河口县农科局2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）提出的“全面实施绩效管理”的决策部署，按照《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》精神，按照“谁支出、谁负责”原则，提高财政资金使用效率。河口瑶族自治县农业农村和科学技术局于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局的行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

2.机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局内设科室13个，事业站所18个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保和农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、农垦局。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）完善农业基础设施。多渠道筹措资金，加大基础设施投入力度，积极争取2023年云南省红河州河口县桥头等7个村高标准农田改造提升项目，建设规模0.83万亩，全面落实农业农村优先发展战略，拓宽融资渠道，持续增加投入，引导社会资本、金融资本等投入产业发展，完善农业基础设施，推动农业设施化、智慧化发展，增强抵御自然灾害的能力，推动农业产业稳步发展。

（2）抓好特色产业培育。立足资源禀赋，按照去同质化，创品牌化的发展思路，持续抓好特色产业，夯实“一县一业”示范县创建基础，因地制宜打造“一村一品，推进以香蕉为主的传统产业提质增效，推进以青柚为主的优势特色产业提质扩面，持续优化农业产业结构调整，2023年预计香蕉种植面积退至12.8万亩，力争橡胶面积保持在10.7万亩，稳定粮食播种面积在6.73万亩以上，粮食产量在2.27万吨以上，肉类总产量达0.52万吨以上，水产品产量达0.15万吨以上，农业总产值达21亿元以上，增幅5.4%。

（3）抓好农业品牌打造。一是推进“三品一标”认证。鼓励企业积极申报有机食品、绿色食品认证登记，强化绿色、有机食品的生产、认证，2023年计划新增绿色食品认证6个以上、有机产品认证4个以上。二是用好“河口香蕉”地理标志品牌，积极申报创建“河口柚子”地理标志品牌。三是加大品牌宣传力度。利用好主流媒体、社交网络等宣传平台资源，扩大区域公用品牌认知度及影响力，加强推介交流，积极组织新型经营主体参加农博会、南博会等，提高河口“绿色农产品”知名度。

（4）抓好一、二、三产融合发展。充分发挥口岸优势，利用国内外两个市场、两种资源，引导新型经营主体开展农产品产地加工和精深加工，做优农产品进出口贸易，拓宽销售渠道。2023年计划绿色食品及精深加工产业链产值达9600万元以上。培育壮大新型经营主体，2023年计划引进或培育农业龙头企业3家以上，培育新增县级以上示范家庭农场4家以上，培育新增县级以上农民合作社示范社3家以上。持续发展壮大村集体经济，到2023年，全县所有行政村村级集体经营性收入平均达到10万元以上。

（5）抓好重大项目谋划。一是谋划好南溪河流域乡村振兴示范园建设项目和红河干热河谷现代农业示范区两个10亿元级项目，力争南溪河流域乡村振兴示范园建设项目获得省农发行贷款，同时积极争取专债资金。二是继续服务好已下达的2021年第三批专债项目《中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园》，确保按计划建成投产。三是组织开展已建成高标准农田存在问题摸排工作，完成项目可研编制，为争取“十四五”期间高标准农田提质增效项目做准备。

（6）抓好乡村建设行动。着力推进农村人居环境整治提升，2023年计划完成660座以上卫生户厕改造任务，确保现代化边境小康村的农村卫生户厕覆盖率达90%以上，全面提升村容村貌，健全完善长效管护机制，加快推进全县绿美乡村建设，2023年计划建成1个绿美乡镇，28个绿美村庄。着力推进乡村振兴“十百千”示范工程，2023年计划打造3个精品村、14个以上美丽村庄。

（二）2023年部门履职总体目标、工作任务

1.提升党建工作水平，激发干事创业内生动力。一是强化思想政治引领。始终把习近平总书记系列重要讲话作为党组会议的第一议题，第一时间组织学习党中央、省、州、县“三农”工作会议精神，持续增强用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的思想自觉和行动自觉；制定下发了《2023年河口县农业农村和科学技术局党建工作要点》，召开党建工作会议4次、党风廉政建设工作会议4次，严格落实“三会一课”、主题党日基本要求；制定2023年理论学习中心组学习计划，共开展集中学习8次。二是配优配强队伍。紧紧围绕建强党组织班子队伍这个“龙头”，建立“1名科级党员干部+2名党员骨干+1个党支部”工作机制，实行6个党支部分别由6名科级党员干部担任党支部书记、2名党员骨干担任支部班子成员，选优配强支委干部，着力提升基层党组织“引领力”、“战斗力”、“组织力”；认真规划发展党员工作，目前，共培养发展对象2名，预备党员1名，引进种养殖专业高学历紧缺人才5人，推荐2名干部到外跟班学习，晋升24名专技人员职级。三是践行初心使命，切实为民办事。选派20名农业技术人员下沉一线驻扎各乡镇开展农技服务指导，实施全程跟踪指导；储备科技特派员37人，做好技术支撑，提升科技成果转化率，解决好新技术、新品种到基层“最后一公里”问题。1名党员被评选为河口县劳动模范和先进工作者，1名党员被评选为“河口奋斗者”，充分发挥了党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用。

2.抓好粮食和农产品生产，不断提高稳产保供能力。全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技的方针，大力推广“粮食+佛手瓜”“幼果林套种粮食”“粮食+香蕉”等粮经轮作模式，稳定粮食播种面积，全面完成了7.1万亩粮食播种任务面积，粮食产量预计达2.275万吨，预计产值达8400万元，全年粮食播种面积和产量稳中有升。持续推广以佛手瓜为主的错季蔬菜，全县预计完成蔬菜种植2.4万亩，预计产量3.5万吨，产值达8700万元。稳定畜牧业生产，预计全年出栏生猪5.1万头，同比增长6.03%；出栏肉牛2640头，同比增长10%；出栏肉禽25.3万羽，同比增长4.97%，畜牧业产值3.29亿元。

