河口瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口瑶族自治县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，我单位积极组织专人对2023年度部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

认真贯彻落实中央和省、州、县关于退役军人事务工作的相关政策。抓好退役军人思想政治、管理保障等工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理。负责全县拥军优属工作。负责部分退役士兵两保接续工作。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作。开展烈士纪念设施建设规划和管理维护等。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

河口瑶族自治县退役军人事务局内设5个科室：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。下设2个事业单位：河口瑶族自治县烈士陵园管理所、河口瑶族自治县退役军人服务中心。

（2）人员情况

河口瑶族自治县退役军人事务局共有编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。2023年实有16人（其中：行政编制 6人，事业编制10人），全部为财政全额供养人员，无离退休人员。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是抓好退役军人服务站提质增效。不定期对乡镇退役军人服务站进行指导和检查，对业务进行现场培训，让工作技能和综合业务能力同步提高，对服务质量进行监督跟踪，让服务对象少跑路，群众评价高度满意。组织一次交流学习活动，举办乡镇级服务站培训班，以业务学习、现场观摩方式，规范工作流程，提升工作效能。

二是持续抓好建档立卡和优待证发放工作。采取线上+现场办理的方式，加快优待证申领录入，定期赴各站点进行业务指导与答疑，转入常态化申领受理阶段，持续做好存量受理和优待证发放工作，及时总结推广工作过程中的好经验好做法。

三是加强政策制度建设。围绕国家出台的法规制度，针对我县退役军人工作存在的重难点问题进行专题调研，分析原因，找准症结，抓紧完善优抚相关配套政策法规及制度。2023年将制定退役军人帮扶援助方案，并重新商定优抚对象医疗救助比例，加大退役军人和优抚对象保障力度。

四是大力促进就业创业。通过电话回访、实地调查等形式深入到退役军人当中，切实掌握他们的技能水平、就业需求、创业意愿和实际困难。根据企业用工需求和退役军人自身特长，合理设置就业岗位，以实现就业为目的，以稳定就业为根本，组织退役士兵参加技能培训，为退役军人做好长远职业规划，持续做好线上招聘工作，消除退役军人的后顾之忧。

五是抓实领域内“除险保安”工作。加强与政法、公安、信访等部门沟通协作，研究完善工作联动机制和应急预案，促进遗留问题的解决。动态更新维稳和风险信息，关注重点群体（人员），加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，做到件件有回应，时时有反馈，形成信访维稳工作闭环，确保重大会议活动期间不发生进京赴省上访，不发生进京“扰序”事件。

六是持续深化双拥共建。积极探索开展双拥工作的新模式，严格按照组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥政工作成果显著、拥军工作扎实有效、政策法规落到实处、双拥活动正常开展、军民共建富有成效、军政军民关系和谐融洽“八条标准”，深化双拥共建，广泛开展双拥活动，全力支持部队建设发展，推动军民融合深度发展，健全表彰激励机制，发掘推广退役军人先进典型，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围，确保双拥工作良好发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.提高站位，强化思想政治引领。一是认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，稳步推进年度工作计划。二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强理论武装，利用“学习强国”等学习平台，理论学习形成常态机制。

2. 稳步落实，推进优抚优待保障。一是全面落实优待抚恤政策，重点解决优抚对象的“三难”问题。二是全面推进优待证申领发放工作。按照“统筹兼顾、稳步推进”原则，健全工作机制，形成运行顺畅、工作有序的工作体系。

3. 高位推动，扎实做好就业安置。一是持续做好安置工作。二是进一步扩宽就业渠道。三是扎实开展就业引导。

4. 结合实际，切实维护合法权益。一是制定《河口瑶族自治县退役军人重点人员包保方案》，由分管副县长为第一责任人，退役军人事务局党组书记、乡镇党委书记和村（社区）党总支书记为第一落实人，形成了退役军人工作县级统一领导，三级书记一起抓的工作格局。二是制定《河口瑶族自治县困难退役军人挂联走访方案》，开展定期不定期相结合的走访联络、谈心谈话等活动，深入开展联系工作与业务相融合，切实把工作做细做实。三是深入推广新时代“枫桥经验”。

5. 建强队伍，夯实服务保障体系。一是建强服务阵地。二是强化队伍建设。三是弘扬志愿服务。

6. 红色引领，认真落实尊崇关爱。一是稳妥推进褒扬纪念工作。二是扎实开展祭奠英烈活动。

7. 多措并举，绽放军地融合“双拥花”。聚焦全国双拥模范城（县）的创建目标，不断细化完善双拥工作内容。一是常态化开展走访慰问。二是做实拥军优属新举措。三是合力深化军民融合。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，围绕“让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标任务，紧扣管理、服务、保障三大方面，勇于改革破难，积极主动作为，使全县退役军人事务工作坚持稳中求进。按照县委、县政府的安排部署，以推动高质量发展为主题，深入践行“两场革命”和“专项整治工作”，全面落实《河口瑶族自治县“十四五”退役军人服务和保障规划》，提升服务管理保障水平，有效防范化解重大风险，奋力推动河口瑶族自治县退役军人工作、双拥工作再上新台阶。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.构建绩效评价指标体系。绩效管理领导小组具体编制部门绩效评价指标体系，编制过程中充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容；项目绩效评价指标体系编制坚持问题导向，针对主要问题和发展瓶颈，结合项目性质、特点和建设要求，聚焦预期产出和结果，突出效率和效益。

