河口县统计局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

职能职责：（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置及人员情况

统计局机关设6个内设机构：1、办公室（统计信息技术科）；2、国民经济综合核算统计科；3、社会服务统计科。4、工业能源统计科；5、投资贸易统计科；6、法规与设计管理科（统计执法大队）。行政编制8名。其中：局长1名，副局长3名，实有在职人员6名；事业设2个内设机构：地方调查队、普查中心，事业编制11名，实有在职人员11名。行政、事业实有人员17名，退休人员9名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供统计服务。

(1)着力推进统计工作提质增效，助力高质量跨越发展。一是加强经济运行监测。围绕年初各项目标任务，精准监测、精准预警、精准服务，着力提高经济运行监测、分析能力，切实做好决策咨询服务。二是落实统计数据全流程质量控制制度。压实行业主管部门和统计人员责任，加强数据质量审核把关，保障统计数据真实准确、完整及时。三是加强和行业主管部门的联动。加强会商研判，数据比对和分析，共同加强统计数据审核把关，确保数据源头质量。

(2)着力推进统计法治建设，筑牢数据质量防线。一是严格遵守统计执法制度，加大统计执法检查力度，发现问题及时整改，进一步提高调查单位的统计法律意识和统计数据质量。坚持“执法必严，违法必究”的原则，坚决杜绝关系网，人情法，确保统计执法公平公正，保障统计数据真实可信，维护统计法权威。二是围绕夯实基础、建强队伍、提升能力，健全完善统计基层基础规范化制度体系，持续推动基层基础建设，组织开展分级、分类培训工作，提高基层统计人员专业能力素质。

(3)着力推进普查调查，摸清经济发展家底。凝心聚力组织开展第五次全国经济普查（2024年1月1日正式登记，普查2023年全年数据）。在总结四经普经验基础上，提前谋划优化普查工作的组织实施方式，为高质量开展第五次全国经济普查做好充分准备，确保普查调查数据不重不漏，全面反映经济社会发展成就，为制定完善各项规划和政策提供科学准确的统计信息支持。

(4)着力推进全面从严治党，坚持工作正确方向。一是强化思想理论武装，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习成果转化为提升统计工作质效的强大动力。二是强化纪律作风建设，深入开展党性党风党纪教育和警示教育，坚持把纪律和规矩挺在前面，做好平时的“咬耳扯袖”、“红脸出汗”工作，筑牢拒腐防变思想防线。严格用制度管人管事，严格执行党纪政纪法规制度，扎紧制度笼子，不断提升统计干部队伍自我约束能力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

开展统计法律法规宣传，抓好基层统计业务培训及指导，深入企业、部门进行调查，收集整理上报统计数据，监测国民经济和社会发展运行情况，及时进行分析研判，做好预警预报。加强对调查企业的数据质量全程监管，发现问题及时解决，对拒绝提供或提供不真实统计数据或不配合统计机构完成报送任务的企业，严格按照统计法规定依法查处。结合工作需要，组织派遣相关专业人员外出接受继续教育，不断提高基层统计干部队伍业务素质，进一步夯实基层基础统计数据质量。全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培养壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。为我县加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年预算项目绩效工作经费19.8万元，实际拨付19万元。其中：固定资产投资绩效工作经费0.2万元，支出0.2万元；统计年报会议绩效工作经费0.74万元，支出0.74万元；执法及普法宣传-绩效工作经费1.6万元，支出1.6万元；联网直报-绩效工作经费14.66万元，支出14.66万元；乡村振兴工作队员生活补助-绩效工作经费1.8万元，支出1.8万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

加大对部门预算管理的管控力度，做好部门预算编制工作部署和预算执行情况。建立健全有效实施内部控制机制，提升预算管理、收支管理、政府采购管理和资产管理水平，推进部门预算公开，认真落实财政要求和审计意见，并主动接受财政、审计监督。积极开展内部控制建设，以规范单位内部控制报告编报工作，进一步加强内部控制建设工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门预算收入 363.39万元，其中:基本支出343.59万元（包含工资福利收入303.06万元，商品和服务支出18.41万元，对个人和家庭的补助收支22.12万元）；项目支出安排预算为19.8万元，其中：固定资产投资绩效工作经费1万元；统计年报会议绩效工作经费1.1万元；执法及普法宣传-绩效工作经费3.4万元；联网直报-绩效工作经费12万元；乡村振兴工作队员生活补助-绩效工作经费1.8万元；乡村振兴驻村工作经费0.5万元。

2.整体收支情况

2023收入441.5万元，其中财政拨款收入435.46万元，占本年收入98.63%；其他收入4.83万元，占本年收入1.1%；上年结余结转1.2万元，占本年收入0.27%；支出结构：本年支出439.98万元，基本支出325.7万元，占本年支出74.03%，项目支出114.28万元，占本年支出25.97%。经济分类：工资福利支出284.41万元，占本年支出64.64%，商品和服务支出124.45万元，占本年支出28.28%，对个人和家庭的补助26.47万元，占本年支出6.02%；资本性支出4.65万元，占本年支出1.06%。

3.预算执行情况

2023年收入年初预算数363.39万元,2022年收入年初预算数341.98万元，增加21.41万元，上升5.89%。

2023年支出年初预算数363.39万元，2022年支出年初预算数341.98万元，增加21.41万元，上升5.89%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年预算项目绩效工作经费19.8万元，实际拨付19万元。其中：固定资产投资绩效工作经费0.2万元，支出0.2万元；统计年报会议绩效工作经费0.74万元，支出0.74万元；执法及普法宣传-绩效工作经费1.6万元，支出1.6万元；联网直报-绩效工作经费14.66万元，支出14.66万元；乡村振兴工作队员生活补助-绩效工作经费1.8万元，支出1.8万元。2023年绩效目标全部完成。

（二）绩效目标未完成原因分析：无

三、绩效自评结论

河口县统计局自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析（15分）

1.目标设立（8分）：我局依据“三定”方案中的职能职责设立了部门的整体目标和年度目标任务。

2.预算配置（7分）：我局依据设定的年度目标任务，合理安排预算，保障了我局主要职责的履职和重点工作任务的顺利完成。

（二）过程情况分析（20分）

1.预算管理（12分）：我局按照预算资金管理的相关规定严格执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，按时做好预算信息公开和绩效自评。

2.资产管理（8）：我局资产保存完整、配置合理、处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政。

（三）产出情况分析（35分）

产出数量、质量、时效和成本指标均已按目标逐步完成。

（四）效果情况分析（30分）

1.社会效益：县、乡（镇）、机关和社会公众对统计数据的利用产生良好效益。

2.可持续效益：统计数据对各级各部门领导决策提供了可靠的依据。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效考核指标有待标准化，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.要科学合理编制部门预算，预算要结合我委的年度目标任务，真实、准确、完整的编制部门预算。

2.要加强财务人员业务知识培训，特别是绩效管理业务的培训，增强财务人员预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

六、主要经验及做法

（一）对各项支出严格按照预算进行控制，努力节约经费。

（二）各项工作目标任务均能按时完成，且质量较高。

（三）部门整体支出使用效果达到了预期效果。

七、其他需说明的情况

无

河口县统计局

2024年5月30日