预算绩效管理

索引号

hkxczj/2025-00649
发布机构

河口县财政局
文号
发布日期

2025-06-27
时效性

有效

河口瑶族自治县民政局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

(1)为认真贯彻落实《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的通知》（国办发〔2011〕39号）、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）等规定，为支持民政做好困难群众工作，下达补助资金，补助资金统筹用于低保、特困人员救助供养临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的儿童和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。

(2)为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进基本养老服务体系建设，强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能，2023年通过困难群众救助补助资金安排困难失能老年人基本养老服务救助补助资金，支持各地对困难失能老年人入住养老机构接受集中照护的费用进行兜底保障。

(3)为保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，根据《云南省人民政府关于印发云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（云政发〔2016〕5号）、《红河州人民政府关于印发红河州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（红政办发〔2016〕202号），结合我县实际，全面建立河口瑶族自治县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称两项补贴）制度，关系脱贫攻坚和全面建成小康社会大局。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益，建立残疾人社会保障体系，提高残疾人生活质量，促进社会公平正义，共享改革发展成果，建设社会主义和谐社会的需要。

(4)为全面贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，进一步健全和完善老年人优待制度，不断提高老年人生活质量，努力实现老龄事业与全州经济社会协调发展，促进社会和谐稳定，各县市民政局、财政局要按照年龄在80-99周岁老年人每人每月不低于50元的保健补助，100 周岁以上每人每月不低于300元长寿补助标准发放高龄津贴，不得低于省级补助标准，不得少于省级年龄补助层次。

(5)健全基本养老服务体系，强化政府保基本、兜底线职能，根据财政部、民政部、全国老龄办《关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》和《云南省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》等文件精神，根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（红政办发〔2020〕38号）文件规定，从2023年1月1日起实行河口瑶族自治县经济困难老年人服务补贴政策。

(6)殡葬工作是党和政府的重要工作，涉及群众切身利益，社会普遍关注，人民群众寄予很大希望。党的十八大以来，殡葬工作形势有了重大发展，列入经济社会发展总体部署，纳入保障和改善民生重要内容，以新的发展理念为引领改革持续深化。为了加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。

(7)为做好2023年社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计服务工作，根据《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》云政发〔2021〕17号、《河口瑶族自治县政务服务管理局关于做好清理规范行政审批中介服务事项决定贯彻落实工作的通知》〔2021〕-19等文件，进一步规范行政审批中介服务。为减轻社会组织负担，进一步规范行政审批中介服务行为，推动社会团体、民办非企业单位办理法定代表人变更、注销清算事项，办理事项中不得要求申请人提供法定代表人离任审计报告、注销清算审计报告，而是由审批部门（民政部门）委托有服务机构开展法定代表人离任审计、注销清算审计。

(8)为了规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用管理，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等有关规定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，由各县市按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。

(9)为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央、省、州关于强边固防的重大决策部署，切实改善边境地区民生，激发广大边民守边固边防边的信心和决心，有效促进边境地区稳定发展，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加大边民支持力度促进守边固边的指导意见〉的通知》（中办发〔2017〕53 号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于加大边境居民支持力度促进守边固边的实施意见〉的通知》（云办发〔2018〕9 号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（云政办发〔2018〕76号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省边境地区转移支付资金管理办法〉的通知》（云财预〔2018〕149 号）及《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发〈关于加大边境居民支持力度促进守边固边的实施意见〉的通知》（红办发〔2018〕104 号）文件精神，县财政局每年通过专项转移支付方式将沿边生活补助，边民生活补助按年计算发放。

2.资金投入和使用情况

2023年河口瑶族自治县民政局项目资金收入共计8231.18万元，万元，年初预算资金共计1467.54万元，上级拨付资金及预算调整共计6763.64万元，实际应到位资金8220.97万元，全年支出金额为7874.72，资金使用率为95.79%。具体详见下表：

