中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年中华人民共和国河口口岸交通运输管理站共开展2个项目，具体情况如下：

1.项目名称：2023年国际道路运输管理保障经费。保障边境口岸汽车出入境运输管理的基本条件和日常运行，不断提升边境口岸汽车出入境运输管理服务水平持续推动国家便利运输高质量发展。该项目资金投入6.44万元，项目实际支出金额6.44万元，预算执行率100%。

2.项目名称：2022年国际道路运输管理保障经费。保障边境口岸汽车出入境运输管理的基本条件和日常运行，不断提升边境口岸汽车出入境运输管理服务水平持续推动国家便利运输高质量发展。该项目资金投入27.29万元，项目实际支出金额27.29万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年开展的2个项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效，效益指标下的经济社会效益、生态效益，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件－项目支出绩效自评表。

（三）项目组织管理情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了全面审视和评估资金使用的效率与效果，确保公共资源的优化配置和合理利用。通过自评，事业单位能够发现管理和使用过程中的不足，及时采取措施加以改进，从而优化内部管理流程，提高服务质量和工作效率。这不仅有助于实现组织的长期发展目标，还能够增强事业单位的社会责任感和公信力，为公众提供更加优质、高效的公共服务。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则

绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

2.绩效自评依据

我部门根据《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）、《河口瑶族自治县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）文件规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

3.绩效评价指标体系

本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《中华人民共和国河口口岸交通运输管理2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

5.绩效评价标准

绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

2023年中华人民共和国河口口岸交通运输管理站项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我部门收到《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文后，明确自评目标、收集相关资料、审视工作目标和职责、定义评估标准和指标。首先，明确自评的重点和关键指标；其次，收集与绩效评估相关的工作成果、项目报告等资料；再次，审视并了解工作的重点和要求；最后，根据工作特点制定客观反映工作成果的评估标准和指标，为开展2023年绩效自评工作做好前期准备。

2.组织实施

明确分工、制定自评计划、开展自评工作、收集分析数据以及撰写自评报告等关键步骤。按照计划有序进行自评，深入收集数据并分析绩效表现，最终形成客观全面的自评报告，为提升部门绩效提供有力支持。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我部门2023年2个项目支出绩效自评均为“优”。通过量化指标和定性评价相结合，全面评估了部门绩效的各个方面。综合评价结论认为，部门绩效整体表现良好，但仍存在优化空间。未来，部门应继续加强内部管理，提升工作效率，以实现更高的绩效目标，为单位的发展作出更大贡献。

（二）绩效目标实现情况

2个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2023年项目支出绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2023年预算批复的2个项目均按照规定的程序申请设立，编制预算时由资金科室提出资金需求，并将项目纳入一体化管理系统项目库，部门统一编制预算，经人大批复后下达项目预算资金，项目立项申请审批文件、材料符合要求。

项目绩效目标根据相关要求、项目实施内容和范围、资金支出方向等进行设定，与实际工作内容具有高度相关性，与预算资金量相匹配，总体绩效目标合理，绩效指标细化、量化。

（二）项目过程情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目资金使用合法合规，按照本部门制定的《财务管理制度》《项目支出管理办法》等制度对项目进行管理，确保完成各项工作。

（三）项目产出情况分析

我部门2023年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%，具体绩效目标完成情况详见附件1-3《中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）项目效益情况分析

2023年国际道路运输管理保障工作提高了跨境物流运输通关率，达到全部预期指标，效益较为明显；降低了运输成本，配合口岸管理部门完成中越两个货场之间的“重进重出”，进一步降低运输成本；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；采取社会调查方式获得满意度调查结果，综合满意度为98%。

五、主要经验及做法

（一）提高认识，加强组织领导

预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我单位高度重视部门预算绩效管理工作，下发了《河口瑶族自治县交通运输局关于成立绩效管理工作领导小组的通知》，成立了以主要负责人任组长，各科室分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组。领导小组负责绩效管理职能明确、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等组织实施过程。领导小组办公室设在局财务室，负责处理领导小组日常事务，统筹协调领导小组工作，负责全局绩效管理，完成领导小组交办的事项。落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。

（二）强化绩效管理，目标完成到位

我单位的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（三）强化制度建设，规范管理

结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了河口口岸交通运输管理站财务管理制度，涵盖了预算业务、收支业务和政府采购等，并且严格执行相关制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

六、存在的问题及原因分析

（一）跨境公路直达运输推进存在较多难点

一是环节多，涉及的部门多，推进困难。就今年3月12日从越南沙巴至昆明的公路直达运输为例，期间涉及的部门10余家（海关、边防、商工信、交通、公安、高速收费站、高速交警、边检、保险公司、证件翻译单位等），部门多、环节多，企业意愿不强，推进困难。二是现实问题多，推进困难。如越南籍驾驶员入境问题、车辆超限超载的问题、交通事故认定的问题、直达运输较驳货运输成本增加的问题等。

（二）出入境国际道路运输车辆查验配套设施不完善查验工作无法开展。

现河口北山国际货场、南溪河口岸及口岸限定区域内均无国际运输车辆查验窗口及查验区域，导致对中越双方出入境运输车辆监管薄弱，难以及时准确掌握出入境车辆实际情况。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无其他需要说明的问题。

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

2024年5月29日