河口瑶族自治县水务局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

（4）负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

河口瑶族自治县水务局为行政单位，局机关下设7个内设机构，分别是：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。河口县水务局管理的下属事业单位7个，分别为：河口瑶族自治县水利水电工程管理中心、河口瑶族自治县水库管理处、河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处、河口瑶族自治县水土保持监测站、河口瑶族自治县水政监察大队、河口瑶族自治县河道管理所、河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

行政编制10人（包含2名工勤人员），事业编制42人，共有编制52人，年末实有行政人员6人，事业人员37人，实有人数共43人。

资金主要来源为财政公共预算资金。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年，县水务局认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，践行绿水青山就是金山银山的理念，为全县保持经济平稳发展提供有力的水利保障。2023年争取水利资金21327.04万元，其中：中央资金20708.18万元，省级资金150.5万元，州级资金：1万元，县级资金467.36万元。2023年下达水务局固定资产投资任务50000万元，完成固定资产6401万元，完成全年计划任务的12.8%，与去年同期30929万元同比下降79.30%。

（1）以重点水利工程为抓手，全面推进水利工作顺利开展。2023年以来，河口县实施重点水源工程共9件（其中在建工程3件，新开工1件，前期5件）。一是大田房水库，总库容329.1万m3，小（1）型水库，概算总投资16549.15万元。主体已完成，目前正在实施收尾附属工程，计划2024年2月份下闸蓄水验收，完成投资11647万元。二是天生桥水库，总库容1211.7万m3，中型水库，概算总投资62666.78万元。已完成临时道路开挖、导流洞施工用电架设及变压器安装、导流输水放空隧洞开挖贯通及衬砌、竖井开挖贯通、大坝灌浆试验等。三是旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程，概算总投资19895.78万元。已取得可研、水资源论证、环评登记、洪水影响评价、地灾、初设、使用林地报告批复，正在开展临时用地组件报批工作，完成投资626万元。四是西阳水库，总库容435.5万m3，工程规模为小（1）型水库，估算总投资21826.77万元。完成初设审查，建设征地和移民、环境影响评价、水土保持章节已提交修改稿给评审专家，专家正在核对，待出具专家意见后报批，完成投资412万元。五是积极推进河口县回龙寨水库、瑶山水库、天生桥水库—槟榔寨水库连通工程等三个工程项目的相关前期工作，力争在“十四五”期间开工建设。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴供水保障工作。一是实施农村供水保障专项行动项目，概算投资3104.00万元。项目于2022年7月开工建设，目前已完工验收，且向受水区试供水，并同时与省水投公司商讨运营方案。二是实施2023年农村饮水安全维修养护项目，投入资金89万元，巩固提升和维修养护31件供水工程，保障4乡2镇4074户50725人的饮水安全。三是加快推进河口县城乡供水一体化项目，估算总投资18398.76万元，2022年7月29日完成勘察设计单位招标工作，8月15日取得发改部门可行性研究报告批复。正在编制融资方案，并全力推进各项审批手续及招投标工作，同步做好施工前的各项准备，力争成熟一件实施一件。项目于2023年12月15日开工建设。

（3）强化水旱灾害防御体系，全力保障人民群众生命财产安全。一是抓住汛前有利时机，对水库、河堤、农水工程、水电站进行了全面检查。发现一般防汛及安全生产隐患共计57条，已完成整改。二是做好预警预报。汛前委托技术单位对各个监测站点进行维修维护，目前系统运行均正常，能及时预警信息。三是加强值班值守，确保信息畅通。安排39名干部职工在汛期严格落实24小时值班制度及领导带班制度及1262叫应机制。值班人员上岗前，组织了三次防汛值班培训，并参加了省水利厅组织的山洪灾害预警系统平台操作视频培训，确保预警信息“最后一公里”的精准传达。

（4）全力推进水资源管理和河（湖）长制，有效改善水环境质量。推进计划用水管理工作，完成县级发证的62个取用水户2023年取水计划的核定，联合县住建局，对公共供水管网内年用水量1万立方米及以上工业和服务业共计11家用水单位纳入用水计划管理；加大取用水监管力度，2023年共监督检查取用水户8户，征收水资源费174万元。在“世界水日”“中国水周”重要宣传节点，联合多个部门开展宣传活动，2023年5月，联合县教体局开展节水宣传进校园活动。健全河（湖）长组织体系，全县共设置县级河长13人，乡镇级河长39人，村级河长68人，在健全三级河湖长制的基础上，设置电站河长9名，基层巡河员护河员110名，聘用社会监督员19名，聘请专职护河员47名，护渔员4名。深化“河长+检察长”“河长+警长”工作机制，建立“河长+校长”工作机制，持续推进“党建+河长制”工作。河口县2023年已完成水土保持治理17.8平方公里。

