中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，贯彻落实党的宣传工作方针，牵头协调无党派代表人士工作，统一领导民族宗教工作，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，统一领导海外统战工作，统一管理侨务工作。

2.机构设置及人员情况：中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县人民政府侨务办公室牌子，一级预算单位，下属事业单位1个：中共河口县委统战部信息中心。设5个内设机构：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室（台湾事务办公室）。

截至2023年12月，在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况：一是持续抓好思想政治引领，完善大统战工作格局，始终坚持大团结大联合的主题，坚持一致性和多样性统一，持续加强思想政治引领。深入开展“同心”宣讲、“同心”课堂进企业、进宗教活动场所、进基地中心、进边境村寨等活动。二是全面深入持久推进民族团结进步示范创建。以铸牢中华民族团结共同体意识为主线，巩固拓展民族团结进步示范创建成果，聚焦目标导向，力争把4个抵边乡镇、15个抵边行政村（社区）创建成为国家、省、州级的民族团结进步示范单位。三是着力解决宗教领域突出问题，确保全县民族宗教领域和谐稳定；四是围绕中心、服务大局，全面推进扶贫领域、民生领域统战工作；五是持续加大招商引资工作力度，主动为企业做好服务，着力处理非公经济“两个健康”；六是探索打造新的一批统一战线工作创新基地建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

进一步加大工作力度，持续推进民族团结进步示范创建工作，维护宗教领域和谐稳定，认真贯彻落实宗教管理“一网两单”制度，统筹做好港澳台侨、党外知识分子、无党派代表人士和新的社会阶层人士统战工作，持续推进民营经济“两个健康”发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是统筹做好港澳台侨、党外知识分子、无党派代表人士和新的社会阶层人士统战工作。二是持续推进民族团结进步示范创建工作，围绕“三个示范区”建设，努力打造一批在国内、国际有影响力的边疆民族团结进步示范圈、示范带、示范联盟，不断推动民族团结进步示范创建由“创建模式”向“示范模式”转变，构筑中华民族共有精神家园。三是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，全力做好统一战线助力脱贫攻坚工作，完成统战系统下派驻村工作队员生活补助的发放。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年，河口瑶族自治县统一战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党中央和省委、州委、县委关于统战工作各项决策部署，把握机遇、乘势而上、守正创新，有序开展统一战线工作，各项工作目标如期完成。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕33号）文件，县财政局下达县委统战部2023年单位经费预算315.29万元。

2.整体收支情况

2023年部门决算总收入323.43万元，其中：财政拨款收入319.67万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3.77万元，占总收入的1.17%。

2023年部门决算总支出321.11万元，其中：基本支出282.10万元，占总支出的87.85％；项目37.61万元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

3.预算执行情况

本部门2023年部门预算收入315.29万元，其中：一般公共预算财政拨款307.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入7.34万元，上年结转0万元。

一般公共服务支出225.09万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出41.89万元，主要用于社会保障经费支出；卫生健康支出28.76万元，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障支出19.55万元，主要用于住房公积金支出。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年，河口瑶族自治县统一战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党中央和省委、州委、县委关于统战工作各项决策部署，把握机遇、乘势而上、守正创新，有序开展统一战线工作，大部分绩效目标已完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是责任意识不强。由于项目实施部门对绩效评价的认识不够深入，对项目的目标、需求和进展没有及时跟踪了解，导致部分绩效目标未完成。

二是目标设定不合理。项目实施部门在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况。如果目标设定不合理，就会导致绩效偏离。

三是项目变更。项目变更也是导致绩效偏离的原因之一，如果没有充分准备或考虑到变化对项目的影响，便会使项目目标无法完成。

三、绩效自评结论

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。2023年预算资金绩效自评工作实现了自评全覆盖，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

在目标设立方面，所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

从综合评价来看，单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度基本健全；按时公开预决算信息；资产管理制度有待完善。

（三）产出情况分析

从数量指标上来看，本单位已完成部分半年度指标，完成情况还有待加强。

（四）效果情况分析

单位在社会效益指标、经济效益指标、服务对象满意度指标方面均基本完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标量化程度不高，编制的绩效目标主要为定性描述，未结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。三是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

造成上述问题的主要原因：一是绩效管理工作主要由综合科牵头完成，各相关业务科室积极主动性不够，未将预算绩效管理工作作为提高项目实施效益的主要事项。二是项目实施单位全过程预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强。三是项目实施部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，对绩效管理工作重视不够。

（二）改进的方向和具体措施

一是强化培训，加强项目管理技能培训，帮助项目实施部门了解项目管理的基本原则，不断提高各预算部门对项目管理能力。

二是结合本单位实际，制定全面、准确的预算，提高年初预算的完整性和准确性。

三是根据对应的年度重点工作进行编制项目年度绩效目标，项目年度绩效目标要与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

六、主要经验及做法

加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，结合本单位的工作实际情况及发展规划，总结上半年的预算执行情况，科学、合理地调整下半年预算，加强预算编制工作，提高预算编制的完整性和准确性，提高财政资金使用效率。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，对发现的问题及时改进。

七、其他需说明的情况

无

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部

2024年5月26日