河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

河口瑶族自治县文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正科级人民团体，县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，对各文艺团体会员有联络、协调、服务、指导的职能。承担县委、县政府交办的各项工作和任务。

2.机构设置及人员情况

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

在省、州文联的指导下，在河口瑶族自治县委、县人民政府的领导下，河口瑶族自治县文联根据年初制定的工作计划，紧紧围绕县委、县政府的中心工作开展各项工作。文联充分调动一切积极因素，开展丰富多彩的文艺活动、大力宣传党和国家的路线、方针、政策，组织全县广大文艺工作者深入实践、深入生活，不断创作，推出优秀作品，为繁荣我县文艺事业，促进我县精神文明建设，推进社会和谐发展而不断努力工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：《河口文艺》公众号维护；举办各类文艺界活动，培训以及志愿者服务，做好疫情防控工作，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标：《河口文艺》公众号维护；举办各类文艺界活动，培训以及志愿者服务，做好疫情防控工作，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况：健全组织，完善制度，夯实基础，精心实施，着力推进，顺利实现既定目标，确保每一笔资金都能用得明明白白。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》2023年部门预算收入142.30万元，其中：基本支出134.52万元（包含工资福利收支125.82万元，商品和服务支出8.70万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为7万元，包括乡村振兴驻村工作经费项目1.24万元，乡村振兴工作队员生活补助经费项目3.6万元，《河口文艺》刊物工作经费2.16万元。

1.预算批复情况：《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕63号，下达河口瑶族自治县文联2023年预算批复。

2.整体收支情况：2023年预算数141.52万元，其中基本支出134.52万元（其中一般公共服务支出102.87万元，社会保障和就业支出167.92万元，卫生健康支出133.26，住房保障支出9.31万元），项目支出是7万元。

3.预算执行情况：基本支出135.44万元，其中工资福利支出115.81万元，商品和服务支出12.28万元，对家庭和个人的补助5.83万元，项目支出7万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：河口瑶族自治县文学艺术界联合会截至2023年12月30日绩效目标全部实现项目4个， 全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析：无

三、绩效自评结论

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：《河口文艺》刊物及公众号维护、购买空调、驻村人员工作补助、驻村人员生活补助；②质量方面：刊物合格率、驻村工作队员按时完成工作任务率、驻村工作队员工作完成及时率；③时效方面：工作完成及时率完成年初制定的目标；④成本方面：按照制定目标完成。

（三）产出情况分析：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：提供平台、团结文艺工作者、文艺事业可持续发展、驻村扶贫工作人员完成各项工作任务水平按照工作计划认真执行。二是从可持续影响方面：2023年度文艺事业可持续发展、稳定实现农村各项扶贫政策方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评。三是社会满意度及可持续性影响：上级部门满意度、驻村工作队员满意度、群众满意度达到90%以上。

（四）效果情况分析：在省、州文联、县委、县政府的坚强领导下，河口瑶族自治县文联遵循文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十二字方针，对各文艺团体会员有联络、协调、服务、指导的职能。认真履行职责，善于提出和运用新思路新机制，进一步延伸工作手臂，拓展服务内容，不断增强文联组织活力、向心力、吸引力和行业影响力，担负起新时代新的文化使命中展现大作为， 助力乡村振兴等工作。预期绩效产出指标、效益指标和满意度指标得到充分体现。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问计原因分析：一是由于驻村人员调整，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化。

（二）改进的方向和具体措施：一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。 二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。

二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。

三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

单位名称：河口瑶族自治县文学艺术界联合会

2024年5月29日