（5）其他重点项目开展情况。干支流项目（新街集镇段和133段）完成投资5600万元。前期项目大梁子河中寨村于2023年12月20日完成招投标，12月底各参建单位进场施工；小南溪河完成初步设计报告，合规性审查意见由省设计院递交到省规计处，待批准；中小河流治理工程（中寨段、沙坝地段、冷水河段）已完成单位工程验收、竣工资料整编及财务决算工作，具备验收条件，待州级组织验收。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.做好"3·22"世界水日及全国法制宣传日普法宣传。落实水行政执法队伍建设、水事纠纷调处和水事违法案件查处结案率不低于90%。

2.继续推进河长制工作；加快推进河道治理工程

3.对河道巡查，及时办理年度河道采砂许可证，查处向河道内弃土、弃渣妨碍行洪，致使河流改向的违法行为。

4.完成水利部和省级遥感影像解译下发我县疑似存在“未批先建”“未批先弃”“超防治责任范围扰动”等水土保持违法违规行为的生产建设项目现场核查及查处工作；完成《河口县水土保持规划报告》编制；完成我县水土保持目标责任考核（全国水土保持规划实施情况考核评估工作）。

5.完成大田房水库蓄水验收并投入使用；加快天生桥水库工程、旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程建设，争取开工建设西阳水库。

6.加强质量宣传教育和培训，定期开展水利工程质量隐患排查，确保不发生重大质量安全事故。

7.保障山洪灾害预警系统正常运行，及时发布预警信息。组织开展水情旱情监测预警，严格执行24小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息。

（三）当年部门整体支出绩效目标

依据部门2023年工作计划及与县委、县政府、州水利局、省水利厅签订的目标责任书，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，我局总结提炼出了能体现总体目标实现程度的、规范完整的，可细化量化的关键性指标。指标明确合理，符合行业水平，与资金规模和支出方向匹配，并报县财政部门审核通过。我局2023年部门整体绩效目标共设定3项一级指标，8项二级指标，41项三级指标。具体指标如下：

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，我单位成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据县财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年度年初预算下达1,074.62万元，其中：基本支出预算741.74万元，项目支出预算213.76万元，非同级财政拨款收入0.92万元，其他收入118.20万元；本年预算调增428.3万元；年初结转和结余0万元。

2.整体收支情况

2023年县水务局总收入合计1,502.92万元。其中：财政拨款收入1,502万元；其他收入0.92元。2023年支出合计1,502.59万元，其中：基本支出740.61万元；项目支出761.98万元。

2023年县水务局“三公”经费支出合计3.12万元，其中：因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，主要用于公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.30万元。

3.预算执行情况

2023年度收入决算数1,502.92万元，支出决算数1,502.59万元。预算执行率为100.00%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年县水务局绩效目标共设三级，分为一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象和满意度指标。三级指标是对二级指标的进一步细化。通过完善调整，共设置指标41个，其中数量指标12个、质量指标4个、时效指标5个、成本指标6个、社会效益指标5个、生态效益指标3个、持续影响指标1个、服务对象和满意度指标2个。2023年我局的整体绩效目标实现为优，仅数量指标中的“办理河道采砂许可证指标”未能完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

办理河道采砂许可证指标未能完成，主要是因为截至2023年6月我县所有河道采砂许可证及原红河干流采砂规划均已到期，在州级新规划及相关规定没有出台前，我局不能办理河道采砂许可证。

三、绩效自评结论

本着实事求是的原则，河口县水务局对2023年部门整体支出绩效进行了客观的评价，自评为99分，评级为优。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

本部分满分分值15分，自评分值15分。

目标设定方面：根据部门三定方案、中长期规划及年度目标任务，制定了2023年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，并将年度部门重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰，可细化量化。

预算配置方面：结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了机关运转需求，年末无缺口；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。

（三）过程情况分析

本部分满分分值20分，自评分值20分。

预算绩效管理方面：建立了内控制度，相关管理办法、制度、措施得到有效执行；积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对纪检监察、审计、财政巡查督查过程中发现的问题积极进行了整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。

资产管理方面：健全完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理；固定资产正常使用，无闲置浪费情况。

（四）产出情况分析

本部分满分分值35分，自评分值34分。

2023年度全年整体绩效指标41项，实际完成40项，1项未完成，实际完成率97.5%，扣1分；全年具体绩效目标完成情况详见附件1-2：《2023年度部门整体支出绩效自评表》

（五）效果情况分析

本部分满分分值30分，自评分值30分。

全年工作任务完成，取得了较好成绩，社会效益和生态效益显著；可持续影响指标都得到了保障；社会公众及服务对象和单位内部职工满意度均≧90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目作出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，资金使用合理。水利专项资金的分配和支出要在局党组会上讨论，局领导亲自参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。

（二）财务规范，资金使用严格。对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，做到专款专用，专人专账管理，账目财务明晰，制度规范。

（三）加强管理，强化绩效考评。对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：河口瑶族自治县水务局

2024年 5月 24日