河口瑶族自治县第二中学2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。河口瑶族自治县第二中学2023年项目资金2147555.55元，主要2023年义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金。

（二）项目绩效目标。我单位中长期规划是贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。年度绩效目标是保障学校各项工作正常运转，对河口桥头乡地区的青少年实行初中阶段义务教育，将青少年锤炼培养成才。

（三）项目组织管理情况。成立了以校长为组长、总务副校长为副组长的领导小组，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，财务室对项目实施进度和资金管理全面负责，并将项目全过程的实施与管理及时向领导小组报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，加强对河口瑶族自治县第二中学的项目资金的管理和使用，同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象：河口瑶族自治县第二中学项目资金。

3.绩效评价范围：河口瑶族自治县第二中学。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：项目资金是否按实际执行；

2.评价指标体系项目资金支出与项目实际是否一致；

3.评价方法：按资金支出情况与项目实施情况对比。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。建立健全各类管理机制和规章制度。

2.组织实施。我校有独立的组织机构和法定代表人进行管理，并构建了领导层进行相互监督和管理的机制，财政部门和教育部门等主要政府部门协助监管和监督。

3.分析评价。项目资金的支出与项目实施进度一致，且项目资金落实到位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

2023年，我校整体支出13606812.44元，其中基本支出11459256.89元，项目支出2147555.55元，完成了年初“保障学校各项工作正常运转，对河口桥头乡地区的青少年实行初中阶段义务教育，将青少年锤炼培养成才”的整体绩效目标。

（二）绩效目标实现情况等。

河口瑶族自治县第二中学2023年特定目标项目12个，其中绩效目标全部实现项目9个，部分实现项目3个，完全没有开展项目0个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

绩效项目立项规范，按规定程序提交申请，材料充分、完整，绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应，项目预算编制科学，资金分配合理。

（三）项目过程情况分析。

项目过程合理，资金到位率100%，执行率100%，资金使用合规合理，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（四）项目产出情况分析。

时效性达到年初预算指标值，项目能按时完成。

（五）项目效益情况分析。

项目所产生的社会效益比较明显，且社会满意度达指标值。

五、主要经验及做法

1.加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措，根据资金投入情况，合理安排使用资金，确保本年度项目的顺利实施。

2.完善绩效管理，目标完成到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标。建立健全制度，规范管理。

六、存在的问题及原因分析

年初设定的绩效目标可行性不足，编制不完整、不全面、绩效指标的明确性不足，绩效指标值设定不够合理，导致实际产出数与年初指标值有偏离。

七、有关建议

对单位现行的管理制度进行修改和补充，进一步明晰部门责任，落实岗位职责，为提高单位规范化管理提供制度保障。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

单位名称：云南省河口瑶族自治县第二中学

2024年5月29日