河口瑶族自治县职业高级中学2023年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为支持高职和中职学校的运转和发展，改善办学条件和提升教育质量，提升高水平职业院校和高水平专业群的办学水平、服务能力和影响力，为红河州职业教育改革发展和培养高素质技术技能人才发挥示范引领作用，2023年我校主要有以下四个项目：

1、根据《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金的通知》（红财教发〔2022〕142号）、《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（红财教发〔2023〕130号）我校2023年共收到现代职业教育质量提升计划资金35万元，用于多功能实训室设备购置和图书采购。2023年我校建设完成可同时容纳40人的语言实训室，包括专业化语言实验室系统1套、教师操作管理主机一台，显示器两台、学生语言学习终端40台、高档学生耳机40副、学生课桌椅40套等设备，共计支出30.63万元；采购图书1237册，共支出5万元；该项目提高了我校教学硬件设施、有效促进我校越南语和对外汉语教学工作、将持续有效推进我校招生工作的进行。

2、根据《红河州财政局红河州教育体育局红河州人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（红财教发〔2023〕3号）等文件，我校2023年共收到学生助学金4.84万元，用于发放我校贫困学生助学金。2023年共发放学生助学金4.84万元，受助学生55人次，已完成本年资助任务。

3、根据《红河州财政局红河州教育体育局红河州人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（红财教发〔2023〕3号）等文件，我校2023年共收到学生免学费6.43万元，用于我校日常办公支出。2023年共支出学生免学费资金6.43万元，受助学生69人次，已完成本年资助任务。

4、根据《河口瑶族自治县教育体育局关于统筹安排2023年上半年教育系统绩效工作经费的通知》，我校2023年共收到绩效工作经费9.6万元，用于我校日常办公支出、临聘人员工资发放、校园零星维修、办公及教学设备采购。2023年我校绩效工作经费支出日常办公费用4.64万元，发放临聘人员工资0.96万元，支出维修费2万元、采购教学设备2万元，已完成该项目本年度的绩效目标。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

认真贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，为全县初中毕业生以及其他社会成员提供多种形式、多种层次的职业学校教育和越南语培训以及就业指导，大力实施科教兴县战略，培养一大批生产服务第一线的高素质劳动者和实用人才，促进全县经济和社会可持续发展。（1）深化改革、规范发展中等职业教育，统筹规划、建立适合我校发展的管理体制和运行机制。（2）持续改善办学条件、提高学校信息化水平、优化学校布局，改扩建校舍、实训场地及其他附属设施。（3）加强师资队伍建设，提升师资队伍质量，吸引越南优秀师资力量，为我校越南语教学助力。（4）深化校企合作，产教融合，加强专业建设，提高人才培养质量，开展校企合作专业共建试点项目。（5）完成学生资助资金发放工作。

2. 项目绩效阶段性目标。

严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，提高经费的使用效益。保障学校教育事业的有序发展，提高办学条件和办学水平、提高教学质量；确保学校外聘人员的工资正常发放并维护学校日常运转；确保教育专项资金规范使用及合理利用，加强职业教育基础设施建设；确保学生资助资金及时足额发放，加强校企合作，为学生提供更多就业渠道。加大招生力度为河口瑶族自治县培养大批优秀技术人才作出了贡献。

（三）项目组织管理情况。

1、 项目规划：根据国家政策、教育发展方向及下达资金文件要求，结合学校实际制定资金使用计划，并确定项目的目标、任务和实施方案。
2、 项目实施：根据项目计划和任务，组织实施具体的项目内容。包括改善教学设施、加强师资培训、推进课程改革、开展实习实训、校舍维修、学生资助申请、审核、录入及发放等方面的工作。

3、职责分工：学校校务会讨论决定制定资金使用计划，财务室作出资金预算及采购计划，总务处负责项目具体实施情况，校领导对整个项目负责，组成绩效评价小组，由校长熊万开担任组长组织实施绩效评价工作，副校长王悦、办公室主任陈思思、总务主任杨洪涛、会计孙梅为组员对项目实施进行监督，定期召开推进会议，项目负责人及相关部门成员具体抓好落实。
4、 监督检查：绩效评价小组，对实施情况进行监督检查，确保资金的合理使用和项目的顺利推进。监督检查可能包括定期的报表审核、实地考察、绩效评估等方式。
5. 绩效评估：在项目实施结束后，绩效评价小组对项目的绩效进行评估，评估内容可能包括项目目标的实现情况、招生数量、学生的培养质量、学校的办学水平提升、学生的就业率等方面。绩效评估结果将作为后续资金分配和项目实施的重要参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：1、衡量成效：评估计划实施的效果和质量，了解是否达到预期目标。2、优化资源配置：为合理分配资金和资源提供依据，提高资源利用效率。3、促进发展：推动职业教育持续改进和提升。

绩效评价对象：1、河口瑶族自治县职业高级中学现代职业教育质量提升计划资金项目；2、河口瑶族自治县职业高级中学中等职业学校学生助学金项目；3、河口瑶族自治县职业高级中学中等职业学校学生免学费项目；4、河口瑶族自治县职业高级中学教育工作经费—上半年绩效工作经费项目。