各项资金及使用情况 单位：万元

项目名称	年初预算	上级拨付预算调整	应到位资金	使用资金	资金使用率
2022年城乡困难群众基本生活救助中央农村低保资金	28.34		28.34	28.34	100.00%
2022年中央城乡困难群众救助农村低保资金	11.82		11.82	11.82	100.00%
2023困难群众救助农村低保资金		59.24	59.24	59.24	100.00%
2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金		56.00	56.00	13.00	23.21%
2023年困难失能老年人基本养老服务救助资金		23.00	23.00	0.00	0.00%
2023年雷区薪炭补助上级资金		58.95	58.95	58.95	100.00%
2023年沿边居民生活补助资金		4205.35	4205.35	4205.35	100.00%
2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金	25.40		25.40	25.40	100.00%
2022年第二批中央城乡困难群众救助农村低保资金	51.50		51.50	51.50	100.00%
2022年第一批民政事业专项资金	5.15		5.15	5.15	100.00%
2022年第一批省级福利彩票公益金专项资金	8.36		8.36	8.15	97.49%
2022年第一批州本级福利彩票公益金项目资金事实无人抚养儿童助学补助资金	0.20		0.20	0.20	100.00%
2022年红河州基层政权建设和社区治理州级补助资金	2.27		2.27	2.27	100.00%
2022年社会工作师补助资金	0.20		0.20	0.20	100.00%
2022年省级城乡困难群众救助补助资金	123.00		123.00	123.00	100.00%
2022年省级第三批困难群众救助补助资金	344.20		344.20	344.20	100.00%
2022年第四批省级困难群众救助补助资金	49.24		49.24	49.24	100.00%
2022年中央城乡困难群众救助补助资金	33.28		33.28	33.28	100.00%
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	12.24		12.24	12.24	100.00%
2023年第一批民政事业省级专项资金		130.65	130.65	130.65	100.00%
2023年第一批省级福利彩票公益金资金		103.00	103.00	3.00	2.91%
2023年第一批州本级福利彩票公益金资金		40.20	40.20	21.25	52.86%
2023年福利彩票工作经费		5.00	5.00	4.13	82.60%
2023年高龄老人长寿保健补助州级经费		36.45	36.45	36.45	100.00%
2023年河口瑶族自治县殡葬改革城乡居民火葬补助资金	70.00	-9.04	60.96	60.96	100.00%
2023年基层政权建设和社区治理州级补助资金		3.54	0.98	0.98	100.00%
2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金		30.15	30.15	30.15	100.00%
2023年中央疫情防控财力补助资金		34.72	34.72	34.72	100.00%
补发2023年沿边居民生活补助资金		0.70	0.70	0.70	100.00%
部队游泳训练场基础设施建设资金	113.00		107.24	107.24	100.00%
河口瑶族自治县农村中心敬老院提质改造补助资金	70.00		70.00	70.00	100.00%
经济困难老年服务补贴州级资金		1.11	1.11	0	0%
经济困难老年人服务补贴资金		5.81	5.81	3.58	61.62%
开展2023年春节走访慰问活动经费	0.50		0.50	0.50	100.00%
社会工作师补助经费		1.50	1.50	1.50	100.00%
提前下达2023年困难群众救助补助资金		1975.00	1975.00	1823.89	92.35%
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		14.00	14.00	7.12	50.86%
县殡仪馆拆迁安置房土地估价经费	25.00	-0.96	24.04	24.04	100.00%
政府购买社会救助服务资金	17.00	-4.42	12.58	12.58	100.00%
新增2023年乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费	0.32		0.32	0.32	100.00%
2023年乡村振兴驻村工作队—绩效工作经费	0.50		0.50	0.50	100.00%
2023年乡村振兴驻村工作队队员生活补助—绩效工作经费	1.90	-0.08	1.82	1.82	100.00%
2023年救助困难群众—绩效工作经费	13.30	-1.05	12.25	12.25	100.00%
2023年殡葬改革专项工作经费	20.00	-2.20	17.80	17.80	100.00%
2023年殡葬改革工作—绩效工作经费	10.00	-3.78	6.22	6.22	100.00%
2023年第四季度社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计绩效工作经费	2.10	0.77	1.33	1.33	100.00%
2023年第四季度联防所所长生活补助绩效工作经费	0.40	0.02	0.38	0.38	100.00%
2023年第四季度救助困难群众绩效工作经费	1.00		1.00	1.00	100.00%
2023年第四季度法律顾问费用绩效工作经费	1.50		1.50	1.50	100.00%
2023年第四季度殡葬改革绩效工作经费	2.61		2.31	2.31	100.00%
2023年县级城乡困难群众基本生活救助	88.10		88.10	88.10	100.00%
2023年县级高龄津贴	74.66		74.66	74.66	100.00%
2023年县级残疾人生活和护理补贴	260.45		260.45	260.45	100.00%

（二）项目绩效目标。

（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；为生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助，并协助其返乡；建立孤儿基本生活保障制度，满足孤儿基本生活；为更好地解决河口瑶族自治县群众面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，切实保障城乡困难群众的基本生活，维护和促进社会稳定发展，及时有效发放临时救助。

（2）按月向符合困难群众条件要求的困难群众发放困难群众救助补助资金；按月发放符合条件的高龄津贴、经济困难老年人补贴、残疾人两补；按季度发放60年代精简职工生活补助、原大队半脱产干部生活补贴；根据乡镇提供人员，与各单位进行比对，按年发放沿边定补。

（3）殡葬改革工作目标任务以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨，以巩固提升殡葬改革工作成果为重点，积极推行绿色殡葬，努力实现殡葬管理规范化、殡葬服务优质化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化。

（4）按照社会团体、民办非企业单位办理法定代表人变更、注销清算目录清单，规范行政审批中介服务事项任务，结合工作实际对全县达到换届或申请注销的社会组织进行审计。促进我县社会组织健康有序发展。

（5）遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，公益金主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。老年人福利类项目通过新建、改建、与社会力量合建、整合现有公共服务设施资源等方式，在街道层面建设具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的社区养老服务机构。残疾人福利项目补助资金用于精神障碍社区康复服务开展。儿童福利类项目补助资金资助孤儿助学补助资金，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构。社会公益类补助：特殊困难群体火化补助用于对全州农村特困供养对象、城乡最低生活保障对象和重点优抚对象实施火化补助；老年体育活动场所建设资金用于老年体育活动场所建设，促进老年群体身心健康；农村公益性公墓（骨灰堂）补助资金用于新建和改造一批农村公益性公墓，实施节地生态安葬，节约土地，保护环境。建立布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷、覆盖全县的殡葬服务设施网络。

