县投资促进局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

2023年度河口县投资促进局申报项目12个，具体情况分析如下：

1、2023年招商引资绩效工作经费：项目预算收入110000元，该项目经费用于投资促进局日常工作开销。

2、2023年非财政拨款专项经费：项目预算收入32468.33元，该项目经费用于投资促进局日常工作开销。

3、2023年度三季度招商引资比学赶超专项行动考评奖励经费：项目预算收入200000元，根据《红河州投资促进局关于下达2023年三季度招商引资“比学赶超”专项行动奖励经费的请示》（红投促发〔2023〕10号）及红河州人民政府办公室《关于下达2023年三季度招商引资“比学赶超”专项行动奖励经费的请示》，拨入县投资促进局，县投资促进局用于单位招商引资工作开销。

4、出访越南经费：项目预算收入24822元，该项目为充分利用河口沿边、跨境两大区位优势和相关政策，有序推进河口县与越南的交流合作，促进对越招商引资工作提质增效，现计划组成以于洋书记为团长的代表团，于2023年6月27日—7月1日前往越南进行为期5天的考察访问。该项目用于确保此次出访越南交流合作的顺利开展。

5、厂房租赁扶持、员工宿舍租金补助资金：该项目资金893100元，用于补助红河嘉亿科技有限公司厂房租赁扶持、员工宿舍租金。

6、厂房扶持补助资金：该项目资金704200元，用于补助河口县乔雅思有限公司厂房租赁扶持资金。

7、跨国春晚活动经费：该项目资金189400元，2023年1月29日和30日，以“同心筑厚谊 携手共发展”为主题的2024年跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动召开招商推介会，并用于招商推介会产生的费用。

8、绿色食品牌招商引资工作经费：该项目资金135072.5元，用于绿色食品牌相关的招商引资工作开展。

9、驻点招商工作经费：该项目资金200000元，用于为进一步提升河口“区县”招大引强、精准招商成效，充分发挥“区县”招商活力，持续强化产业链招商的广度和精度，吸引更多优质企业到河口投资布局。按照《关于做好第一批“区县”产业链招商专班人员赴省外开展驻点招商工作的通知》文件要求，赴珠三角、长三角地区开展驻点招商工作。

10、河口区县招商引资项目奖励扶持资金：该项目资金2000000元，用于双方签订《红河片区尚航智能终端制造设备产业集群项目合作投资协议书》厂房装修扶持的约定。

11、建立专家工作站的奖励经费：项目资金30000元，用于2019年10月1日《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会关于印发中国（云南）自由贸易试验区红河片区招商引资办法（试行）的通知》中第十四条人才扶持政策第二款规定，现收到红河麟源农业科技发展有限公司提交“专家工作站”一次性奖励申请材料，申请“专家工作站”一次性奖励300000元。

12、区县招商引资奖励给予云南尚航扶持资金：项目资金8000000元，使用4000000元，未使用完。用于双方签订《红河片区尚航智能终端制造设备产业集群项目合作投资协议书》厂房装修扶持的约定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据经费使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

结合投资促进局实际项目进度、完成度，秉着客观的原则，运用一定的评价方法、量化指标和评价标准，对资金绩效目标进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程。

安排专人对照《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效目标监控表》进行填写自评打分，并形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口县投资促进局绩效自评得分94分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

本次绩效自评目标明确、细化、量化；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2023年共安排河口县投资促进局12个项目，各项目立项符合法律法规、根据相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况分析

项目资金实际到位率100%，预算执行率100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

河口县投资促进局部门管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，支出调整手续完备。

（三）项目产出情况分析。

2023年度实施的12个项目中，除了3个项目的预算执行支出进度未达到设定的目标外，其余均已完成目标任务，具体详见附件2：河口县投资促进局2023年项目支出绩效自评表。

（四）项目效益情况分析。

河口县投资促进局通过项目实施，紧扣中心工作，以高水平招商引资，提高服务质量。一是加强中越地方党政互访，推动对越交流交往全面恢复；二是用活各类机制平台，助力地方经济社会发展；三是深化对外友好关系，拓展对外开放新局面。

五、主要经验及做法

（一）强化责任落实，提升管理工作质量效率。召开专题工作会议，明确专人牵头，负责工作的安排、督导、汇总，其他人员负责各自分管部门预算绩效的具体工作，形成了职责清楚、分工明确、协调配合的科室内部工作机制。

（二）强化绩效审核，提升预算编制科学性。对全部入库项目要求项目实施根据业务科室提供相关项目资料，财务科室从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行设定绩效目标，从源头上把好关。

（三）强化绩效监控，提升资金使用效益。对项目资金使用情况进行监控；对项目进度和绩效目标实现情况进行监控，及时纠正项目实施过程中的偏差；对预算执行率低的项目，督促加快执行进度，确保项目绩效目标的实现。

（四）强化结果运用，提升绩效管理的效果。完善结果反馈机制。将绩效评价结果与预算安排相结合，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

七、有关建议

（一）增强绩效管理意识，规范填写绩效目标。对部门人员举办预算绩效管理培训，加强绩效管理意识，提升绩效工作水平。在今后年度规范填写绩效目标，完善绩效指标。

（二）动态管理绩效目标。定期关注每年工作重点、改革任务等变化，及时更新绩效目标任务。

八、其他需要说明的问题

无。

单位名称：河口县投资促进局

2024年5月31日