河口县农科局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34号）《中共云南省委云南省人民政 府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩 效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）精神，为进一步落实全面实施预算绩效管理有关要求，切实推进我单位预算绩效管理工作全面、均衡、强有力的保障资金使用发挥最大效能。

2.项目范围及内容

2023年到位县级资金指标682.05万元，项目主要是农业数字化建设工作经费、乡村振兴驻村工作队员工作经费、乡村振兴驻村工作队员生活补助、动物防疫工作经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费、农产品质量安全监管和检测、执法工作经费、农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费、河口超级杂交水稻综合试验示范基地专项经费、修缮办公楼专项资金等28个项目。

2023年向上级争取资金3315.24万元，项目主要有：“一县一业”青柚推广种植、水稻旱作、红河州高原特色现代化农业抓有机创名牌育龙头奖补资金、耕地质量提升（化肥减量）示范项目、高标准农田建设改造提升项目、发展新型农村集体经济试点项目资金等52个项目。

3.预算资金

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，资金使用管理严格按照《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知》 （河财〔2020〕24号）、《河口县财政局关于印发〈河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案〉的通知》（河财〔2020〕159号）和各级政府及财政部门下达的有关项目资金文件的要求文件，所有资金均纳入部门预算管理，资金要符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付需有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不得截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年预算绩效资金为：

（1）农业数字化建设工作经费—绩效工作经费36万元；

（2）乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费2.5万元；

（3）乡村振兴驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费9万元；

（4）动物防疫工作经费—绩效工作经费22万元；

（5）农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费—绩效工作经费10万元；

（6）农产品质量安全监管、检测、执法工作经费—绩效工作经费22万元；

（7）河口热区特色农业产业发展工作经费－绩效工作经费10万元；

（8）农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费878.81万元；

（9）河口超级杂交水稻综合试验示范基地专项经费92．3万元；

（10）修缮办公楼专项资金50.27万元；

（11）高标准农田建设管护经费50万元。

4.资金使用管理。

在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、分管领导、主要领导签字审批后，到财务报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的开支。

（二）项目绩效目标。

1.总体绩效目标

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。在河口县农业农村和科学技术局支出范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标。预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算绩效管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

2.绩效指标设置情况

部门设置本项目绩效指标共46个，其中产出指标37个：数量指标14个“驻村工作队员补助人数”“驻村工作队员生活补助月数”“开展年度农业、畜牧目标责任工作考核”“农产品质量安全检测采样”“农业综合执法次数”“农机购置宣传”“农业技术推广培训”“农产品病虫害防治指导培训”“动物防疫抽样”“动物防疫知识宣传”“农村厕所卫生检查次数”“农田建设管护工作乡镇数”“农田建设管护工作乡镇数”“动物疫情排查、督查”“公务车使用次数”；质量指标3个“动物疫情排查率”“驻村工作队员按时完成工作任务率”“农产品质量检测完成率”、时效指标2个“乡村振兴驻村工作队员生活补助及时发放率”“农产品检测工作完成率”；成本指标17个“乡村振兴驻村队员工作经费（5人每人每年5000元）”“乡村振兴驻村队员生活补助（5人每人每月1500元）”“网络使用费”“办公耗材、宣传资料印刷费”“鱼塘承包费”“水电费”“11辆公务用车运行维护费”“更新办公电脑及桌椅”“各项工作开展差旅费”“培训费”“土地纠纷仲裁调解费用”“农村土地经营权确权登记颁证经费”“超级杂交水稻试验示范基地建设经费”“修缮办公楼专项经费”“农田建设管护经费”“农田建设管护经费”“农产品质量安全检测费”“农业种植技术试验示范”；社会效益指标2个“驻村工作人员完成乡村振兴各项工作的水平”“受益人口数量（人）”；生态效益指标2个“开展农业环境监测”“有效减少违规农药使用”；可持续影响指标2个“促进农业生态环境发展”“促进畜牧业稳定发展”；满意度指标2个“驻村工作人员满意度”“受益群众满意”。

项目绩效指标设置情况表

（三）项目组织管理情况

主管部门及实施部门的职责情况

1.承担种植业技术推广及试验示范、推广体系建设、培训、服务等工作。

2.负责农作物种子生产管理、质量检验、新品种试验示范、救灾备荒种子储备、种子品种审定登记、种子市场检查等工作。

3.指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体经济管理、农村财务会计管理和审计监督、农民负担监管、农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁。

