河口县文化和旅游局2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，河口县文化和旅游局于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

河口瑶族自治县文化和旅游局主要职能：贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

2. 机构设置及人员情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、公共服务科（艺术科）、文化遗产科（文物科）、市场管理科（综合执法监督科）、产业发展科（资源开发科）、宣传推广科（智慧旅游科）。所属单位0个。

我部门2023年末在职人员编制60人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.构建更加全面的现代公共文化服务体系。进一步抓好县级文化馆、图书馆总分馆制建设，在重点社区、企业、单位合理增设一批图书借阅点、服务点，更好满足读者的需求，选择合理位置建设自助式图书馆分馆。组织实施好各类公益性演出活动、免费培训、全民阅读推广等文化惠民活动，不断增强人民群众的获得感和幸福感。丰富公共文化产品和服务供给，完善公共文化设施免费开放的保障机制。积极开展社区文化、广场文化、校园文化、企业文化、家庭文化、法治文化等活动。继续推进公共图书馆、文化馆、纪念馆等免费开放工作。加强公共文化服务品牌建设，推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。

2.开展多种形式文化活动。一是做精做细品牌文化活动举办好文化活动，巩固品牌活动成果。利用重大节庆日，举办书画、摄影、书法等展示展览活动和组织举办好群众艺术大赛、两国一赛道、边交会、跨国春晚、盘王节等具有河口县特色的全县性文化活动。积极参加国家、省、州举办各类文化赛事及展览活动。积极拓宽县文化馆公益性培训内容。二是深入挖掘特有的文化资源，通过自主创作、招才引智等形式，推出一批具有本地特色、能够对外展示良好形象的文学艺术作品。牢固树立以人民为中心的创作导向，继续将文化惠民演出纳入公共文化服务体系的内容，更好地满足基层群众精神文化需求，为广大城乡群众提供更加丰富多彩的文艺演出的同时，做好艺术普及教育工作。

3.完善传统文化遗产资源保护体系。一是加强非遗科学开发与保护。加强对具有传统文化特色鲜明、群众广泛参与的非物质文化遗产代表性项目有效利用途径的研究力度，进一步挖掘、整理、抢救。加大优秀传统文化项目的保护力度，支持其开展带徒授艺等传习活动，确保优秀非物质文化遗产代表性项目的传承。加强非物质文化遗产的宣传，形成立体展示宣传格局，积极探索与旅游等行业融合发展，扩展非物质文化遗产的传播途径，增强民俗旅游的吸引力。二是加强文物保护和安全。积极争取上级资金，制定保护方案，完成一批重点文物的修缮保护工程；加强文物巡查和库房管理，保证文物安全。完善文物管理所、博物馆藏品管理系统，实现馆藏文物信息化。坚持把文物安全作为重点，聚焦法人违法、盗掘盗窃、火灾事故三大风险，开展日常巡查，特别是确保田野不可移动文物的安全，杜绝文物保护单位遭受破坏。加大文物宣传，普及文物保护法律意识。

4.抓好文化市场管理。贯彻落实上级业务部门要求，加强文化市场日常监管和执法工作，对网吧、电影院、KTV等人群密集的文化娱乐场所和书店、音像店、印刷企业等加强巡查，在重大节日和重要时间节点，开展文化市场专项治理活动，净化文化市场，保证安全生产。

5.探索文化交流项目和旅游活动融合新途径。对文化和旅游的外宣资源进行整合，构建立体化、全方位的大宣传体系。通过“旅游引进来”，实现“文化走出去”，达到传播文明、交流文化、增进友谊的效果。文化和旅游的融合发展，对内是通过产业层面的融合、公共服务的融合更好地满足人民美好生活需要；对外是要促进文化交流，传播中华文化，讲好中国故事，扩大中国影响，提升文化软实力和国际影响力。

6.着力促进资源的融合。以国门文化形象工程建设为契机，着力补短板，着眼资源共享、优势互补，推动公共文化设施拓展旅游服务功能，在服务好当地居民的同时，创造条件面向游客开展文化服务；依托游客服务中心、旅游集散中心等旅游公共设施，组织开展文化惠民服务，让更多的游客感受河口的风土人情，分享独特的地域文化。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.建立和完善旅游市场监管机制体制。2.加大法律法规宣贯。3.大力促进文化和旅游业提档升级。4.加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。5.因地制宜整合资金力量。6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

河口县文化和旅游局财务管理、预决算组织、编报、审核情况。严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》编报预决算工作，经县财政局审核通过。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门预算总支出1571.69万元。财政拨款安排支出 1454.11万元，其中：基本支出977.32元，与上年对比增加20.82万元；项目支出476.79万元，与上年对比增加417.39万元。

