河口瑶族自治县总工会2024年预算公开

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河口瑶族自治县总工会2024年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县总工会2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县总工会2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（经费审查委员会办公室）、组织民管部、宣教网络和对外交流部、劳动和经济工作部（女职工委员会办公室）、财务和资产监督管理部。所属两个非独立核算、独立批复单位，分别是：1、河口县职工服务中心；2、河口县总工会工人俱乐部。

（三）重点工作概述

2024年河口瑶族自治县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,702,843.00元，其中：一般公共预算2,697,443.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5400元。

与上年2,235,005.47对比增加467837.53元，主要原因分析：一是事业人员调入1人，新录用1人，公务员调入1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金等增加；二是7月艰苦边远津贴增资及正常升薪，三是新增公务员医疗补助；四是项目绩效工作经费增加30,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,697,443.00元，其中：本年收入2,697,443.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,697,443.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,230,525.47元对比增加466,917.53元，主要原因分析：一是事业人员调入1人，新录用1人，公务员调入1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金等增加；二是7月艰苦边远津贴增资及正常升薪，三是新增公务员医疗补助；四是项目绩效工作经费增加30,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,702,843.00元。财政拨款安排支出 2,697,443.00元，其中：基本支出2,567.443.00元，与上年2,130,525.47对比增加436,917.53元，主要原因分析：一是事业人员调入1人，新录用1人，公务员调入1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费增加；二是7月艰苦边远津贴增资及正常升薪，三是新增公务员医疗补助；项目支出130,000.00元，与上年100,000.00元对比增加30000元，主要原因分析：新增调入人员2人，新录用1人，绩效工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901款主要用于行政人员工资、住房公积金、公交补贴和其他公用支出。行政运行支出1002329.62元，主要用于行政人员工资、住房公积金、公交补贴和其他公用支出。与上年859,989.96元相比增加142,339.04元，变动原因：新增调入公务员1人。

2.2012950款事业运行支出607,853.04元，主要用于事业工作人员工资、住房公积金和其他公用支出。与上年418,414.6元相比增加189438.44元，变动原因：事业人员调入1人，新录用1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费增加。

3.2012999款其他群众事务支出130000元，与上年100000元相比增加30000元，主要原因：新增调入人员2人，新录用1人，新增项目绩效工作经费30000元。

4.2013299款其他组织事务支出4800元，主要用于退休人员公用经费支出，主要原因：退休人员公用经费增加。

5.2080501款机关单位离退休31,920元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。与上年63,840元相比减少31,920元（每年基本退休费增资在机关养老保险发放），主要原因：机关退休人员减少 1人。

6.2080502款事业单位离退休278,562元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。与上年271,954.2元相比增加6607.8元，变动原因：两发人员增加基本退休费增资。

7.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出226,805.6元，主要用于在职职工单位部分养老保险金，与上年179,254.4元相比增加47551.2元，变动原因：新增事业人员2人，工资增加，养老保险金增加。

8. 2080801款死亡抚恤支出2900.28元，主要用于苏翠珍遗属补助。变动原因：新增遗属补助1人。

9.2089999款工伤保险单位部分和失业保险单位部分3,864.36元，主要用于在职职工单位部分工伤保险和失业保险，与上年2,647.61元相比增加1216.75元，变动原因：调入1名事业人员，新录用1名，事业工资增加，工伤保险和失业保险增加。

10.2101101款行政单位医疗保险83,458.18元，主要用于机关在职职工单位部分医疗保险金，与上年71,477.07元相比增加11981.11元，变动原因：人员增加，工资增加，行政单位医疗保险增加。

11.2101102款事业单位医疗保险59,069.56元，主要用于事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年40,470.61元相比增加18598.95元，变动原因：人员增加，工资增加，事业单位医疗保险增加。

12.2101103款公务员医疗补助93,111.75元，主要用于机关在职职工单位部分公务员医疗补助金，与上年80,485元相比增加12626.75元，变动原因：人员增加，工资增加，公务员医疗补助项目增加。

13.2101199款其他行政事业单位医疗支出12,463.61元，主要用于在职职工单位部分大病保险金，与上年10,429.02元相比增加2034.59元，变动原因：人员增加，工资增加，单位部分大病保险金增加。

14.2210201款住房公积金支出160,305元，主要用于机关在职职工单位部分住房公积金，与上年126,163元相比增加34,142元，变动原因：人员增加，工资增加，2024年住房公积金补助增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1999元，较上年减少1元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县总工会2024年公务接待费预算为1,999元，较上年减少1元，下降0.05%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县总工会重点项目预算的绩效目标7项130,000元：第一项是中岭岗村集体经济产业发展补助经费—绩效工作经费10,000元；第二项是2024年乡村振兴驻村队员生活补助经费—绩效工作经费18,000元；第三项是槟榔社区集体经济产业发展补助经费—绩效工作经费10,000元，第四项是2024年现代化边境幸福村建设补助经费—绩效工作经费16000元，第五项是金秋助学资助—绩效工作经费21000元；第六项是全县职工“边城杯”篮球比赛活动—绩效工作经费50000元；第七项是乡村振兴驻村队员工作经费—绩效工作经费5000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县总工会2024年机关运行经费安排145,707.66元，与上年122,004.56对比增加23,703.1元，主要用于职工体检费15,100元、差旅费14,000元、办公费13,900元、其他交通费用72200元（平台租车费）、公务接待费2,000元、工会经费23,707.66元、 其他商品和服务支出4800元。增加原因：公务交通补贴、办公费、差旅费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县总工会资产总额17440.26元，其中，流动资产6,899.83元，固定资产10,540.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年19,510.74相比，本年资产总额下降2070.48元，其中固定资产下降3805.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分

河口瑶族自治县总工会2024年部门预算表

（附件17张表）

2024年度部门预算表具体内容详见附件。

监督索引号53253200171700111