4.组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全县农机监理业务工作。

5.宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

6.承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

7.配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政府信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担局信息网络服务等工作。

8.负责全县植物检疫、农药器械安全使用管理；

组织县农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

9.负责全县水果结构布局调整和品种优化工作；负责水果新品种新技术引进、试验、示范、推广，指导全县水果技术推广、培训等工作。

10.承担农产品质量安全风险监测、监督、抽查等；

辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

11.承担农业行政综合执法工作；依法配合有关部门清理整顿全县农业市场、打假护农；依法查处农产品质量安全违法案件；办理上级和有关部门移送的案件。

12.研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训；完成上级主管部门和业务部门交办的各项工作任务。

13.对动物防疫工作实施监督，对动物及动物产品实施检疫，对动物检疫证章、标识、标志进行管理等。

14.负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作。

15.承担边境区域内相关公务疫情监测或流行病学调查等任务；及时收集掌握相邻国家或地区的动物疫情信息，分析和评估动物疫情发生动态与形势，并适时提出防控建议。

16.负责全县多种经济作物（水果、茶叶、咖啡、橡胶、花卉等，下同）的技术推广和指导；参与主持、组织实施推广和指导；参与主持、组织实施多种经济作物科研项目；负责全县多经生产的发展规划、品种布局、基本建设；负责全县多经种苗生产管理；负责为生产者推荐、提供高效的农业生产资料；负责提供全县多经作物产前、产中、产后服务，开展技术培训、咨询、信息传递；负责开发、争创多经名优产品，提供市场信息，协助组织产品销售；办理主管部门交办的其他工作。

17.贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；开展河口县经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担河口县科技成果转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；承担河口县科技成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科普、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展河口县科技咨询、项目策划与组织服务；组织开展科技成果信息汇交与发布工作；承办行政主管部门委托的其他工作事项。

18.贯彻执行国家有关自然保护区法律、法规和方针、政策；落实自然保护区的各项管理制度；对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档，组织保护和科研；开展自然保护和宣传教育。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了优化支出结构，监管项目动态，提高财政资金的使用效益，根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，对我局2023年所有纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效评价，绩效评价的项目包括县级和上级资金项目全覆盖。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。绩效评价遵循基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

绩效评价的主要依据：

1.国家相关法律法规和规章制度；

2.党中央、国务院、省委省政府、州委、州政府、县委、县政府的重大方针政策和重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；

3.部门职责、中长期发展规划及年度工作计划等相关规定和规划；

4.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

5.预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

6.项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配等相关材料，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

7.本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

评价指标体系：项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价方法：根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价的方法：根据评价对象的具体情况采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

通过现场勘查、跟踪监控、查阅相关资料，对单位所有项目的资金绩效目标进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程

制订实施方案，职责分工明确，通过现场勘查、跟踪监控、查阅相关资料，按照《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》对项目建设进行评价分析，并安排专人对照《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效目标监控表》进行填写自评打分，并形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

（一）绩效评价综合结论

2023年河口瑶族自治县农业农村和科学技术局绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

（二）绩效目标实现情况等。

1.全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技的方针，大力推广“粮食+佛手瓜”“幼果林套种粮食”“粮食+香蕉”等粮经轮作模式，稳定粮食播种面积，全面完成了7.1万亩粮食播种任务面积，粮食产量预计达2.275万吨，预计产值达8400万元，全年粮食播种面积和产量稳中有升。持续推广以佛手瓜为主的错季蔬菜，全县预计完成蔬菜种植2.4万亩，预计产量3.5万吨，产值达8700万元。稳定畜牧业生产，预计全年出栏生猪5.1万头，同比增长6.03%；出栏肉牛2640头，同比增长10%；出栏肉禽25.3万羽，同比增长4.97%，畜牧业产值3.29亿元。