2.整体收支情况

河口瑶族自治县文化和旅游局2023年度收入合计159万元，其中：财政拨款收入159万元，占总收入的100.00%；河口县文化和旅游局2023年度支出合计144.6万元，其中：基本支出97.4万元，占总支出的67.36%；项目支出47.2万元，占总支出的32.64%。

3. 预算执行情况

按重点任务划分：1.负责全县旅游智慧旅游建设8个项目预算批复金额47.6万元，实际支出金额46.2万元，预算执行率97%，预算执行偏低原因为根据实际情况做支出；2.建设文化和旅游队伍人员经费预算批复金额97.4万元，实际支出金额97.4万元，预算执行率100%，目标已完成，无偏差；3.实施文化惠民工程预算批复金额14万元，实际支出金额1万元，预算执行率7%，预算执行偏低原因为其中文物保护工作经费13万元已经调整至其他工作经费。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年，河口县文化和旅游局主要绩效目标基本实现，开展文化旅游市场执法行动、文化旅游宣传活动、“三公”经费控制率等完成情况较好，但非税收入、向上争取项目资金等任务指标未完成。综合评价看，部门整体履职基本符合部门中长期规划要求，完成情况良好。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效经费按实际情况完成支出，未完成部分调整至其他工作经费。

三、绩效自评结论

河口县文化和旅游局绩效自评得分95分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

结合我局实际情况，客观公正地根据预算部门项目支出管理绩效评价指标体系对我局进行评分，综合得分95分，部门整体支出绩效为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定方面，绩效目标的设置基本合理，履职效益良好、预算配置合理、预算执行有效、预算管理规范、资产管理有效规范，基本符合国家法律法规和部门总体规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务，但也存在绩效指标设置不完整的情况。

（二）过程情况分析

总体上来看资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、资产管理效果良好、管理制度健全，但在评价中也发现部分资金使用不合规的情况，具体为：

1．预算管理基本规范有效。但资金使用合规性方面尚存在不足。河口县文化和旅游局制定了《财务制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》《会议费管理办法》等财务管理制度，管理制度基本健全；资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，但在抽查中发现有部分项目资金支出未严格按照相关管理办法进行列支的情况；预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，并按规定进行公开；河口瑶族自治县文化和旅游局按财政部门要求开展了绩效自评，自评工作程序和内容基本符合中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）提出的“全面实施绩效管理”的要求。

2．部门资产管理制度相对完善、健全。河口县文化和旅游局制定了《固定资产管理办法》，以规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益。

3.绩效自评工作有序进行。为落实好绩效自评工作，我局成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导任副组长，各科室负责人为成员，办公室设在局财务室，由财务室负责人任办公室主任，具体落实绩效综合评价工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

（三）产出情况分析

总体上看河口县文化和旅游局在慢直播完成情况、开展各类演出、下乡活动完成情况、接待费、劳务费、差旅费等方面均存在部分指标完成情况较为良好。

（四）效果情况分析

在社会效益方面，通过图书馆、文化馆改造等项目实施，完善公共文化设施，提高公共文化设施覆盖人群率。

可持续影响方面，河口县文化和旅游局充分利用文化旅游市场各类专项整治及节假日检查工作契机，继续开展好扫黑除恶宣传、文化旅游法律法规宣传和培训工作，加强对执法人员、经营业主、从业人员的教育培训，增强其法律意识，加快推进依法治县进程。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

1.对绩效管理的认识存在偏差。科室参与制度建设的主动性不强；少数同志对绩效考核目的、作用认识不清，认为绩效工作只是一个形式，存在等待观望和不愿作为的思想意识。绩效管理制度、指标仍待完善。制度方面，对部门承担指标数量的差异、加分项目的合理性、结果运用等规定有待完善；指标方面，一些指标设置不合理，许多工作的考评周期设置为“年”，不利于及时发现工作中存在的问题。

2.项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

1.组织保障。为落实好财政预算绩效管理工作，我局成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导任副组长，各科室负责人为成员，办公室设在局财务室，由财务室负责人任办公室主任，具体落实绩效综合评价工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2.制度建设。为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则。

3.强化绩效管理理念。加大宣传力度，促使各科室加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各科室的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合。

4.积极推进项目绩效自评和绩效监控。对2023年进行绩效自评，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况提出管理建议，及时、系统反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度，扩大绩效管理工作的影响力。

5.加强绩效评价结果运用。根据每月预算支出进度，及时调度各项目科室，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析支出进度较慢的原因并进行整改。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强资金使用部门的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

七、其他需说明的情况

1.内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

2.部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

3.项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

单位名称：河口瑶族自治县文化和旅游局

2024年5月29日