桥头乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

乡机关及事业单位人员编制：行政编制27人，事业编制50人。认真做好乡镇机构改革工作及职责清理界定工作，机构改革后我乡设置5个综合办公室、7个公益一类事业单位。5个综合办公室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；7个事业单位分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。现乡机关在职在编人员有64人，其中：行政人员23人，事业人员41人；“三支一扶”2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、州委、县委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

根据上述，2023年主要预期目标为：地方公共财政预算收入增长10%；地方公共财政预算支出增长8%；农村经济总收入增长10％；农村居民人均可支配收入增长12%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚定不移服务和融入“区县发展”。坚持把服务和融入“区县”发展战略作为主要路径，把恢复“两个通道”通关推进边民互市作为主攻方向，把上项目、优产业、抓招商、培育市场主体作为主要抓手，用活抵边优势，在边民互市贸易进口商品落地加工上做试点，在跨境合作、人力资源开发等方面把握机遇，做好主动对接、服务、融入“区县”一盘棋工作，实现乡村农产品、生活用品就近就地销售（出口），进一步激活和催生桥头高质量发展的新动能新优势。

2.全力以赴持续推动乡村建设。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实组织开展万元增收行动，落实“一平台、三机制”，着力把防止返贫摆在更加重要的位置，建立完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，探索建立解决脱贫后稳定增收的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。二是接续推进乡村振兴。坚持“五个振兴”有机结合、统筹推进；继续实施产业富乡战略，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强农村干部队伍建设，培养和引进各类人才；因地制宜保护、挖掘、发扬各具特色的乡村文化、民族文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；践行 “绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加快推进绿色发展示范区建设，推动乡村自然资本加快增值；扎实推进“大岗位制”进程，切实抓好以基层党组织为核心的乡村各类组织建设。三是抓实现代化边境幸福村建设。积极争取项目资金、努力发挥群众主观能动性，继续开展下湾子、东瓜岭、中寨、簿竹箐4个已建成边境幸福村后续提升巩固工作；扎实推进老汪山、老街子2个现代化边境幸福村建设在2023年高质量完成建设任务。

3.坚持不懈夯实产业发展基础。坚持把产业培植作为“三农”工作的立足点和着眼点，找准优势、优化产业区域布局。加大农业基础设施建设。扎实抓好一批以农田水利为重点的农业基础设施建设，改善农业生产条件，夯实产业发展基础。加快农业产业结构调整。全面推进老汪山柑桔种植示范基地建设，努力提高柑桔品质，提升产品附加值。全面推进下湾子砂糖橘示范种植基地建设、老街子和东瓜岭2个沃柑示范种植基地建设，成功打造村集体种植示范基地，实现“一乡一特”产业发展目标。加强对专业合作社的指导和整合，实现由数量扩张到数量质量并重的转变，鼓励合作社申报各级品牌、名牌，提升农产品品牌知名度。在竹林寨村试推鲈鱼陆基养殖技术和模式，为高利润水产养殖进入桥头乡打基础，为农民调整产业发展结构，探寻种养结合新路子，扩宽群众增收渠道。大力发展农产品精深加工，在延长农业产业链、提升价值链、优化供应链、构建利益链上取得新突破。深入挖掘资源禀赋优势和潜力，下功夫培育发展新产业新业态。

4.锲而不舍提升民生福祉水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大保障和改善民生力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众关心关注的住房、就医、就业、子女就学等操心事、烦心事。进一步推进教育均衡发展，改善教学条件，抓好义务教育阶段控辍保学，不断提高教育公平程度。进一步发展文化体育事业，完善乡村体育设施，深入实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动和全民健身运动，办好花山节、牛王节、姑娘节等民族文化传统节日，办好一年一度“兴桥杯”篮球运动会。进一步加强乡村医疗卫生服务体系建设，稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助，持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”。进一步落实城乡低保、社会保险、特困供养等惠民政策，健全社会救助体系和临时救助制度，强化城乡低保动态管理，保障低收入群众基本生活。加强公益性岗位开发与管理，积极开展职业技能培训，推进农村劳动力就地就近就业，做好劳动力转移就业工作。做好关心关爱工作，重视老龄事业，切实保障妇女权益，关心青少年发展，做好残疾人基本公共服务。

5.持之以恒加强生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设生态桥头为目标，以打造“绿色发展示范区”为抓手，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化“河长制”“林长制”“路长制”，把生态优势加快转化为发展优势和经济优势，践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，努力将桥头建设成为山水养人、文化迷人、民风留人的人类生态宜居生活地。