2.抓好农业产业提质增效，不断促进农民稳步增收。大力发展热区林果产业，稳步推进以青柚为主的柑橘类林果种植，建成千亩青柚种植示范基地1个，百亩种苗培育基地1个，全县推广种植青柚面积约2.2万亩，产量约2000吨，100亩以上的青柚种植大户30余户；巩固提升以香蕉为主的传统产业，引进抗病力强的中蕉8号新品种1个，引进新技术1项，试验示范种植500亩，全县香蕉种植面积13.2万亩；目前全县水果种植面积约29.6万亩，产量53万吨，产值预计达15.24亿元。巩固提升中药材产业，全县中药材种植面积约7.87万亩，预计产量0.146万吨，预计产值0.88亿元。积极推广陆基圆池养鱼项目，建成坝吉、城郊村和南屏等区域陆基圆池养鱼设施42个；积极推广水产健康养殖，全年预计完成推广健康水产养殖1354亩，预计水产品产量1900吨，预计产值达3000万元。稳定天然橡胶种植面积，目前全县天然橡胶种植面积12.44万亩，其中四个农场公司经营10.1万亩，民营2.34万亩（老范寨乡0.19万亩，莲花滩乡1.40万亩，农场职工0.75万亩），预计全年干胶产量3100吨，产值3200万元。2023年预计全年农业总产值达21.74亿元，与去年同期相比增长9.5%。

3.建立完善科技支撑体系，不断夯实产业发展基础。完成青柚全产业链发展规划，成功申报3个专家工作站，专家工作站的设立实现了零的突破，组建了青柚产业创新研究中心，成功申报省级科技特派团1个，特派员34人，转化应用科技成果1项，引进新品种1个，推广新技术1项。选派20名专业技术人员驻乡开展农业科技示范技术工作，农业科技推广取得历史性新突破。

4.抓好品牌创建工作，不断提升市场影响力。一是着力开展地理标志商标证明，申报了河口香蕉、河口芒果、河口柚子地理标志证明商标。今年3月，河口香蕉地标证明商标已获批，河口柚子8月份具备申报条件，预计明年3月获批。二是着力开展全国名特优新农产品申报，组织了河口沃柑、河口柠檬、河口青柚进行申报，正在等待上级部门审批。三是大力引导农业企业以及种植大户积极申报绿色、有机产品认证，目前全县共有8家企业13个产品获得有效绿色、有机产品认证，认证面积达1.18万亩，今年新申报认证6个绿色食品、10个有机农产品，申报材料已上报，预计年底获批。四是着力提升品牌引领作用，2023年6家公司6个产品品牌入选云南省“绿色云品”品牌目录。

5.主动谋划实施项目，不断补齐基础设施短板。一是积极谋划农田水利灌溉设施项目。经调查全县急需有91个产业聚集区需要建设水利设施，总投资约为4亿元左右，目前正在编制申请农发行贷款的可研报告，资金到位后，重点建设小坝塘、蓄水池和重点产业区的水网，该项目建设完成后，有效解决全县农业工程性缺水问题，增强抗旱能力，推动农业高质量发展。二是积极主动争取高标准农田建设项目。2023年河口县高标准农田改造提升任务0.1万亩，概算总投资102.59万元，项目拟于2023年10月底开工建设，预计2023年12月底完成主体工程建设。三是持续抓在建设项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园项目计划总投资3.4亿元，截至目前已完成投资约1.18亿元。项目于2021年5月10日开工，目前正在进行场地三通一平工作。四是着力抓好新建项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口国际口岸农产品交易中心是今年全省的重点项目之一，项目位于河口北山高速公路立交桥旁，总用地面积127亩，总投资4.24亿元。目前，已完成现场测绘、土地征收、地面植被附着物清点工作及项目造价咨询和项目监理招标，现正在组织开展项目征地拆迁工作。

6.引进培育龙头企业，不断增强辐射带动力。一是抓好农业龙头企业培育。坚持以扩增量、提质量入手，实施“个转企”行动，同时引导企业办理歇业保住存量，目前，全县共有农业企业275家，预计年底可达303家；积极组织企业申报省级、州级龙头企业，目前共有农业龙头企业21家（省级4家，州级12家，县级5家）。二是抓好招商引资工作。2023年州级绿色食品及精深加工产业链专班下达河口“区县”任务指标11项，已完成7项（具体为：新纳规升规升限企业1个、提报目标企业36个、洽谈有投资意向项目或企业32个、招商洽谈44次、招商推介会召开6次、材料及统计报表每月1次、系统登录364次，7项指标均超额完成，并建立相应支撑台账），未完成4项（新签约1亿至10亿元项目任务指标1个、新开工投资1亿元以上项目任务指标1个、上年度签约本年度应开工投资1亿元以上项目任务指标1个、新投产投资1亿元以上项目目标任务指标1个），完成率为63.64%。

