中共河口县委办公室2024年预算公开

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中共河口县委办公室2024年预算公开

目录

第一部分 中共河口县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共河口县委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共河口县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。

（二）机构设置情况

河口县委办共设置13个内设机构，包括：综合调研科、机要科、保密科、督查督办科、检查考评科、常委办、信息科、政研科、文稿科、办文科、档案执法科、档案业务科、行政科。所属单位3个，分别是：

1. 河口县档案馆

2. 河口县保密技术服务中心

3. 河口县国门党建一体化服务中心

（三）重点工作概述

县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致地做好文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策提供重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密设备条件，做好保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,519,232.62元，其中：一般公共预算7,519,232.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,620,034.78元，主要原因是本年减少了保密局政务内网机房屏蔽室项目经费42,580.00元，减少了保密工作经费100,000.00元，因机构改革，机关工委相关人员转入县委组织部，人员经费减少了1,472,495.14元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,519,232.62元，其中：本年收入7,519,232.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,519,232.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,620,034.78元，主要原因是本年减少了保密局政务内网机房屏蔽室项目经费42,580.00元，减少了保密工作经费100,000.00元，因机构改革，机关工委相关人员转入县委组织部，人员经费减少了1,472,495.14元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,519,232.62元。财政拨款安排支出7,519,232.62元，其中：基本支出6,431,485.57元，与上年对比减少1,801,342.83元，主要原因是因机构改革，机关工委相关人员转入县委组织部，人员经费减少了1,472,495.14元；项目支出1,087,747.05元，与上年对比增加181,308.05元，主要原因是本年增加了退休人员职业年金记实的预算110,102.41元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出7,519,232.62元，其中201款一般公共服务支出5,172,461.68元；208款社会保障和就业支出1,264,268.50元，210款卫生健康支出654,006.44元；221款住房保障支出428,496.00元，具体如下：

201款一般公共服务支出5,172,461.68元，其中2013101款行政运行支出2,373,476.90元；2013150款事业运行支出1,78,925.78元；2013199款其他党政办公厅（室）及相关事务支出909,859.00元；2013299款其他组织事务支出10200元。

208款社会保障和就业支出1,264,268.50元，其中2080501款行政单位离退休450,157.80元，2080502款事业单位离退休81,943.92元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出598,875.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出110,102.41元，2080801款死亡抚恤支出11,356.80元，2089999款其他社会保障和就业支出118,32.37元。

210款卫生健康支出654,006.44元，其中：2101101款行政单位医疗197,610.92元，2101102款事业单位医疗180,866.27元，2101102款公务员医疗补助243,577.34元，2101199款其他行政事业单位医疗支出31,951.91元。

221款住房保障支出428,496.00元，其中2210201款住房公积金支出428,496.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额178,970.00元，其中：政府采购货物预算178970.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,998.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委办公室2024年公务接待费预算为18,818.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为188,180.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费188,180.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县委办公室2024年重点项目共有5个，预算659,859.00元，其中：绩效工作经费—驻村工作队员生活补助经费36,000.00元，绩效工资经费—档案馆运行维护经费145,059.00元，绩效工作经费—县委办运行维护经费420,000.00元，绩效工作经费—驻村工作队员工作经费10,000.00元，2024年县委全会会议经费46,800.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县委办公室2024年机关运行经费安排467,952.68元，与上年对比增加291,952.68元，主要原因是增加了平台租车费用250000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县委办公室资产总额11,372,096.51元，其中，流动资产2,237,777.07元，固定资产2,517,503.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,616,816.38元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,345,622.00元，其中固定资产增加1,345,622.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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