河口县融媒体中心2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。

（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。

（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2. 机构设置及人员情况

河口县融媒体中心设有：办公室、全媒体部、经营部、译制传播部。河口瑶族自治县融媒体中心部门 2023 年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 34 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 34 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是持续推进媒体融合发展，着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性。二是加强学习培训，提高新闻采编人员思考问题和发现新闻线索的能力，增强新闻工作者“脚力、眼力、脑力、笔力”。三是严格执行新闻、广告和电视剧等播出节目的“三审”制度，严把节目内容关、栏目关、审查关、播出运行关，强化终审责任确保播出内容安全。同时，强化安全监管力度，严格落实机房值班等制度，确保广播电视节目播出安全，保障安全运行零事故。四是严格落实驻村工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，确保派出人员能够安心、安身、安业。五是单位按照每人每年0.5万元标准，为本单位选派的每名驻村干部安排工作经费。工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是持续推进媒体融合发展，着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性。二是加强学习培训，提高新闻采编人员思考问题和发现新闻线索的能力，增强新闻工作者“脚力、眼力、脑力、笔力”。三是严格执行新闻、广告和电视剧等播出节目的“三审”制度，严把节目内容关、栏目关、审查关、播出运行关，强化终审责任确保播出内容安全。同时，强化安全监管力度，严格落实机房值班等制度，确保广播电视节目播出安全，保障安全运行零事故。四是严格落实驻村工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，确保派出人员能够安心、安身、安业。五是单位按照每人每年0.5万元标准，为本单位选派的每名驻村干部安排工作经费。工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为落实好财政预算绩效管理工作，我中心成立了由分管领导，办公室主任及财务人员为成员的预算绩效评估小组，办公室下设在办公室（财务室），具体落实绩效综合评估相关工作，对各部门绩效管理工作进行督促检查，专题研究、分析绩效目标任务，确保预算绩效目标任务落到实处。

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我中心制定了《河口县融媒体中心预算绩效管理实施细则》，在预算年度中途对预算绩效目标执行情况进行检查，找出存在差距，逐项认真分析，进行完善。在年末组织相关科室开展部门整体支出绩效自评，对职能科室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各科室目标考核的依据。我中心针对本部门整体支出和项目支出设计了专门的指标评价体系，按照各项目的共性指标和个性指标分别设置，并要求项目使用科室按照评价指标进行打分，考核指标的完成情况和效益实现情况。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门财政拨款收入4845074.45元，其中:本年收入4845074.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4845074.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少635446.34元，主要原因分析较上年在职职工人数减少3人，职工福利、人员公用经费、绩效工作经费等预算收入减少。

2.整体收支情况

2023 年财政拨款收入 491.02 万元，占本年收入 89.46%。2023 年非财政拨款收入 49.1 万元，占本年收入 9.09%。

3.预算执行情况

2023 年财政拨款收入 491.02 万元，占本年收入 89.46%。2023 年财政拨款支出 491.02 万元，占本年支出 96.63%。2023 年支出数:按支出性质：基本支出 438.62 万元，占本年支出 86.32%，项目支出 69.49 万元，占本年支出13.68%。按支出经济分类：工资福利支出 404.82 万元，占本年支出 79.67%，商品和服务支出 85.69 万元，占本年支出16.86%，对个人和家庭的补助 17.61 万元，占本年支出3.47%；2023 年非财政拨款收入 49.1 万元，占本年收入 9.09%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位按规定时间、格式要求编制项目（县级资金）预期绩效目标，申报绩效目标能够体现项目预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规律。各项指标完成情况（详见附件1）。

（二）绩效目标未完成原因分析

因机构改革使用改革经费，未申请绩效工作经费使用。

三、绩效自评结论

河口县融媒体中心绩效自评得分93.86分，评价等级为“优”。总体来说，我中心严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复。

（二）过程情况分析

预算管理从“资金使用合理性、预算管理制度健全性、绩效自评、预决算信息公开情况”四个方面进行评价。综合评价情况看，除预算管理制度缺失部分内容外，我中心部门预算管理工作完成程度合理。资产管理从“资产管理安全性、资产管理制度健全性”两个方面进行评价。我中心固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全。

（三）产出情况分析

反映出部门职能职责履行一般，基本完成部门年度计划主要任务，但存在个别项目未实施、未及时完成。

（四）效果情况分析

反映出部门履职效益明显，贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1预算绩效管理水平有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，而从事此项工作的财务人员由于缺乏系统的培训，理论水平及业务能力尚显不足，导致对预算绩效管理业务不专业，预算绩效评价管理监督不能面面俱到。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，很多部门都是财务人员单独完成项目的绩效申报、自评。财务室缺少专业人员，缺少业务科室的协调配合，简单地将工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化实施预算绩效管理的最基本环节。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对财务人员的业务培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。增强其相关业务水.平，提高整体工作效率。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，切实将每笔支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约，并定期将预算使用情况向部领导成员汇报，针对突发性支出做好准备工作。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.进一步强化绩效管理结果应用，根据绩效目标完成情况，适当调整预算资金安排，不断优化目标设定，推动各项工作有序开展。

六、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：河口县融媒体中心

2024 年 5 月 30 日