7.抓好人居环境整治，不断提升乡村新面貌。一是抓实农村卫生厕所改造。6月份已完成省级下达的810户卫生户厕指标，截至目前，全县累计完成农村卫生户厕改建12854座，农村卫生户厕覆盖率75.15%，完成卫生公厕改建284座，实现对常住农户100户以上自然村和公路沿线自然村卫生公厕全覆盖。二是稳步推进“两污”治理。乡镇镇区污水处理设施覆盖率达60%，农村生活污水治理率达70.37%，农村生活污水收集处理率达18.52%；乡镇镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%和83.6%。三是积极推进村推进绿色美丽乡村建设。结合现代化边境幸福村建设，充分调动群众参与绿色美丽乡村建设。2023年以来，累计发动群众投工投劳1万余人次，新增绿化面积7408平方米，新增植树2672株，建设“小菜园、小果园”等四小设施875个，组织申报绿美乡镇1个，绿美村庄28个，预计年底公示结果。

8.持续开展监督检查，推动农业健康发展。一是从源头把控农产品质量安全监管。做好蔬菜及水果农残抽检工作，截至目前，累计抽检水果、蔬菜样品开展定量检测共计116批次，其中超标2批次，合格114批次，合格率暂为98.3%，目前风险监测工作还在开展中。指导乡镇完成水果及蔬菜快速检测抽检1698批次。实施食用农产品承诺达标合格证制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，今年共开具食用农产品合格证892张，农产品总重量2572.13吨。二是依法开展农业行政综合执法，严肃查处坑农害农的违法行为。加强对无证照生产经营、违法经营假冒伪劣农业投入品、违法经营使用禁限高毒高残留农药等开展专项执法检查，截至目前，累计检查农药市场90个次，出动执法人员78人次，协调处理矛盾纠纷1起，查处案件10起，结案7起。三是做好农产品质量安全宣传教育。举办“农产品质量安全培训”“河口县农产品质量安全追溯工作培训”等培训，培训农资经营户及农产品生产主体113人次，签订农产品质量安全承诺书47份，发放禁限农药宣传挂图、中华人民共和国农产品质量安全法等材料约760份。对禁限用农药宣传到村、到组，累计开展农药减施技术9期386人，通过宣传指导群众正确使用农药。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门年度工作任务。

2.依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.设定本年度在职人员控制率=在职人员数与编制人数的比率，用以反映部门（单位）对人员成本的控制程度。

4.本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）项目过程情况分析。

1.使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.有相应的预算管理制度，预算管理制度健全，并且预算管理制度合法、合规、完善，并及时更新。

3.按照相关通知及要求开展自评工作。

（1）建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；

（2）按要求在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出的绩效自评指标体系；

（3）自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料。

（4）按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。

（5）资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入并及时足额上缴。

（6）有合法、合规、完整的资产管理制度；并且得到有效执行。

（三）项目产出情况分析

各项产出指标基本完成，只有产出成本因财政库款紧张，部分经费未能全额拨款或付款而未全额完成。三级指标具体分析情况详见附件。

（四）项目效益情况分析。

2023年各项项目指标基本完成，三级指标具体分析情况详见附件。

五、主要经验及做法

领导高度重视我局绩效工作，经常听取绩效目标进展情况汇报，了解绩效目标推进过程中遇到的实际困难和问题，并积极寻求解决困难和问题的办法，及时发现问题及时解决，从而加快绩效目标完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）因部分项目实施期限在1年以上，而申请资金为当年使用，故设定的指标及指标值不能全面。

（二）库款紧张，部分费用不能完成支付或完全支付，故工作内容也会有所影响。

七、有关建议

（一）加强培训，财政局要多组织开展相关的培训学习活动，针对性地学习，以便更好地开展绩效工作。比如：工作经费的绩效。

（二）建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全貌、综合因素分析，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

（三）完善绩效评价工作制度。单位自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

八、其他需要说明的问题

无。

河口县农业农村和科学技术局

2024年5月30日