。财政拨款安排支出2053015.21元，其中：基本支出1943015.21元，与上年1851964.41元对比增加91050.80元，主要原因分析艰边津贴调标增资、退休人员增加；项目支出110000.00元，与上年110000.00元对比无变动；其他收入3032.14元，与上年56920.50元对比减少53888.36元，主要原因分析无其他收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301款（行政运行）年初预算支出897865.80元，其中人员经费支出804206.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费93659.80元，主要用于保障部门日常运转支出。

2、2010350款（事业运行）年初预算支出402241.66元，其中人员经费支出378993.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费23248.66元，主要用于保障部门日常运转支出。

3、2010399款（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）年初预算支出110000.00元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障部门日常运转支出。

4、2013299款（其他组织事务支出）年初预算支出600.00元，主要用于2024年退休人员公用经费。

5、2080502款（事业单位离退休）年初预算支出27852.00元，主要用于事业退休人员的工资支出。

6、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年初预算支出182687.84元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）年初预算支出118731.74元，主要用于退休职工职业年金支出。

8、2089999款（其他社会保障和就业支出）年初预算支出2537.03元，主要用于在职职工失业保险支出。

9、2101101款（行政单位医疗）年初预算支出75463.46元，主要用于职工医疗保险支出。

10、2101102款（事业单位医疗）年初预算支出38780.33元，主要用于职工医疗保险支出。

11、2101103款（公务员医疗补助）年预算支出59720.95元，主要用于公务员医疗补助。

12、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）年预算支出7726.4元，主要用于职工缴纳的大病保险及工伤保险支出。

13、2210201款（住房公积金）年预算支出128808.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88440.00元，较上年91180.00元对比减少2740.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县信访局2024年公务接待费预算为43280.00元，较上年44620.00元对比减少1340.00元，下降3%，国内公务接待批次为54次，共计接待873人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为45160.00元，较上年46560.00元对比减少1400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费45160.00元，较上年46560.00元对比减少1400.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公”经费年初预算在上年度年初预算基础上按照不低于3%的比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县信访局2024年重点项目预算绩效目标情况5个，分别是：驻村工作队员工作经费—绩效工作经费、驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费、信访维稳工作经费一绩效工作经费、残疾人就业保障金经费—绩效工作经费、非财政拨款结转专项资金。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县信访局预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县信访局2024年机关运行经费安排117508.46元，其中：其他交通费58200.00元、工会经费18708.46元、办公费40000.00元、退休公用经费600.00元。与上年117053.90元对比增加454.56元，主要原因分析退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县信访局资产总额118439.41元，其中，流动资产4027.06元，固定资产111937.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2475.00元，其他资产0元。与上年72842.35元相比，本年资产总额增加45597.06元，其中固定资产增加80000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值10350.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200149700111