河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

河口瑶族自治县妇幼保健院以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，重点加强婚前医学检查、围产保健、产前诊断、营养指导、计划生育技术服务、妇女常见病防治等。开展儿童保健服务，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等。充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育等知识，提高居民健康意识。

2023年项目实际收入346.58万元，项目支出314.35万元。

（二）项目绩效目标。

2023年我院以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务，高质量开展各项妇幼健康服务工作， 高标准完成了各项工作任务。确保免费孕前优生健康检查率达80%，农村妇女增补叶酸服用率达90%，7岁以下儿童健康管理率达85%，0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%，听力筛查率达96%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例达90%。提高住院分娩率、做好危重孕产妇抢救和新生儿抢救工作，控制孕产妇和婴儿死亡率。

（三）项目组织管理情况。

在单位内控制度中对预算管理制度规定，建立健全了预算管理制度，预算编制遵循综合性、重要性、真实性、绩效性原则，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化，数据准确。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强对项目资金和上级补助资金的管理，做到专款专用，不虚列项目支出，不挤占、挪用、转移专项资金，项目完成后对该项目做出绩效评价，包括项目立项的政策依据，项目的内容，项目资金的预算、使用情况及项目实施的目标效果，以提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。河口瑶族自治县妇幼保健院于2024年5月对2023年度财政资金安排的所有项目支出开展绩效自评。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

详见附件“项目支出绩效评价指标体系及评分表”。

（三）绩效评价工作过程。

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）等文件要求，我院积极安排部署，对2023年度项目绩效目标进行自评。组织相关科室人员按照绩效评价通知要求进行项目绩效自评，检查项目相关资料，记录与评价指标相关信息。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

河口瑶族自治县妇幼保健院绩效自评得分95分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

综合评价结论：我单位严格按照年初制定的绩效目标完成各项任务，投入指标自评得分15分，得分率100%；过程指标自评得分18分，得分率90%；产出指标自评得分32分，得分率91.14%；效果指标自评得分30分，得分率100%。显然，在过程、产出方面还需要进一步提高绩效目标完成率。

（二）绩效目标实现情况。

2023年逐步推进基本公共卫生服务项目、孕前优生健康、防治艾滋病相关工作，做好妇女常见病筛查、妇女儿童健康管理工作。绩效目标指标见附件“2023年部门项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我单位所设定的绩效指标合理、清晰、细化、可衡量，按年初制定的绩效目标顺利推进各项任务；在二级指标预算配置上，在职人员控制率为100%、重点支出安排率100%，投入方面较好能够更好地达到绩效目标。

（二）项目过程情况分析

在预算管理上，严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，并按自评工作程序开展自评工作；按规定内容、规定时限及时公开预决算信息；在资产管理上，制定相关的资产管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

（三）项目产出情况分析

产出数量、产出成本指标方面达到相关要求，产出质量指标因2023年婴儿死亡7人，孕产妇产检及分娩均在外县市，婴儿在外县市不治身亡，其孕产妇户籍为河口县户籍，未能完成年度指标值。

（四）项目效益情况分析

作为一个卫生事业部门，主要表现在社会效益方面，逐步提高群众健康意识，改善居民健康水平，可持续影响指标方面，相关绩效目标都是中长期可持续影响的，服务对象满意度指标方面，逐步提高服务对象的满意度，且能达到绩效目标值。

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

目前我院缺乏对医疗活动全流程预算，导致预算分析不完整，不全面。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

单位名称：（盖章）河口瑶族自治县妇幼保健院

2023年 5 月 28 日