河口县地方公路管理段2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）河口县2023年村道公路安全生命防护工程项目概况。

1、项目背景

随着农村公路里程不断地增长，农村道路交通安全问题日益突出。为提升农村公路的安全保障水平，我局积极落实《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）文件下达的村道安防计划，致力提升农村公路安全保障水平。

2、主要内容及实施情况

河口县2023年村道公路安全生命防护工程，本项目包含莲花滩乡、瑶山乡、老范寨乡、河口镇、南溪镇、桥头乡共6个乡镇，实施路线共104条，路线隐患里程长 162.175 公里，主要在邻水、邻崖、高路堤路段；急弯、视距不良地段、长直线尽头小半径曲线外侧路段；陡坡路段、路面抗滑性较低及其他对行车安全影响大的路段；穿越学校、集镇及交通组织混乱等易发生安全事故路段等设置：波形梁钢护栏、标志标牌、公里桩、减速带和振荡标线等工程内容。截至2023年12月31日前已基本完成项目建设，目前正在开展收尾工作。

3、资金投入和使用情况

该项目计划投资1136万元，前期下达资金648万元。目前已完成投资1060万元。

（二）河口县2023年农村公路养护工程项目概况。

1、项目背景

2023年2月24日，《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）文件，下达2023年农村公路养护工程项目计划，计划投资425万元。

2、主要内容及实施情况

河口县2023年农村公路养护工程包含农村公路的路面、排水、安全防护工程，本次实施养护里程为45公里，其中路线有小放线、小老线、南河线、小南线、马安线、芭纸线、斑双线、大金线8条；桥梁养护工程78座，其中水头桥、樱花桥、南屏桥3座为养护加固工程；大坪桥、盐水河桥、小田房等75座桥为日常养护工程。截至2023年12月31日前已基本完成项目建设，目前正在开展收尾工作。

3、资金投入和使用情况

该项目计划投资425万元，目前已完成投资410万元。

（二）河口县2023年农村公路路面养护工程项目概况。

1、项目背景

2022年12月19日，《红河州交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2022〕231号）文件，下达2023年农村公路路面养护工程项目计划，计划投资101万元。项目于5月6日完成招投标工作，6月12日正式进场施工，目前，项目施工建设已完成，正在编制内页资料准备交（竣）工验收工作。

2、主要内容及实施情况

河口县2023年农村公路路面养护工程实施路线为粮梁公路，实施里程8.892公里。主要包含路基边坡垮塌，路面悬空处置、路面结构、排水及交安设施等工程内容。截至2023年12月31日前已基本完成项目建设，目前正在开展收尾工作。

3、资金投入和使用情况

该项目计划投资101万元，目前已完成投资90万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

（1）结合河口县农村公路养护与管理的实际情况及各乡镇上报的年度养护计划，县地方公路管理段于年初编制《河口县2023年农村公路养护计划》（日常养护、小修保养、预防性养护）。

（2）继续深入开展“四好农村路”示范县和生态文明示范路创建。按照上级交通主管部门对推进“四好农村路”建设实施方案要求，深入开展“四好农村路”示范县和生态文明示范路的创建；继续深化农村公路养护体制改革，建立健全符合我县实际的农村公路管理养护运行机制。

（3）持续深入开展绿美公路建设工作。把开展“绿美公路”示范路创建作为一项重要任务抓，深入一线指导工作，统一思想，提高认识，研究方案，增强创建“绿美公路”的自觉性和责任感，把创建活动作为锻炼管理队伍、提升管理水平的重要抓手，要凝集各方面合力，多方筹措整合资金，为“绿美公路”示范路创建所需资金提供支持，确保“绿美公路”示范路创建取得实质成效。

（4）夯实日常养护工作的基础，做好全县1112.184公里的农村公路日常养护管理工作，提高养护职工业务技能，是做好新一年工作的重中之重。不断加强日常养护工作的管理力度，确保优良路率在95%以上。

