河口县爱卫办2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）文件要求，根据河财〔2024〕168号 河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知。2023年单位预算项目收入48.50万元，包含爱卫工作经费、2023年爱国卫生工作经费、爱国卫生绩效工作经费等项目，年初结转结余项目资金6.05万元，实际支出金额41.11万元，年末结转结余资金0.42万元。

（二）项目绩效目标。

推动新时代爱国卫生运动不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康﹔全面提高群众健康文明卫生素质﹔坚持开展爱国卫生月活动，每年确定一个主题﹔加强健康教育和健康促进﹔积极开展控烟宣传教育﹔组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动﹔负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动﹔组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况。

（三）项目组织管理情况。

成立项目实施工作领导小组，由单位主要领导任组长，办公室负责人任副组长，领导小组下设项目管理组、经费管理组、监督检查组。对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。项目开展期间认真进行督促检查，严格进行检查审核及验收，严把质量关。 项目资金开支严格按照财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等方面做出严格规定。由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：将财政资金更为有效合理地进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、绩效评价的对象：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择部门的重大发展项目。

3、绩效评价的范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

详见附件河口县爱卫办2023年部门项目支出绩效自评表。

（三）绩效评价工作过程。

制定评价指标

对于不同的项目，评价指标可能略有不同。因此，第一步需要按照项目性质和业务特点，制定出科学合理的评价指标，根据一级产出指标及二级指标制定符合项目的三级指标评价内容，评价指标可以通过对接项目文件内容确定，同时应考虑指标的可衡量性和可操作性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据项目建设以及资金支付完成情况项目评价自评得分98分。

（二）绩效目标实现情况等。

项目已按时按质按量完成通过使用，获得人民群众一致满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

较好

（二）项目过程情况分析。

较好

（三）项目产出情况分析。

较好

（三）项目效益情况分析。

群众满意度≥90%

五、主要经验及做法

通过对2023年部门整体绩效自评，我们充分认识到：

（一）县委、县政府的重视和支持是促进爱卫办能力建设及依法履行职责的根本，是爱卫办各项工作能够顺利开展的保障。

（二）严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重要人事任免、重大财政项目安排和大额资金调度集体研究决定是管理好资金，提高使用效益的有效手段。

（三）各科室认真制定工作计划，落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高资金使用绩效的有效措施。

（四）做好绩效自评工作任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据科室职能进行任务分解和分工，确保各项绩效指标能够准确评价实际结果。

（五）加强绩效管理制度建设。结合工作实际，积极探索建立适合本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验，完善管理措施，制定绩效管理制度。

（六）在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。

六、存在的问题及原因分析

1.预算绩效观念不深入，缺乏主动性，没有把工作真正落到实处；2.预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，很多部门都是财务科室单独完成项目的绩效申报、自评。财务专业能力有待提升，缺少业务科室的协调配合，简单地将工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化实施预算绩效管理的最基本环节。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

河口县爱卫办

2024年 5月30 日