河口瑶族自治县人民医院2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监管有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，我院2023年度共收到财政项目资金2586万元，资金使用557.37万元，结余2028.89万元，资金使用率为21.55%，资金使用率较低主要原因为财政库款不够不允许支付。

（二）项目绩效目标。

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协助推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量，力争将我院建设成为一所集科研、教学、医疗、保健、养生、养老为一体的研究型、智慧型综合性医院。

（三）项目组织管理情况。

纳入河口瑶族自治县人民医院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县人民医院。我院内设有党委办公室；纪委办公室（监察科）；行政办公室（应急管理办公室、对外联络办公室）；人事科（人才办）；医务部；门诊管理办公室；病案管理科；医患关系办公室；科教科（国际临床学院）；质控科（医院改革办公室）；审计科（绩效核算办公室）；护理部；感染管理科；信息科；医学装备管理科；招标采购科；后勤保障部；基建科；浆洗中心；车辆管理科；保卫科；财务部；收费管理科；医保科（价格管理办公室）；内一科（神经内科；内分泌、代谢性疾病科；老年病科）；内二科（呼吸与危重症医学科、肾内科、风湿免疫科）；内三科（心内科）；内四科（消化内科、血液科、肿瘤科）；感染科；儿科（新生儿科）；外一科（普外科、肿瘤外科，泌尿外科、血管外科）；外二科（骨科、烧伤科，神经外科、胸外科）；妇产科（妇科、产科）；眼耳鼻喉科（眼科、耳鼻喉科）；中医科；康复医学科（疼痛科）；精神科；急诊科；重症医学科（营养科）；口腔科；皮肤科；国际医疗部；检验科（分子生物实验室）；病理科；输血科；药剂科（临床药学室、静脉用药调配中心、药品采购办公室）；医学影像科（综合介入室）；超声医学科；功能科（心电图、骨密度、经颅多普勒）；麻醉手术科；消毒供应中心；客户服务部；高压氧舱室；康养中心；远程会诊中心；健康管理中心；医共体办公室；120急救站；河口瑶族自治县人民医院驻河口县看守所卫生所；河口瑶族自治县人民医院司法鉴定所（司法鉴定所办公室）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年我院深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协助推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系。

绩效评价秉持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则来进行。根据项目下达相关的通知为依据，根据绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面来考核绩效指标，并按照相关项目的绩效指标标准进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.投入指标方面。我院所设定的绩效指标合理、清晰、细化、可衡量，按年初制定的绩效目标顺利推进各项任务；在二级指标预算配置上，在职人员控制率为100%、重点支出安排率100%，投入方面较好能够更好地达到绩效目标。

2.过程指标方面。在预算管理上，严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，并按自评工作程序开展自评工作；按规定内容、规定时限及时公开预决算信息；在资产管理上，制定相关的资产管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

3.产出指标方面。产出数量指标方面，在新冠疫情防控的大环境影响下，经我院全体职工的努力，基本完成了绩效目标。

4.效益指标方面。我院为非营利性公立医院，主要表现为社会效益方面，逐步提高群众健康意识，改善居民健康水平，可持续影响指标方面，相关绩效目标都是中长期可持续影响的，服务对象满意度指标方面，逐步提高服务对象的满意度，且能达到中期绩效目标值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

我院总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，社会公众满意度较高。

（二）绩效目标实现情况等。

2023年我院深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协助推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

按照《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（金财﹝2020﹞42号）相关要求，项目决策符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

（二）项目过程情况分析。

本院严格按照中央八项规定精神，从严控制财政资金支出，用好有限的财政资金。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途制定本单位绩效管理制度。

（三）项目产出情况分析。

产出数量指标方面基本完成绩效目标，产出质量指标方面达到相关要求，产出成本也得到控制

（四）项目效益情况分析。

单位收入来源为财政拨款收入、事业收入、非同级财政拨款收入、其他收入。收入依据充分合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

五、主要经验及做法

我院积极建立健全工作机制，根据项目资金文件规定，明确责任分工，确保工作落实到责任科室，并严格按照资金文件规定使用项目资金，专款专用，严格资金支出审批。

六、存在的问题及原因分析

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：1.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；2.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步整改的方向及措施：1.学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

单位名称：河口瑶族自治县人民医院

2024 年5月30日