河口瑶族自治县交通运输局关于2025年交通运输领域专项资金的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年共收到上级下达的2025年交通运输领域专项资金2793万元。分别是：乡镇通三级及以上公路项目（2023年）中央补助资金1911万元、30户以上自然村通硬化路（2024年）中央补助资金773万元、30户以上自然村通硬化路（2025年）中央补助资金90万元；水路应急抢通工作中央补助资金19万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年交通运输领域专项资金中央补助2793万元，已支付652万元，执行率23.34%。分别如下：

1.公路水路建设项目中央补助2774万元，已支付633万元，执行率22.82%。包含以下项目：

（1）乡镇通三级及以上公路项目（2023年）中央补助资金1911万元，已支付0万元，执行率0%。

（2）30户以上自然村通硬化路（2024年）中央补助资金773万元，已支付583万元，执行率75.42%。

（3）30户以上自然村通硬化路（2025年）中央补助资金90万元，已支付50万元，执行率55.56%。

2.水路应急抢通项目

水路应急抢通工作中央补助19万元，已支付19万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。上级严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金到县级。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，不存在违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

6.预算绩效管理情况。上级下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入绩效管理，开展绩效评价相关工作。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，应足额安排资金履行本级支出责任，但县财政困难，导致资金申请支付困难。

（三）总体绩效目标完成情况分析

公路水路建设项目完成情况较好，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。

水路应急抢通工作完成情况较好，保障航道畅通及重点物资运输，保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。

（四）绩效指标完成情况分析

1.公路水路建设项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标

数量指标：①年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）完成3209万元；②年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）完成18公里；③年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）完成10个；④年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）完成1座；⑤年度全社会村道安防工程建设完成里程（公里）完成17.314公里。

质量指标：完工项目验收合格率100%。

时效指标：按期完成投资率100%。

成本指标：项目支出符合概算批复的标准率100%。

（2）效益指标

经济效益指标：对经济发展的促进作用明显。

社会效益指标：①基本公共服务水平得到了提升；②公路安全水平得到了提升。

生态效益指标：交通建设符合环评审批要求率100%。

可持续影响指标：新改建项目适应未来一定时期内交通需求率100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度 80%。

2.水路应急抢通工作绩效指标完成情况分析

（1）产出指标

数量指标：①重要整治建筑物维修项目补贴覆盖率（补贴数量/符合条件申请数量）95%；②国际国境河流航道补助资金占地方国际国境河流航道应急抢通工作发生的各项合理支出率100%。

质量指标：完工项目验收合格率100%。

（2）效益指标

经济效益指标：对经济发展的促进作用明显。

社会效益指标：①基本公共服务水平得到提升；②航道安全水平得到提升。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：获得中央补助项目单位满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标完成情况较好，预算执行率不高的原因是县财政困难，导致资金申请支付困难。

下一步，积极对接县财政部门，争取将上级补助资金支付完。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后工作推进、资金安排、技术优化提供了重要的参考依据。

（二）自评结果拟公开情况

绩效自评报告拟在河口瑶族自治县政府门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

附件1:2025年交通运输领域专项资金绩效自评表—公路水路建设（河口县）

附件2:2025年交通运输领域专项资金绩效自评表—水路应急抢通（河口县）

河口县交通运输局

2026年3月13日