河口瑶族自治县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）文件要求，根据河财〔2024〕168号 河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知。2023年单位项目收入1389.53万元，包含国家基本公共卫生、重大传染病、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生项目，年初结转结余项目资金347.86万元，支出资金580.12万元，年末结转结余资金1157.27万元。

（二）项目绩效目标。

1.做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

3.掌握我省新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。

4.做好结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治重点传染病及健康危害因素监测等防控工作。

5.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全省人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全省不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年， 力争实现全州儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全州艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制棘球蚴病等重点寄生虫病的流行。提高人民群众健康水平。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。开展农村地区贫困癌症患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。在全省范围内开展新冠哨点监测、重点人群、重点机构监测、外环境检测、聚集性疫情监测和病毒变异监测。及时动态掌握我省人群感染发病水平和变化趋势，科学研判和预测疫情规模、强度和流行时间，动态分析病毒株变异情况，以及对传播力、 致病力、免疫逃逸能力及检测试剂敏感性的影响。为疫情防控提供技术支撑。有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

6．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

7．按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

8.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。

9.加强疾控局机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，完成县级应急队伍建设。

10.双提升能力工程，提升疾控机构核心能力；提升我县应对突发公共卫生事件应急处置能力，防止各类传染病在县内造成暴发流行，保障全县人民生命及财产安全；开展新冠哨点监测、重点人群、重点机构监测、外环境检测、聚集性疫情监测和病毒变异监测。及时动态掌握我县人群感染发病水平和变化趋势，科学研判和预测疫情规模、强度和流行时间，动态分析病毒株变异情况，以及对传播力、 致病力、免疫逃逸能力及检测试剂敏感性的影响。为疫情防控提供技术支撑；“双提升”工程改造类项目，应急队伍装备提升1个，核酸实验室改造1个。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

国家基本公共卫生、重大传染病防控、突发公共卫生应急事件等公共卫生项目，关系人民群众幸福指数度，年年开展项目工作，我单位成立项目领导小组，组织保障资金专款专用，分工与职责明确，按规定设置项目资金支出科目，实行资金支出绩效目标管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：将财政资金更为有效合理地进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、绩效评价的对象：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择部门的重大发展项目。

3、绩效评价的范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

详见附件河口县疾控中心-2023年部门项目支出绩效自评表。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据项目建设以及资金支付完成情况项目评价自评结果看，综合评价较满意。

（二）绩效目标实现情况等。

项目已按时按质按量完成通过使用，获得人民群众一致满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

较好

（二）项目过程情况分析。

较好

（三）项目产出情况分析。

较好

（四）项目效益情况分析。

2023年我单位项目资金支出进度较低，项目绩效指标完成度达98%，综合收益度较高，较满意。

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

资金支出难度大，财政资金紧张。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

项目绩效指标设定需更合理、科学，提高资金使用效率。

河口瑶族自治县疾病预防控制中心

2024年5月29日