2.扎实推进绩效目标。坚持绩效目标编制与部门预算编制同部署、同推进，在编报年度部门预算时，同时编报《预算项目绩效目标申报表》，预算绩效目标编报内容包括立项依据、绩效目标、绩效指标（投入、过程、产出和效果）、目标值及指标说明等。

3.全面覆盖绩效监控。列入部门年度预算的项目全部开展绩效运行监控，监控面达100%。按照“谁支出，谁负责”的原则，构建预算绩效全过程管理机制建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕97号）文件，我单位2023年预算支出1023万元，其中：基本支出390.87万元，项目支出614万元，其他支出18.13万元。按功能科目分类，主要社会保障和就业支出948.40万元（其中：人员经费327.74万元、公用经费16.01万元、项目支出604.65万元）；卫生健康支出37.05万元；住房保障支出19.43万元。按经济科目分类，主要用于工资福利支出374.86万元；商品和服务支出67.84万元；对个人和家庭的补助562.18万元。

2.整体收支情况

2023年总收入1663.68万元，财政拨款收入1657.68万元，其他收入6万元。2023年整体支出1671.34万元，其中基本支出618.74万元；项目支出1052.60万元。

3.预算执行情况

2023全年预算数1663.68万元，整体支出1671.34万元，执行100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况：公用经费支出控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数。“三公”经费变动控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数，并严格按照“三公”经费支出标准执行。

2.效益指标完成情况：部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。稳妥推进褒扬纪念工作，对做好关心关爱烈属，加强烈士纪念设施建设管理维护，宣传弘扬英烈精神等工作作出全面谋划，营造全社会崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围。

3.满意度指标完成情况：服务对象满意度、联系部门满意度达到预期目标90%以上。

（附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表）

（二）绩效目标未完成原因分析

1.部分上级对下转移项目经费下达较晚，影响执行进度。

2.严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格转移支付资金监管，严控一般性支出，导致部分项目预算执行率较低。

3.县财政财力紧张，项目建设配套资金不能及时到位，一定程度上影响工程进度。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县退役军人事务局2023年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优”。

本次整体绩效目标与部门实际情况相符，目标设立明确合理，并充分细化、量化。财务管理制度合法、合规、完整。单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了各科室职能得到有效地实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效地使用，“三公”经费得到了有效控制，各项民生资金及时发放到位，确保优抚对象基本生活得到有效保障，年度工作按照计划有序开展，受到广大退役军人和优抚对象支持和认可。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

绩效目标设立合理明确，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。结合单位部门机构设置、部门职能、部门年度整体支出、年度工作重点等，将绩效目标细化、明确。横向，设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向，设定产出、效益、满意度三大指标。产出指标细分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

（二）过程情况分析

1.资金使用合规性

年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用；资金的拨付的审批程序和手续完整；项目的重大开支都经河口瑶族自治县退役军人事务局党组研究通过，严格执行专款专用的原则；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预决算信息公开性

年度预决算，按照政府信息公开有关规定在河口瑶族自治县人民政府网，及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关预决算信息。

3.基础信息完善性

单位预算管理基础信息数据与会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出情况分析

1.实际完成率

本单位年度工作计划量，在本年度内全部完成，实际完成率100%。

2.完成及时率

本单位年度工作计划量，在本年度内全部按时按量完成，完成率100%。

3.质量达标率

单位年度实际完成工作数中基本达到部门绩效目标要求的工作任务数量，质量达标率90%以上。

4.重点工作办结率

各类服务对象定期定量生活补助等重点部门工作已按时、按量完成，重点工作办结率100%。

（四）效果情况分析

数量指标、质量指标、成本指标年度指标值，在年度内得到按时按量完成。在单位各项工执行绩效目标管理后，更加有力促进退役军人事务工作有序开展，关心关爱烈属，加强烈士纪念设施建设管理维护，宣传弘扬英烈精神等工作作出全面谋划，营造全社会崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围，进一步增强广大退役军人及优抚对象获得感、幸福感、荣誉感。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效观念不深入，绩效管理人员专业知识匮乏，规范管理有盲点，缺乏主动性。

2.预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，简单将工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，缺少业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化实施预算绩效管理的最基本环节。

3.预算绩效评价结果运用不充分，广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节也是强化预算绩效管理的重要措施，目前通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，进一步做好预算的编制。加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，严控“三公”经费支出。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，细化任务。在日常预算执行管理中，合理合规地使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

（二）厉行节约，压实绩效评价责任。 加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。

（三）强化运行监控，科学合理制度绩效目标。年初根据单位各科室所承担的工作任务，更加科学合理地制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

七、其他需说明的情况

无

河口瑶族自治县退役军人事务局

2024 年5月30日