（5）稳抓公路项目建设，保质保量按时完成目标任务。

（6）强化路政管理。以依法治路为职责，全面加强公路保护；以促通保畅为目标，着力提升公路应急保畅能力；继续加强公路路域环境综合整治力度。抓好公路日常巡查，加大节假日管理力度，确保对各类违法现象早发现、早处置，最大限度地维护路产路权。

（7）抓好安全生产和应急保障工作。组织开展好平安交通专项整治行动，切实把安全生产各项措施落到实处。督导检查辖区内在建工程、桥梁等重点部位和冬季、“春节”等重点时段的安全生产隐患排查整治工作，确保辖区农村公路安全畅通。针对恶劣天气，及时启动应急预案，保障道路安全通行。

（8）努力完成上级主管部门布置和下达的各项任务。

（三）项目组织管理情况。

我段根据工程的实际情况，组织工程技术人员和有关科室人员组成项目管理组织机构，对该项目进行管理。

项目负责人：吴卫平

项目技术总工：牛顺发

项目工程科负责人：李志兵

项目财务负责人：梁洁

在管理过程中，对单位技术人员要求加强技术管理，认真做好管理人员各项工作和分工，各项工作均按公路工程施工程序开展工作，做到层层分工、责任明确。要求施工单位从上到下建立了各级质量自检体系，做好技术交底工作，并指定专职的质量自检人员，对检查中出现的不合格工程，一律返工重做。要求监理单位坚持现场监督，对工程质量、费用、进度、安全、环保有效监督和管理。

在施工过程中，我段管理人员和技术人员定期或不定期深入工地，具体了解和掌握工地各项工作建设情况，对施工中存在的问题，除在工地督促处理完外，并以书面通知的形式下发项目部和监理单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是评价单位指标完成情况，对象单位所有部门，范围是单位部门完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

（三）绩效评价工作过程。

根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《考核办法》开展自评。形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告和自评表已报送至主管局河口县交通运输局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

河口县地方公路管理段2023年绩效评价自评为优。

（二）绩效目标实现情况等。

河口县地方公路管理段截至2023年12月31日绩效目标全部实现项目11个，全年全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性，二是具有系统性；三是具有全面性。评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复。

（二）项目过程情况分析。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：农村公路养护里程数、农村公路路面修复公里数、桥梁养护数量等。②质量方面：农村公路实施路段技术状况水平、公路养护资金到位及时率、公路验收合格率等工作任务完成率。③时效方面：农村公路养护、农村公路修复、农村公路安全生命防护工程按期完成率。④效益方面：农村公路安全水平、项目实施后对公路保通产生的可持续影响。

（三）项目产出情况分析。

从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一 是在经济效益方面：带动当地乡村振兴建设。二是社会效益方面：农村公路基本服务设施水平有效提升；农村公路安全水平明显提升。三是从可持续影响方面：项目实施后对公路保通产生的可持续影响。四是公路沿线老百姓满意度。

（四）项目效益情况分析。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项目得到有序开展。到年底完成全部项目的95%以上。

五、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我单位高度重视部门预算绩效管理工作，下发了《河口县地方公路管理段关于成立绩效管理工作领导小组的通知》，成立了以主要负责人任组长，各科室分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组。领导小组负责绩效管理职能明确、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等组织实施过程。领导小组办公室设在局财务室，由李志兵兼任办公室主任，负责处理领导小组日常事务，统筹协调领导小组工作，负责全局绩效管理，完成领导小组交办的事项。落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。

（二）强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（三）强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了河口县地方公路管理段财务管理制度，涵盖了预算业务、收支业务和政府采购等，并且严格执行相关制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

七、有关建议

我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难

（一）绩效管理工作认识和质量有待进一步提高，预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高

（二）绩效管理制度不够完善

（三）计划开展的交通运输项目任务重、资金需求量大与财政安排资金不足矛盾突出

（四）个别项目进展较慢，有待进一步加快进程。

八、其他需要说明的问题

无

河口县地方公路管理段

2024 年5月 28 日