河口县统计局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面推进预算绩效管理决策部署，切实提高财政资金使用效益，积极推进预算绩效管理工作，不断提高本单位预算绩效管理工作的质量和水平，我局成立了以局长李金明为组长，副局长普水莲为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

为全面贯彻落实财政预算绩效管理工作，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我部门的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求;所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

我局组建了河口县统计局评估专家组对单位机关需要县级财政直接投入的2023年县级预算项目开展绩效事前绩效评估工作，项目事前绩效评估主要从项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性进行分析评分。按照政策(项目)的重要性，从已进行一般性事前绩效评估的项目中挑选部分项目并撰写了《2023年河口瑶族自治县统计局事前绩效自评估报告》上报县财政局。本次共选取6个项目开展事前绩效评估，项目资金共计18.7万元。

（二）项目绩效目标

开展统计法律法规宣传，抓好基层统计业务培训及指导，深入企业、部门进行调查，收集整理上报统计数据，监测国民经济和社会发展运行情况，及时进行分析研判，做好预警预报。加强对调查企业的数据质量全程监管，发现问题及时解决，对拒绝提供或提供不真实统计数据或不配合统计机构完成报送任务的企业，严格按照统计法规定依法查处。结合工作需要，组织派遣相关专业人员外出接受继续教育，不断提高基层统计干部队伍业务素质，进一步夯实基层基础统计数据质量。全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培养壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。为我县加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

（三）项目组织管理情况

一是加强预算编制绩效管理。 强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我校的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，各科室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强财政支出绩效评价。

三是积极推进项目绩效评价。根据县财政局《河口县财政局关于印发《2023年度河口县预算绩效管理考核办法》的通知》（河财〔2023〕354号）文件精神，对我局2023年度预算绩效管理工作开展情况，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、质量管理及信息公开、加扣分项等方面进行自评考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是评价单位指标完成情况，对象单位所有部门，范围是单位部门完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

评价指标体系：

（三）绩效评价工作过程。

根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《考核办法》开展自评。形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告和自评表和相关佐证台账资料通过邮箱进行报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口县统计局2023年绩效评价自评为优。

（二）绩效目标实现情况等。

河口县统计局截至2023年12月31日绩效目标6个全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复。

（二）项目过程情况分析。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：统计业务培训次数、培训参加人数、开展乡村振兴驻村人员的数量。②质量方面：培训人员参训率；驻村工作及时率③时效方面：数据发布、上报及时率。④成本方面：培训费、办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费、乡村振兴工作驻村人员补助（12个月）。

（三）项目产出情况分析。

从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是统计数据的充分利用；二是社会效益方面：驻村扶贫工作人员完成扶贫各项工作任务有效提高。三是从可持续影响方面：统计数据为各级各部门领导决策提供依据，保障全县社会经济活动发展，为领导决策提供依据；稳定实现农村各项扶贫政策。四是从服务对象满意度方面：县、乡（镇）机关工作人员满意度；驻村工作人员满意度。

（四）项目效益情况分析。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%

五、主要经验及做法

（一）对各项支出严格按照预算进行控制，努力节约经费。

（二）各项工作目标任务均能按时完成，且质量较高。

（三）部门整体支出使用效果达到了预期效果。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效考核指标有待标准化，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高.

七、有关建议

（一）要科学合理编制部门预算，预算要结合我委的年度目标任务，真实、准确、完整的编制部门预算。

（二）要加强财务人员业务知识培训，特别是绩效管理业务的培训，增强财务人员预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

八、其他需要说明的问题

无

河口县统计局

2024年5月30日