县投资促进局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

河口县投资促进局负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、县经济发展规划，研究并制定河口县对外开放、招商引资的政策和措施；细化责任分工并组织做好外商投资项目和国内项目的申报服务和洽谈工作；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。县投资促进局为河口瑶族自治县政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正科级，内设机构包括办公室、产业督导科、区域科、外资科、信息科等5 个股所级机构。

2.机构设置及人员情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是： 河口瑶族自治县投资促进局。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、外资科、区域科。所属事业单位1个：河口瑶族自治县招商服务中心。原因：机构设置情况根据《中共红河州委办公室红河州人 民政府办公室关于印发〈红河州参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（红室字〔2023〕1号）《中共河口县委办公室河口县人民政府办公室关于印 发〈河口县参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（河室字〔2023〕2号）精神，经县委编委2023年第1次会议研究同意，将河口县投资促进局事业编制调整为8名。原核定的11名事业编制连人带编划转6名到河口瑶族自治县招商服务中心，收回事业编制5名。核查河口县投资促进局1名事业编制用于安置分流工勤人员，以“退一收一”的方式逐步消化。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神为指导，围绕县委、县政府中心工作，以中国（云南）自由贸易试验区红河片区为重要平台，对标州委、州政府“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”“区县融合发展”工作要求，坚持扩大对外开放、积极引进增量，全力以赴推进河口投资促进工作，确保完成州级下达工作目标。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.强化“一把手”带头招商

突出“一把手”带头招商作用，深入实施招商引资“一把手”工程。各目标责任单位、部门主要负责同志要当好第一责任人，亲自抓招商、促招商，定期听取招商引资工作汇报，研究部署推动招商引资工作，以上率下推动形成招商合力；要多带队“走出去”开展专题推介和定向招商，更注重外出招商活动的精准性和有效性，加强与企业对接洽谈实效，不做表面文章；要参与重大项目洽谈、主动推动项目落地，全面提高签约项目开工率、资金到位率、投产率、市场主体转化率。

2.聚焦重点产业招大引强

围绕“区县”重点产业，大力引进具有示范带动作用的“链。主”企业，推进延链补链强链精准招商，推动招引项目由“小、散、弱”向“聚链成群”转变。确保“区县”2023年引进省外产业招商到位资金32亿元，同比增长不低于15%；引进“绿色食品牌”省外产业到位资金指标为10 亿元；完成投资500万元以上新签约项目43个，完成投资500万元以上新开工项目26个；引进超10亿元产业项目2个；提报策划包装招商引资项目66个；“区县”“一把手”每人每年赴省外招商不少于6次。

3.强化高质量招商导向

立足河口“区县”资源禀赋和发展定位，发挥比较优势，

招引适合本地发展的产业项目，严禁引进国家明令淘汰的落后产能、高能耗、高污染、低水平的项目，提升招引项目的

质量和效益。

4.提升招商项目落地实效

强化结果导向，更加注重招商引资对产业发展的支撑。固定资产投资的贡献，纠正重签约轻落地、重招商轻服务、

重承诺轻兑现等现象，加强跟踪服务和要素保障，加快推进

签约项目落地建设形成实物工作量，进一步提高招商引资项目

入库率和固定资产投资贡献度。

5.推动利用外资提质增效

落实好吸引和利用外资促进政策，有针对性地策划一批

外资项目对外招商。用好自贸区红河片区（河口边合区）开

放平台，发挥好重点口岸优势，积极引进重点产业外资项目。

落地建设，推动外资市场主体多起来、大起来、活起来、强

起来。更大力度吸引和利用外资，确保“区县”净增外资市场投资主体6户；实际利用外资450万美元，同比增长不低于20%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，我单位成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据县财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年度年初预算下达1,074.62万元，其中：基本支出预算741.74万元，项目支出预算213.76万元，非同级财政拨款收入0.92万元，其他收入118.20万元；本年预算调增428.3万元；年初结转和结余0万元。

2.整体收支情况

2023年部门财政拨款收入1222.53万元，其中：本年收入1222.53万元，上年结转收入0万元。

本年财政拨款收入1222.53万元，与上年财政拨款收入140.34万元对比增加1082.19万元，其中：本年基本收入170.64万元，与上年收入131.53万元对比增加39.11万元；本年项目收入1051.89万元，与上年收入8.81万元对比增加1043.08万元，主要原因是2023年给企业兑付补助922.55万元。

3.预算执行情况

2023年部门财政拨款收入 1222.53万元，其中：本年收入1222.53万元，上年结转收入0万元。

本年财政拨款收入1222.53万元，与上年财政拨款收入140.34万元对比增加1082.19万元，其中：本年基本收入170.64万元，与上年收入131.53万元对比增加39.11万元；本年项目收入1051.89万元，与上年收入8.81万元对比增加1043.08万元，主要原因是2023年给企业兑付补助922.55万元。

2023年部门预算总支出1222.53万元。财政拨款安排支出1222.53万元，其中：基本支出170.64万元，与上年131.53万元对比增加39.11万元，主要原因是2023年我单位机构改革为参公管理事业单位，新调入5名行政人员，增加人员导致公用经费和人员经费增加；项目支出1051.89万元，与上年8.81万元对比增加1043.08万元，主要原因2023年给企业兑付补助922.55万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年县投资促进局局绩效目标共设三级，分为一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象和满意度指标。三级指标是对二级指标的进一步细化。通过完善调整，共设置指标21个，其中数量指标3个、质量指标3个、时效指标1个、成本指标9个、社会效益指标1个、生态效益指标1个、持续影响指标1个、服务对象和满意度指标2个。2023年我局的整体绩效目标实现为优，仅数量指标中的“实际利用外资指标”未能完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是具有外资背景的企业招商难；二是虽然有新增外资市场主体，但是没有实际的业务开展，外资实际利用率不高；三是外资进入外汇账户后需按外汇结汇后方可使用资金，需要相关发票、合同等相关资料，办理手续比较繁琐，且产生税费、汇兑汇率差等。

三、绩效自评结论

本着实事求是的原则，河口县水务局对2023年部门整体支出绩效进行了客观的评价，自评为99分，评级为优。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

本部分满分分值15分，自评分值15分。

目标设定方面：根据部门三定方案、中长期规划及年度目标任务，制定了2023年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，并将年度部门重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰，可细化量化。

预算配置方面：结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了机关运转需求，年末无缺口；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。

（二）过程情况分析

本部分满分分值20分，自评分值20分。

预算绩效管理方面：建立了内控制度，相关管理办法、制度、措施得到有效执行；积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对纪检监察、审计、财政巡查督查过程中发现的问题积极进行了整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。

资产管理方面：健全完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理；固定资产正常使用，无闲置浪费情况。

（三）产出情况分析

本部分满分分值35分，自评分值34分。

2023年度全年整体绩效指标41项，实际完成40项，1项未完成，实际完成率97.5%，扣1分；全年具体绩效目标完成情况详见附件1-2：《2023年度部门整体支出绩效自评表》

（四）效果情况分析

本部分满分分值30分，自评分值30分。

全年工作任务完成，取得了较好成绩，社会效益和生态效益显著；可持续影响指标都得到了保障；社会公众及服务对象和单位内部职工满意度均≧90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目作出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，资金使用合理。水利专项资金的分配和支出要在局党组会上讨论，局领导亲自参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。

（二）财务规范，资金使用严格。对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围规定使用，做到专款专用，专人专账管理，账目财务明晰，制度规范。

（三）加强管理，强化绩效考评。对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：河口瑶族自治县投资促进局

2024年5月30日