绩效评价范围：2023年度

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高中职教育专项资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行打分评价。详见附件2

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价工作小组，由校长熊万开担任组长组织实施绩效评价工作，副校长王悦、办公室主任陈思思、总务主任杨洪涛、会计孙梅为组员，收集项目政策文件，了解项目的内容和特点，确定评价目的、评价范围、形成工作思路、制定评价工作方案、设计问卷调查等。

2.组织实施。绩效评价小组在既定的日期进场核查，包括对经费使用情况、项目实施管理情况、项目产生效益等，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。绩效评价小组根据绩效评价的原则和方法，对收集的基础数据进行分类整理、汇总分析，通过对比核实，以验证和发现问题，依据制定的评价标准和评分规则，围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面进行分析，发现存在的问题，并提出相关建议

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

按照红河州教育局《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》文件精神，我校于2024年5月28日组织人员对我校涉及的2023年的四个项目进行绩效自评工作。其中：1、河口瑶族自治县职业高级中学现代职业教育质量提升计划资金项目，自评得分100分，自评等级为“优”；2、河口瑶族自治县职业高级中学中等职业学校学生助学金项目，自评得分98分，自评等级为“优”；3、河口瑶族自治县职业高级中学中等职业学校学生免学费项目，自评得分100分，自评等级为“优”；4、河口瑶族自治县职业高级中学教育工作经费—上半年绩效工作经费项目，自评得分100分，自评等级为“优”。详见附件2

（三）绩效目标实现情况等。

我校2023年涉及的4个项目均完成既定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

我校2023年的项目目标与职业教育发展需求相契合，目标明确具体；项目与学校整体发展战略高度相关。

（二）项目过程情况分析。

我校2023年的项目资金使用合规、合理，严格按照财务制度执行；项目执行流程规范，项目监督机制有效实施。

（三）项目产出情况分析。

数量完成情况：我校2023年涉及的4个项目的数量指标，如在校学生数、校舍维修面积、获补对象人次均达到项目绩效目标；质量达标程度：我校2023年涉及的4个项目的质量指标，如办公用品合格率、教学设备合格率、学生资助资金对象准确率均达到项目绩效目标；成本完成情况：我校2023年涉及的4个项目的成本指标，如临聘人员工资发放成本、办公设备购置成本、教学设备购置成本均与项目绩效目标一致。

（四）项目效益情况分析。

2023年我校办学质量及教学质量得到提升；提高了中职教育家庭经济困难学生资助率；大幅提升了校园安全保障；有效促进学校教学活动开展及学生健康发展；有效促进河口瑶族自治县职业教育发展；中职学生就业率得以提高；学生、家长、老师对学校各项工作的满意度得以提升。

五、主要经验及做法

1 、明确评价指标：深入研究绩效评价的各项指标，确保理解透彻。2、数据收集与整理：全面收集相关数据，包括校舍维修翻新情况、教学设备更新情况、教学成果、招生情况、学生就业情况等，并进行系统整理。3、团队协作：组建自评团队，各部门协同合作，共同完成自评工作。4、自我反思与改进：在自评过程中，认真反思存在的问题，制定改进措施。5、客观真实评价：以客观、真实的态度对待自评，不夸大成绩，不回避问题。6、持续跟踪与反馈：对自评结果进行持续跟踪，及时反馈改进情况。

六、存在的问题及原因分析

一是单位预算资金支出绩效观念不够深入，预算资金支出绩效意识有待进一步强化。本单位内部对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。认为绩效评价是财政部门和本单位财务的工作，因此在绩效工作的推动过程中取得效果不够理想。

二是评价指标体系有待完善，实际操作有难度。财政支出评价对象涉及面广，项目之间差异性大，绩效评价个性指标设计存在难度，不能满足目前工作开展需要。

三是由于我校地处县级城市，基础薄弱，办学条件离省级要求存在较大差距，如需全面提升，目前任务艰巨，且资金缺口较大。

七、有关建议

1、改进专项资金平均分配方法，避免“撒胡椒面儿”。可以考虑采用竞争性分配方式，向优势、重点学校、重点专业倾斜，打造精品区中职专业，真正把有限的财力用在刀刃上，提高财政资金使用效益，有利于实现公平与效率有机统一。

2、严格执行专项资金管理办法，防止出现挪用专项资金情况。建议加强专项资金使用管理的培训，各相关学校要按照专项资金管理办法和财务会计制度的要求，遵循项目分类和使用范围，严格按照批复内容进行项目管理；县教育局要认真履行监管职责，确实把好关口，及时纠正违反规定的财务行为。

3、加强项目的前期论证和后期管理。为促进项目有效推进，建议相关单位做好建设项目前期论证，业务主管部门加大对项目单位管理力度，及时跟踪分析学校专项资金使用情况，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无

河口瑶族自治县职业高级中学

2024 年 5 月29 日