（6）2023年河口瑶族自治县沿边居民生活补助资金涉及河口瑶族自治县4个乡镇19个村委会共计9096户32140人，通过发放沿边居民生活补助，改善边境地区民生，提高党和政府的凝聚力、向心力，增强群众的获得感、幸福感，使边民留得住、早脱贫、富起来，打好守边强基攻坚战，确保沿边一线与全国全省同步全面建成小康社会，让沿边地区在新时代更有新气象。

（三）项目组织管理情况。

1.加强内控制度建设。建立《河口瑶族自治县民政局财务管理制度》《河口瑶族自治县民政局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

2.积极组织开展2023年度项目预算执行监控及绩效自评工作。为加快实现预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，对2023年度部门预算项目及上级对下转移支付资金进行全程跟踪，成立预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

3.严守财经纪律，依法预算执行。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，专款专用。每一项经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理，对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定，各项目顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3)促进项目主管科室对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

河口瑶族自治县民政局纳入绩效自评绩效评价项目共53个，其中涉及项目资金8220.97万元，占总项目的100%。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》；

(3)《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4)《河口瑶族自治县财政局关于印发〈2023年度河口瑶族自治县预算绩效管理考核办法〉的通知》（河财〔2023〕354号）；

(5)《河口瑶族自治县财政局关于印发〈河口瑶族自治县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（河财〔2023〕368号）；

(6)《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件《红河州退役军人事务局2023年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90～100分（含90分）为“优”；综合得分在80～90分（含80分）为“良”；综合得分在60～80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值。

5. 绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

河口瑶族自治县民政局2023年实施项目共53个，组织相关人员对非涉密53个项目进行抽查。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口瑶族自治县民政局2023年纳入抽查评价的53个项目。经自评，50个项目等级为优，3个项目等级为中。各项目具体得分情况详见下表：绩效自评项目得分表
项目名称	标准分值	评价得分	等级
2022年城乡困难群众基本生活救助中央农村低保资金	100	100	优
2022年中央城乡困难群众救助农村低保资金	100	100	优
2023困难群众救助农村低保资金	100	100	优
2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金	100	78.32	中
2023年困难失能老年人基本养老服务救助资金	100	75	中
2023年雷区薪炭补助上级资金	100	100	优
2023年沿边居民生活补助资金	100	100	优
2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金	100	100	优
2022年第二批中央城乡困难群众救助农村低保资金	100	100	优
2022年第一批民政事业专项资金	100	100	优
2022年第一批省级福利彩票公益金专项资金	100	97.5	优
2022年第一批州本级福利彩票公益金项目资金事实无人抚养儿童助学补助资金	100	100	优
2022年红河州基层政权建设和社区治理州级补助资金	100	100	优
2022年社会工作师补助资金	100	100	优
2022年省级城乡困难群众救助补助资金	100	100	优
2022年省级第三批困难群众救助补助资金	100	100	优
2022年省级第四批困难群众救助补助资金	100	100	优
2022年中央城乡困难群众救助补助资金	100	100	优
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100	100	优
2023年第一批民政事业省级专项资金	100	100	优
2023年第一批省级福利彩票公益金资金	100	90.29	优
2023年第一批州本级福利彩票公益金资金	100	75.29	中
2023年福利彩票工作经费	100	98.26	优
2023年高龄老人长寿保健补助州级经费	100	100	优
2023年河口瑶族自治县殡葬改革城乡居民火葬补助资金	100	100	优
2023年基层政权建设和社区治理州级补助资金	100	92.77	优
2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金	100	100	优
2023年中央疫情防控财力补助资金	100	100	优
补发2023年沿边居民生活补助资金	100	100	优
部队游泳训练场基础设施建设资金	100	99.49	优
河口瑶族自治县农村中心敬老院提质改造补助资金	100	100	优
经济困难老年服务补贴州级资金	100	90	优
经济困难老年人服务补贴资金	100	96.16	优
开展2023年春节走访慰问活动经费	100	100	优
社会工作师补助经费	100	100	优
提前下达2023年困难群众救助补助资金	100	99.23	优
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100	99.62	优
县殡仪馆拆迁安置房土地估价经费	100	100	优
政府购买社会救助服务资金	100	100	优
新增2023年乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费	100	100	优
2023年乡村振兴驻村工作队—绩效工作经费	100	100	优
2023年乡村振兴驻村工作队队员生活补助—绩效工作经费	100	100	优
2023年救助困难群众—绩效工作经费	100	100	优
2023年殡葬改革专项工作经费	100	98.9	优
2023年殡葬改革工作—绩效工作经费	100	96.22	优
2023年第四季度社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计绩效工作经费	100	100	优
2023年第四季度联防所所长生活补助绩效工作经费	100	100	优
2023年第四季度救助困难群众绩效工作经费	100	100	优
2023年第四季度法律顾问费用绩效工作经费	100	100	优
2023年第四季度殡葬改革绩效工作经费	100	96.35	优
2023年县级城乡困难群众基本生活救助	100	100	优
2023年县级高龄津贴	100	100	优
2023年县级残疾人生活和护理补贴	100	100	优

