中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年部门预算公开

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中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青少年权益部。所属事业单位1个：河口瑶族自治县青少年发展服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.“政治学校”定位更加突出，“引领力”持续提升。累计开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题系列团队日活动、“青年大学习”“红领巾爱学习”109期，覆盖15余万人次。全县223个团支部100%完成专题学习并召开组织生活会，党的创新理论更加深入人心。

2.“先进组织”自觉更加坚定，“组织力”持续提升。深化县域共青团基层组织改革，先后制定下发《河口县积分入团实施细则》等10个文件，被团省委采用改革案例2篇，纳入全省县域共青团基层组织改革总结评估优秀县拟推荐单位名单。

3.“桥梁纽带”作用更加凸显，“服务力”持续提升。紧盯青少年“急难愁盼”，开展各类爱心捐赠活动30余场次，为患重病的西部计划志愿者筹集8.6万余元，发放爱心圆梦助学金4.55万元以及价值8万余元的腊月暖冬、微心愿物资。开展“学宪法讲宪法”等宣教活动40余场次，《盘点小学生“刁难”民警的各种问题》等普法强基视频被中国青年报采用刊登。

4.“先锋力量”使命更加强化，“贡献度”持续提升。贯彻落实《中越联合声明》，与越南老街市团委举行青年交流座谈会、中越少年友好交流活动以及中越青年企业家交流活动等，中越青少年的情感纽带不断拉紧。“为国戍边”作用持续发挥，新街边境检查站获评第21届全国青年文明号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,805,332.47元，其中：一般公共预算1,805,332.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,623,909.08元相比增加181,423.39元，主要原因本年度大学生西部计划志愿者扩招，保障人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,805,332.47元，其中：本年收入1,805,332.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,805,332.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,623,909.08元相比增加181,423.39元，主要原因本年度大学生西部计划志愿者扩招，保障人数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,805,332.47元。财政拨款安排支出1,805,332.47元，其中：基本支出1,745,332.47元，与上年1,120,509.08对比增加624,823.39元，主要原因是人员变动导致相关各项费用支出；项目支出60,000元，与上年228,400元对比减少168,400，主要原因是上一年度将实用资金账户金额纳入县级财政预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901款行政运行支出376777.92元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

2.2012950款事业运行支出287009.82元。主要用于事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

3.2012999款其他群众团体事务支出888022元。其中基本支出828022元，项目支出60000。主要用于对大学生西部计划志愿者的生活补助、养老保险、工伤保险以及绩效工作经费支出。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出93343.52元。主要用于在职人员的养老保险。

5.2089999款其他社会保障和就业支出1830.09元。主要用于在职人员的失业保险和工伤保险单位部分。

6.2101101款行政单位医疗支出30789.89元。主要用于为行政人员缴纳的医疗保险单位部分。

7.2101102款事业单位医疗支出27974.19元。主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分。

8.21001103款公务员医疗补助支出29169.85元。主要用于为行政人员、事业人员缴纳的公务员医疗保险单位部分。

9.2101199款其他行政事业单位医疗支出4096.19元。主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。

10.2210201款住房公积金支出66319元。主要用于工资福利（人员支出其他）。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15140元，其中：政府采购货物预算15140元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20900元，较上年减少1100元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年公务接待费预算为20900元，较上年减少1100元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度无变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年重点项目2项60,000元，其中2024年青年、青少年活动经费绩效工作经费30,000元、2024年宣传活动绩效工作经费—绩效工作经费30,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年机关运行经费财政拨款预算1,551,809.74元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年1,348,909.08元相比增加202,900.66元，主要原因是主要原因本年度大学生西部计划志愿者扩招，保障人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额260209.87元，其中，流动资产202005.54元，固定资产58204.33元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53025.84元，其中固定资产增加19593.49元，流动资产减少72619.33元，处置屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200171200111