6.毫不松懈筑牢安全稳定底线。始终坚持总体国家安全观，始终坚持人民至上、生命至上发展理念，坚决护佑人民群众安全。不断深化平安桥头、法治桥头建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。推动扫黑除恶专项斗争常态化，推进边境地区综合整治，继续保持对跨境犯罪行为 “露头就打”的高压态势。要压实安全生产主体责任，全面做好安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作。深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全。

7.以人为本全面抓好疫情防治。始终把保护好人民生命财产安全放在首位，坚持以人为本。要坚决克服麻痹大意思想，将疫情评估得更充分一些，将救治准备做得更充足一些，切实保障人民群众生命财产安全。一切源于人民，一切为了人民，要以保护人民群众切身利益为出发点，以满足人民群众幸福生活为落脚点，坚持“两个至上”，切实肩负起人民健康“守卫员”和“服务员”的职责与担当，站好“为人民服务”的每一班岗。继续推进疫苗接种实现全乡全覆盖，及时加强对全乡重点人员、特殊群体的关心关注，精准开展新冠感染重症人员救治工作，切实增强信心、不忘初心、上下同心，众志成城、砥砺前进，实现疫情防控工作和经济社会发展的“双胜利”。

8.一以贯之加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强政治理论学习，坚持把党的政治建设放在首位，把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，站稳政治立场，坚决做到令行禁止，确保各项工作落地生根。始终坚持依法行政，把法治理念贯穿工作始终，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。强化党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化廉政教育，规范权力运行，驰而不息纠治“四风”，以零容忍态度惩治腐败，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。转变作风高效履职，持续加强干部作风建设，不断增强“八大本领”、提高“七种能力”，发挥领导干部在全乡经济社会发展中把方向、谋大局、抓改革、促发展的作用。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合单位职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标54个，具体情况详见《河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕104号）文件，2023年部门预算总收入36184555.17元，其中：一般公共预算拨款收入33916265.85元，其他收入2268289.32元。2023年部门预算总支出36184555.17元。财政拨款安排支出33916265.85元，其中：基本支出15839751.19元，项目支出18076514.66元。

2.整体收支情况

2023年部门总体收入80413938.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入74885986.55元，占总收入的93.13%；政府性基金预算财政拨款收入2599227元，占总收入的3.23%；国有资本经营预算财政拨款1500元；其他收入2927225元，占总收入的3.64%。2023年部门总体支出：80459983.94元，其中：基本支出12908714.39元，占总支出的16.04%；项目支出67551269.55元，占总支出的83.96%。

3.预算执行情况

2023年部门总体收入80413938.55元，部门总体支出80459983.94元，预算执行率100.06%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

桥头苗族壮族乡人民政府整体支出设定54个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标49个，占总指标数的90.74%，未完成指标5个，占总指标数9.26%，未完成指标均为成本指标。具体情况详见《河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年度部门整体绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是相应拨款材料不齐全，未达到支付条件；二是本级项目严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，导致预算执行率较低。

三、绩效自评结论

桥头苗族壮族乡人民政府2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，桥头苗族壮族乡人民政府2023年部门整体绩效自评得分97.89分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）绩效目标合理性。我单位所设立的整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与单位实际情况相符。

（2）绩效指标明确性。我单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率。在职人员控制率≤100%。

（2）重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率较大，反映我单位履行主要职责较好。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.预算管理情况

（1）资金使用合规性。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，未发现支出不合规情况。

（2）预算管理制度健全性。我单位已制定或具有相应的预算管理制度，且制度合法、合规、完善，并根据中央政策变化及自身需要进行及时的更新。

（3）绩效自评。我单位建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标；自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料。

（4）预决算信息公开情况。我单位按时限要求公开单位预算决算信息。

2.资产管理

（1）资产管理安全性。所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

（2）资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.89分，得分率93.97%，具体评分情况详见《河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%。桥头乡紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”及县委“3343”工作思路，主动对标“两区一支点”和新时代“开放之城、美丽之城、团结之城、安宁之城”目标任务，凝心聚力按照乡党委建设“六个桥头”工作定位砥砺前行，圆满地完成了年初确定的各项目标任务，实现了全乡经济平稳运行、发展质量稳步提升。 社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效工作经费预算执行率较低。截至2023年12月31日我单位绩效工作经费预算执行率为67.72%。主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金支出；二是下半年绩效工作经费下达时间晚，影响预算执行进度；三是部分项目拨款材料不齐全，导致资金无法及时拨付。

（二）改进的方向和具体措施

积极对接财政部门，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。同时加强与业务科室的沟通协调，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是强化组织领导。单位领导高度重视，统筹、细化工作安排部署；成立预算绩效管理工作领导小组，明确职责和工作要求；积极组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

二是严格预算编制管理。增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性，达到预计的效益指标值。

三是规范财务管理。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。

七、其他需说明的情况

无。

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府

2024年 5 月28日