（二）绩效目标实现情况等。

项目名称	绩效指标			年度指标值			实际完成值
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值
城乡困难群众救助补助专项资金	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	=	应保尽保		应保尽保
			农村特困人员人数	≥	80	人	81
			城市特困人员人数	≥	20	人	38
			孤儿、事实无人抚养、患艾滋病感染儿童、纳入保障范围。	≥	70	人	84
			非当地户籍流浪乞讨人员临时救助人次	＝	适度提高	%	适度提高
			临时救助人次	=	适度提高		适度提高
		质量指标	城乡低保标准	=	稳步提高		稳步提高
			孤儿、事实无人抚养、患艾滋病感染儿童认定准确率	≥	95	%	100%
			临时救助水平	=	不低于上一年		不低于上一年
		时效指标	县级财政部门依据民政部门要求按规定拨付各项困难群众救助补助资金	=	按需拨付		按需拨付
		时效指标	建立临时救助备用金制度	=	100	%	100%
		成本指标	资金社会化发放率	≥	90	%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	有所提升		有所提升
			农村留守儿童、困境儿童纳入关爱监测范围率	≥	85	%	100%
			为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务	≥	95	%	100%
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	＝	及时送返	%	及时送返
	满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	85	%	100%
2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金	产出指标	数量指标	特殊困难老年人探访和留守儿童巡访项目	＝	1	个	1个
			未成年人保护中心、流浪乞讨救助站改造及设备购置项目	＝	1	个	1个
			特殊困难群体火化补助项目	＝	1	个	1个
			老体协驻蒙分会活动场所设施购置项目	＝	1	个	1个
		质量指标	养老服务设施建设完成质量	＝	合格		合格
		时效指标	养老服务设施建设和服务完成时间	＝	1	年	1年
		成本指标	特殊困难老年人探访和留守儿童巡访项目	＝	50000	元	0
			未成年人保护中心、流浪乞讨救助站改造及设备购置项目	＝	300000	元	0
			特殊困难群体火化补助项目	＝	30000	元	30000
			老体协驻蒙分会活动场所设施购置项目	＝	100000	元	100000
	效益指标	社会效益指标	火化补助受众人群覆盖率	＝	100	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务老年人、留守儿童满意度	≥	85	%	85.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	丧属满意度	≥	85	%	85.
2023年困难失能老年人基本养老服务救助资金	产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	≥	95	%	95.
		数量指标	对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	=	100	%	100%
		质量指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制）	=	应纳尽纳		0
		质量指标	养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	≥	20	%	20.
		时效指标	补助资金按时发放率	≥	95	%	95.
		时效指标	补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	≥	95	%	95.
	效益指标	社会效益指标	经济困难高龄老年人基本养老服务政策在当地的知晓率	≥	95	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象集中照护政策实施的满意度	≥	95	%	0%
2023年雷区薪炭补助上级资金	产出指标	数量指标	中越边境雷区封禁区一线边境居民	=	1179	人	1179
		质量指标	符合条件的中越边境雷区封禁区一线边境居民发放率	=	100	%	100%
		质量指标	政策知晓率	≥	95	%	95.
		时效指标	薪炭补助资金发放完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月11日
	效益指标	社会效益指标	沿边定补管理办法	=	不断完善	%	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标等	中越边境雷区封禁区一线边境居民满意度	≥	90	%	100%
2023年沿边居民生活补	产出指标	数量指标	中越边境一线边境小组居民	=	9771	人	9773
			中越边境一线边境村组居民	=	12890	人	12889
			中越边境一线边境乡镇居民	=	9476	人	9478
		质量指标	符合条件的中越边境一线边境居民发放率	=	100	%	100%
		质量指标	政策知晓率	≥	95	%	95.
		时效指标	沿边居民生活补助资金发放完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月11日
	效益指标	经济效益指标	中越边境一线边境小组居民年人均增收	=	2500	元/人	2500元
			中越边境一线边境村居民年人均增收	=	1000	元/人	1000元
			中越边境一线边境乡居民年人均增收	=	500	元/人	500元
		社会效益指标	沿边定补管理办法	=	不断完善		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标等	中越边境一线边境居民满意度	≥	90	%	100%
2022年第一批民政事业专项资金	产出指标	数量指标	购买社会救助服务承接机构资质不合格数量	<	1	个	0
			实施社会化发放人数	≥	6000	人	10965
			80至99周岁老人	≥	2018	人	1963
			100周岁以上老人	≥	8	人	6
	效益指标	社会效益指标	低保数据校验通过率	≥	92	%	98.
	效益指标	社会效益指标	全县高龄津贴发放覆盖率	≥	100	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会救助对象满意度	≥	82	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	全县年满80周岁以上服务对象满意度	≥	90	%	90.
2022年第一批省级福利彩票公益金专项资金	产出指标	数量指标	老年幸福食堂建设	=	1	个	1个
			开展特困老人家庭居家适老化改造	=	30	个	30个
			改造农村区域养老服务中心建设项目	=	1	个	1个
		质量指标	事实无人抚养儿童助学受助对象认定准确率	≥	95	%	100%
		时效指标	完成2022年省政府10件惠民实事之惠老阳光工程目标任务	=	2022年12月底	年	完成
	效益指标	经济效益指标	完成10件惠民实事项目完成率	≥	80	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受益老年人满意度	≥	80	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	事实无人抚养儿童助学受助对象认定准确率	≥	90	%	100%
2022年第一批州本级福利彩票公益金项目资金事实无人抚养儿童助学补助资金	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童考取大中专院校、中等职业学校人数	=	1	人	1
	产出指标	质量指标	事实无人抚养儿童认定率	≥	98	%	100
	效益指标	社会效益指标	助学金发放对象政策知晓率	≥	95	%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标等	事实无人抚养补助满意度	≥	95	%	100
2022年红河州基层政权建设和社区治理州级补助资金	产出指标	数量指标	享受补助社区数	=	21	个	21个
			补助标准	=	1500	元/个	1500元/个
			原大队离职半脱产干部人数	=	6	人	6人
		质量指标	经费符合相关政策比例	=	100	%	100%
		质量指标	经费符合政策相关比率	=	100	%	100%
		时效指标	项目完成时间	=	2022年12月31日	年	2023年12月31日
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100%
	效益指标	经济效益指标	不断提高社区人员的职业素质。服务意识和专业水平	=	效果显著	%	效果显著
		社会效益指标	激发调动村干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性	=	效果显著	%	效果显著
		可持续影响指标	增强社区治理能力，促进社区和谐	=	长期	%	长期
		可持续影响指标	巩固党的执政基础	=	长期	%	长期
2022年社会工作师补助资金	产出指标	数量指标	持证社会工作师	=	1	人	2人
		质量指标	核实人员，精准发放	=	100	%	100%
		质量指标	社会化发放	=	100	%	100%
		时效指标	项目完成时间	=	2022年12月31日前	年	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提升社会工作专业人才队伍培养建设发	=	效果明显	%	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	推进社会工作创新发展积极参与社会治理	=	效果明显	%	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标等	工作满意度	=	95	%	95.
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	产出指标	数量指标	年满18岁周岁以上就读大学、硕士、中等专业学校学生享受补助比例	≥	70	%	100%
		数量指标	购买精神障碍社区康复数量	≥	1	个	1个
		成本指标	孤儿助学金	=	40000	元	14000元
		成本指标	购买精神障碍社区康复	=	108400	元	108400元
	效益指标	社会效益指标	孤儿入学习率（不因经济困难上不了学）	≥	90	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	孤儿助学满意度	≥	90	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	精神障碍家属满意度	≥	90	%	90
2023年第一批民政事业省级专项资金	产出指标	数量指标	县、乡镇（街道）社会救助助理员和村级社会救助协理员配置人数	=	60	人	61
			80至99周岁老人	≥	1800	人	1963
			100周岁以上老人	≥	7	人	6人
			符合条件的养老机构数	≥	2	个	2个
		质量指标	低保数据校验通过率	≥	92	%	98.
		成本指标	社会救助购买服务项目完成及时性	=	及时		及时
	效益指标	社会效益指标	社会救助购买服务对象政策知晓率	≥	80	%	95.
			全县高龄津贴发放覆盖率	=	全面覆盖		全面覆盖
			居家养老和社区、机构养老服务能力和品质有效提升	=	有效提高		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会救助对象满意度	≥	85	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	全县年满80周岁以上服务对象满意度	≥	90	%	90.
2023年第一批省级福利彩票公益金资金	产出指标	数量指标	老年体育活动场所建设	=	1	个	1个
		质量指标	享受特殊困难群体火化补助覆盖率	≥	80	%	100%
		成本指标	一次性发放火化补助	=	1000	元/人	1560元/人
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平和谐	=	持续促进		持续促进
	效益指标	社会效益指标	遗体火化率	=	全面覆盖		全面覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标等	相关服务对象满意度	≥	85	%	85.
2023年福利彩票工作经费	产出指标	数量指标	组织公益宣传活动次数	≥	2	次	2次
		数量指标	巡查彩票市场次数	≥	5	次	6次
		质量指标	维护彩票市场秩序	=	持续维护		持续维护
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥	80	%	80.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	85	%	85.
2023年高龄老人长寿保健补助州级经费	产出指标	数量指标	实施社会化发放人数（80至99周岁老人）	≥	1800	人	1963人
		数量指标	实施社会化发放人数（100周岁以上老人）	≥	4	人	6人
		成本指标	80至99周岁老人	=	50	元/人*月	50元/人*月
		成本指标	100周岁以上老人	=	300	元/人*月	300元/人*月
	效益指标	社会效益指标	全县高龄津贴发放覆盖率	≥	95	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	全县年满80周岁以上服务对象满意度	≥	90	%	90.
2023年河口瑶族自治县殡葬改革城乡居民火葬补助资金	产出指标	数量指标	火化人数	≥	500	人	701人
		数量指标	火化率	=	100	%	100%
		质量指标	节地生态安葬率达标	≥	50	%	100%
		质量指标	本县辖区内居民覆盖率	=	100	%	100%
		成本指标	火化后进入公墓安葬或骨灰寄存的元标准补助	=	1000	元/人	1000元/人
		成本指标	骨灰进行节地生态安葬（花葬、树葬、草皮葬、水葬、撒散等）	=	2000	元/人	2000元/人
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本安葬需求的作用	=	持续保障		持续保障
	效益指标	社会效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	=	加快推进		加快推进
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众的满意程度	≥	90	%	90.
2023年基层政权建设和社区治理州级补助资金	产出指标	数量指标	连续任职满11年至15年人数	=	3	人	3人
			连续任职满16年至20年人数	=	1	人	1人
			连续任职满21年至30年人数	=	2	人	2人
			享受补助社区数	=	21	个	21个
		质量指标	经费符合相关政策比例	=	100	%	100%
		时效指标	项目完成时间	=	100	%	100%
		成本指标	原大队离职半脱产干部生活补贴待遇补助标准	≥	288	元/人	288元/人
		成本指标	补助标准	=	1500	元/个	1500元/个
	效益指标	社会效益指标	不断提高社区工作人员的职业素质、服务意识和专业水平	=	不断提高		不断提高
		社会效益指标	激发和调动村干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性	=	效果显著		效果显著
		可持续影响指标	增强社区治理能力，促进社区和谐	=	长期		长期
		可持续影响指标	巩固党的执政基础	=	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	85	%	85.
2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	≥	2000	人	2002人
		质量指标	补助资金及时发放率	＝	100	%	100%
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≥	90	元/人*月	90元/人*月
			重度残疾人护理补贴标准一级	＝	100	元/人*月	100元/人*月
			重度残疾人护理补贴标准二级	≥	90	元/人*月	90元/人*月
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人小康进程	＝	加快推进		加快推进
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	≥	85	%	≥85
2023年中央疫情防控财力补助资金	产出指标	数量指标	殡葬行业人员补助人数	≥	11	人	11人
		质量指标	本县殡葬行业员工覆盖率	≥	95	%	95.
		成本指标	殡葬行业补助	≥	200	元/天	200元至300元/天
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬行业人员基本服务需求	＝	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	殡葬行业员工满意度	≥	90	%	95.
部队游泳训练场基础设施建设资金	产出指标	数量指标	建造游泳池个数	=	1	个	1个
		质量指标	达到验收标准	=	合格		合格
		时效指标	完成时效	=	2023年内完成		2023年内完成
	效益指标	社会效益指标	提高训练强度	=	持续提升		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标等	部队满意度	≥	85	%	85.
河口瑶族自治县农村中心敬老院提质改造补助资金	产出指标	质量指标	河口农村中心敬老院消防改造	＝	700000	元	70000元
		时效指标	养老服务消防设施建设完成时间	＝	1	年	1年
		成本指标	养老服务消防设施建设完成质量	＝	合格	%	合格
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力	＝	有效提高	%	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	80.
经济困难老年服务补贴州级资金	产出指标	数量指标	经济困难高龄老年人服务补贴实施社会化发放人数	＝	288	人	1269人
		时效指标	经济困难高龄老年人服务补贴发放频次	＝	按月发放		按月发放
		成本指标	经济困难高龄老年人服务补贴	＝	50	元/人*月	50元/人*月
	效益指标	社会效益指标	经济困难高龄老年人服务补贴发放对象政策知晓率	≥	95	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	老年人群满意度	≥	85	%	85.
经济困难老年人服务补贴资金	产出指标	数量指标	经济困难高龄老年人服务补贴实施社会化发放人数	＝	288	人	1269人
	产出指标	时效指标	经济困难高龄老年人服务补贴发放频次	＝	按月发放	%	按月发放
	效益指标	社会效益指标	经济困难高龄老年人服务补贴发放对象政策知晓率	≥	95	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	老年人群满意度	≥	85	%	90.
开展2023年春节走访慰问活动经费	产出指标	数量指标	慰问人数	＝	10	人	10人
		数量指标	慰问次数	＝	1	次	1次
		质量指标	走访慰问率	＝	100	%	100%
		时效指标	经费足额拨付率	＝	100	%	100%
		成本指标	慰问标准	＝	500	元/人	500元/人
	效益指标	社会效益指标	全力帮助解决困难群众生活问题	＝	全力帮助解决困难群众生活问题		全力帮助解决困难群众生活问题
	满意度指标	服务对象满意度指标等	慰问对象满意度	≥	90.		100%
社会工作师补助经费	产出指标	数量指标	持证社会工作师	=	2	人	2人
		数量指标	持证助理社会工作师	=	11	人	11人
		质量指标	核实人员，精准发放	=	100	%	100%
		质量指标	社会化发放率	=	100	%	100%
		时效指标	项目完成时间	=	2023年12月30		完成
	效益指标	社会效益指标	提升社会工作专业人才队伍培养建设	=	效果明显		效果明显
			为构建和谐社会发挥专业社会工作人才积极的作用	=	效果明显		效果明显
			推进社会工作创新发展积极参与社会治理	=	效果明显		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标等	工作满意度	≥	95	%	95.
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	产出指标	数量指标	购买精神障碍社区康复服务项目	＝	1	个	1个
		数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	＝	1	人	1人
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100%
		时效指标	按时发放	＝	100	%	100%
	效益指标	社会效益指标	让精神障碍患者这一特殊群体能有良好的社会支持，有效促进其身心健康，帮助其逐渐康复并回归社会生产	＝	有效促进		有效促进
	效益指标	社会效益指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助受助率	＝	100	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	≥	85	%	100%
县殡仪馆拆迁安置房土地估价经费	产出指标	数量指标	土地估价结果	＝	269.08	平方米	269.08平方米
			房产工本费户数	＝	31	户	31户
			超出面积费用户数	＝	6	户	6户
		成本指标	土地估价单位面积地价	＝	886	元/平方米	886元/平方米
			房产工本费户数	＝	80	工本费/元	80.工本费/元
			土地估价报告费	＝	0.2	万元	0.2万元
	效益指标	社会效益指标	加快做好群众解释工作和后续安置工作	＝	加快促进		加快促进
	满意度指标	服务对象满意度指标等	安置户满意度	≥	85	%	85.
新增2023年乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	＝	1	人	1人
		质量指标	经费保障满足驻村工作队队员生活补助需要	＝	100	%	100%
		时效指标	经费足额拨付率	＝	100	%	100%
		成本指标	意外险	＝	200	元	200元
		成本指标	驻村工作队员生活补助总额	＝	3000	元	3000元
	效益指标	社会效益指标	大力培育村党组织领导、群众广泛参与的村级集体经济组织或农村集体经济组织，推动强村富民。	＝	长期	%	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	100%
政府购买社会救助服务资金	产出指标	数量指标	县、乡镇（街道）社会救助助理员和村级社会救助协理员配置人数	≥	60	人	61
		质量指标	县、乡镇（街道）社会救助协理员和村级社会救助协理员的行政村占比	≥	95	%	100%
		时效指标	社会救助购买服务项目完成及时性	＝	及时	%	及时
	效益指标	社会效益指标	低保数据校验通过率	≥	95	%	98.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会救助对象满意度	≥	85	%	100%
2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金	产出指标	数量指标	特殊困难老年人探访和留守儿童巡访项目	＝	1	个	1个
			未成年人保护中心、流浪乞讨救助站改造及设备购置项目	＝	1	个	1个
			特殊困难群体火化补助项目	＝	1	个	1个
			老体协驻蒙分会活动场所设施购置项目	＝	1	个	1个
		质量指标	养老服务设施建设完成质量	＝	合格		合格
		时效指标	养老服务设施建设和服务完成时间	＝	1	年	1年
		成本指标	特殊困难老年人探访和留守儿童巡访项目	＝	50000	元	0
			未成年人保护中心、流浪乞讨救助站改造及设备购置项目	＝	300000	元	0
			特殊困难群体火化补助项目	＝	30000	元	30000
			老体协驻蒙分会活动场所设施购置项目	＝	100000	元	100000
	效益指标	社会效益指标	火化补助受众人群覆盖率	＝	100	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务老年人、留守儿童满意度	≥	85	%	85.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	丧属满意度	≥	85	%	85.
2023年殡葬改革工作—绩效工作经费	产出指标	数量指标	开展联合执法	=	1	次	5次
			进行殡葬改革政策宣传，发放宣传资料	≥	5000	份	7500份
			火化率	=	100	%	100%
		质量指标	节地生态安葬率达标	≥	50	%	100%
			对违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等违法行为及时进行查处	=	100	%	100%
			本县辖区内居民覆盖率	=	100	%	100%
		成本指标	购买办公用品、办公耗材	=	20000	元	13246
			组织人员和挖机对违规土葬、骨灰装棺土葬专项整治行动	=	20000	元	0
			临聘人员工资	=	10000	元	0
			殡葬宣传（制作宣传册，宣传单，宣传布条，宣传海报，宣传设计与制作费用）	=	30000	元	29000
			差旅费	=	10000	元	10000
			公务用车维护费	=	10000	元	10000
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本安葬需求的作用	=	长期		长期
	效益指标	社会效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	=	加快推进		加快推进
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众的满意程度	≥	95	%	95.
2023年殡葬改革专项工作经费	产出指标	数量指标	公务用车	=	1	辆	1辆
			宣传政策次数	=	30	次	36次
			开展联合执法	=	1	次	5次
			火化率	≥	95	%	100%
		质量指标	生态安葬率	≥	25	%	25.
			违规土葬、乱埋乱葬、大墓等违法行为进行查处	=	100	%	100%
			本县辖区内居民覆盖率	=	100	%	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90.
2023年救助困难群众—绩效工作经费	产出指标	数量指标	公务用车	=	1	辆	1辆
			低保入户户数	≥	30	户	42户
			救助特困人员、特困儿童、留守人员人数	≥	100	人	119人
			核实乡镇个数	=	6	个	6个
			宣传政策次数	≥	30	次	52次
			集中供养老人	≥	10	人	24人
			流浪乞讨救助人数	≥	10	人	14人
			受益老年人、儿童、妇女人数	≥	2000	人	>2000人
			孤儿救助人数	≥	60	人	84人
			临时救助入户户数	≥	30	户	36户
		质量指标	补助救助对象认定差错率	<=	5	%	0
			补助救助兑现准确率	≥	90	%	100%
			接听困难群众电话率	≥	90	%	100%
			补助救助发放及时率	≥	90	%	100%
			高龄老人服务率	≥	90	%	100%
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	≥	90	%	100%
		时效指标	补助救助发放及时率	≥	90	%	100%
		成本指标	电话费、网络通讯费	=	42600	元	42451.65元
			车辆运行维护费	=	11000	元	11000元
			差旅费	=	15000	元	15000元
			互联网专线（敬老院）	=	1440	元	1440元
			宣传费用	=	11000	元	11000元
			临聘人员工资	=	13200	元	13200元
			水费	=	500	元	113.15元
			办公用品、办公耗材	=	38260	元	28260元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	95.
	满意度指标	服务对象满意度指标等	困难群众满意度	≥	90	%	100%
2023年乡村振兴驻村工作队队员生活补助—绩效工作经费	产出指标	数量指标	驻村工作队队员	＝	1	人	1人
		质量指标	经费保障满足驻村工作队队员生活补助需要	＝	100	%	100%
		时效指标	经费足额拨付率	＝	100	%	100%
		成本指标	驻村队员生活补助	＝	18000	元	18000元
			驻村队员意外险	＝	200	元	200元
			驻村队员体检费	＝	800	元	0
	效益指标	社会效益指标	大力培育村党组织领导、群众广泛参与的村级集体经济组织或农村集体经济组织，推动强村富民	＝	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90.
2023年乡村振兴驻村工作队—绩效工作经费	产出指标	数量指标	驻村工作队队员	＝	1	人	1人
		质量指标	经费保障满足驻村工作队队员生活补助需要	＝	100	%	100%
		时效指标	经费足额拨付率	＝	100	%	100%
		成本指标	驻村队员工作经费	＝	5000	元	5000元
	效益指标	社会效益指标	大力培育村党组织领导、群众广泛参与的村级集体经济组织或农村集体经济组织，推动强村富民。	＝	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	100%
2023年第四季度殡葬改革绩效工作经费	产出指标	数量指标	开展联合执法	＝	1	次	1次
			进行殡葬改革政策宣传，发放宣传资料	≥	5	万份	5万份
			火化率	＝	100	%	100%
		质量指标	节地生态安葬率达标	≥	50	%	100%
			对违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等违法行为及时进行查处	＝	100	%	100%
			殡葬改革本县辖区内居民覆盖率	＝	100	%	100%
		成本指标	报刊杂志费	＝	18554	元	18554元
			差旅费	＝	3000	元	3000元
			接待费	＝	3000	元	1454元
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本安葬需求的作用	＝	长期		长期
	效益指标	社会效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	＝	有效促进		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众的满意程度	≥	90	%	90.
2023年第四季度法律顾问费用绩效工作经费 2023年第四季度救助困难群众绩效工作经费	产出指标	数量指标	协助我局开展法律培训、法制宣传等工作	＝	2	次	2次
		质量指标	参与民政法治化建设、推进依法行政重大问题的研究	≥	95	%	100%
		质量指标	协助我局完善有关行政文书、程序等，及时有效防范相关法律风险	≥	95	%	100%
		成本指标	聘用法律顾问费用	＝	15000	元	15000元
	效益指标	社会效益指标	为贯彻全面依法治国和建设法治政府的要求，加快民政法治化建设，不断提升民政依法行政能力和水平	＝	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	民政工作人员满意度	≥	85	%	90.
	产出指标	数量指标	公务用车	=	1	辆	1辆
			低保入户户数	≥	30	户	42户
			救助特困人员、特困儿童、留守人员人数	≥	100	人	119人
			核实乡镇、农场个数	≥	6	个	6个
			宣传政策次数	≥	30	次	52次
			集中供养老人	≥	10	人	24人
			流浪乞讨救助人数	≥	10	人	14人
			受益老年人、儿童、妇女人数	≥	2000	人	>2000人
			孤儿救助人数	≥	60	人	84人
			临时救助入户户数	≥	30	户	36人
		质量指标	补助救助对象认定差错率	<=	5	%	0
			补助救助兑现准确率	≥	90	%	100%
			接听困难群众电话率	≥	90	%	100%
			补助救助发放及时率	≥	90	%	100%
			高龄老人服务率	≥=	90	%	100%
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	≥=	90	%	100%
		时效指标	补助救助发放及时率	=	100	%	100%
		成本指标	报刊杂志费	=	10000	元	10000元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	95.
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障	=	长期保障		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标等	困难群众满意度	≥=	85	%	100%
2023年第四季度联防所所长生活补助绩效工作经费	产出指标	数量指标	抵边联防所人员	=	1	人	1人
		质量指标	经费保障满足抵边联防员生活补助需要	=	100	%	100%
		质量指标	联防员生活补助标准	=	1500	元/人*月	1500元/人*月
		成本指标	2023年第四季度联防员生活补助标准	=	4000	元	3750元
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众现实需要	=	100	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标等	选派联防所所长满意度	≥	85	%	90.
2023年第四季度社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计绩效工作经费	产出指标	数量指标	社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计数量	=	17	家	2
		质量指标	社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计完成率	≥	60	%
		时效指标	养老服务设施建设和服务完成时间	＝	1	年	完成
		成本指标	审计费用	=	6500	元	5000元
			网络费	=	5000	元	0
			报刊杂志费	=	8400	元	7158元
			临聘人员工资	=	1100	元	1100元
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织良性健康发展	=	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标等	社会组织从业人员、行政管理人员满意度	≥	85	%	90.

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023年共安排河口瑶族自治县民政局53个项目（非涉密），各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（三）项目过程情况分析。

1、项目管理方面。河口瑶族自治县民政局项目均为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

2.资金管理方面。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查。制定了《河口瑶族自治县民政局财务管理制度》《河口瑶族自治县民政局项目资金管理办法》《河口瑶族自治县民政局预算绩效管理办法》《河口瑶族自治县民政局资产管理制度》《河口瑶族自治县民政局政府采购制度》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

（四）项目产出情况分析。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（五）项目效益情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目均产生了良好的社会效益。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。单位领导高度重视，统筹、细化工作安排部署；成立预算绩效管理工作领导小组，明确职责和工作要求；积极组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。结合单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，建立涵盖部门职能职责的、科学的绩效指标库，并持续优化调整指标体系，从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析；及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，采取分类处置措施予以纠正，确保预算资金安全有效，保障重大战略部署和政策目标如期实现。

六、存在的问题及原因分析

预算执行进度未达规定要求。主要原因分析：一是对下转移支付项目资金，优先使用上年结转结余资金，再使用当年核拨资金，导致本年预算执行进度缓慢；二是县级项目严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，导致预算执行率较低。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无