3.抓好农业产业提质增效，不断促进农民稳步增收。一是大力发展热区林果产业，稳步推进以青柚为主的柑橘类林果种植，建成千亩青柚种植示范基地1个，百亩种苗培育基地1个，全县推广种植青柚面积约2.2万亩，产量约2000吨，100亩以上的青柚种植大户30余户；巩固提升以香蕉为主的传统产业，引进抗病力强的中蕉8号新品种1个，引进新技术1项，试验示范种植500亩，全县香蕉种植面积13.2万亩；目前全县水果种植面积约29.6万亩，产量53万吨，产值预计达15.24亿元。二是巩固提升中药材产业，全县中药材种植面积约7.87万亩，预计产量0.146万吨，预计产值0.88亿元。三是积极推广陆基圆池养鱼项目，建成坝吉、城郊村和南屏等区域陆基圆池养鱼设施42个；积极推广水产健康养殖，全年预计完成推广健康水产养殖1354亩，预计水产品产量1900吨，预计产值达3000万元。四是稳定天然橡胶种植面积，目前全县天然橡胶种植面积12.44万亩，其中四个农场公司经营10.1万亩，民营2.34万亩（老范寨乡0.19万亩，莲花滩乡1.40万亩，农场职工0.75万亩），预计全年干胶产量3100吨，产值3200万元。2023年预计全年农业总产值达21.74亿元，与去年同期相比增长9.5%。

4.建立完善科技支撑体系，不断夯实产业发展基础。完成青柚全产业链发展规划，成功申报3个专家工作站，专家工作站的设立实现了零的突破，组建了青柚产业创新研究中心，成功申报省级科技特派团1个，特派员34人，转化应用科技成果1项，引进新品种1个，推广新技术1项。选派20名专业技术人员驻乡开展农业科技示范技术工作，农业科技推广取得历史性新突破。

5.抓好品牌创建工作，不断提升市场影响力。一是着力开展地理标志商标证明，申报了河口香蕉、河口芒果、河口柚子地理标志证明商标。今年3月，河口香蕉地标证明商标已获批，河口柚子8月份具备申报条件，预计明年3月获批。二是着力开展全国名特优新农产品申报，组织了河口沃柑、河口柠檬、河口青柚进行申报，正在等待上级部门审批。三是大力引导农业企业以及种植大户积极申报绿色、有机产品认证，目前全县共有8家企业13个产品获得有效绿色、有机产品认证，认证面积达1.18万亩，今年新申报认证6个绿色食品、10个有机农产品，申报材料已上报，预计年底获批。四是着力提升品牌引领作用，2023年6家公司6个产品品牌入选云南省“绿色云品”品牌目录。

6.主动谋划实施项目，不断补齐基础设施短板。一是积极谋划农田水利灌溉设施项目。经调查全县急需有91个产业聚集区需要建设水利设施，总投资约为4亿元左右，目前正在编制申请农发行贷款的可研报告，资金到位后，重点建设小坝塘、蓄水池和重点产业区的水网，该项目建设完成后，有效解决全县农业工程性缺水问题，增强抗旱能力，推动农业高质量发展。二是积极主动争取高标准农田建设项目。2023年河口县高标准农田改造提升任务0.1万亩，概算总投资102.59万元，项目拟于2023年10月底开工建设，预计2023年12月底完成主体工程建设。三是持续抓在建设项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园项目计划总投资3.4亿元，截至目前已完成投资约1.18亿元。项目于2021年5月10日开工，目前正在进行场地三通一平工作。四是着力抓好新建项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口国际口岸农产品交易中心是今年全省的重点项目之一，项目位于河口北山高速公路立交桥旁，总用地面积127亩，总投资4.24亿元。目前，已完成现场测绘、土地征收、地面植被附着物清点工作及项目造价咨询和项目监理招标，现正在组织开展项目征地拆迁工作。

7.引进培育龙头企业，不断增强辐射带动力。一是抓好农业龙头企业培育。坚持以扩增量、提质量入手，实施“个转企”行动，同时引导企业办理歇业保住存量，目前，全县共有农业企业275家，预计年底可达303家；积极组织企业申报省级、州级龙头企业，目前共有农业龙头企业21家（省级4家，州级12家，县级5家）。二是抓好招商引资工作。2023年州级绿色食品及精深加工产业链专班下达河口“区县”任务指标11项，已完成7项（具体为：新纳规升规升限企业1个、提报目标企业36个、洽谈有投资意向项目或企业32个、招商洽谈44次、招商推介会召开6次、材料及统计报表每月1次、系统登录364次，7项指标均超额完成，并建立相应支撑台账），未完成4项（新签约1亿至10亿元项目任务指标1个、新开工投资1亿元以上项目任务指标1个、上年度签约本年度应开工投资1亿元以上项目任务指标1个、新投产投资1亿元以上项目目标任务指标1个），完成率为63.64%。

8.完善利益联结机制，不断促进农民持续增收。制定印发了《河口县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案》和《联农带农奖补实施方案》，鼓励企业与农民合作社、农户合作，以产业发展、订单收购、土地流转、股份合作、吸纳就业等方式，建立稳定长效的“双绑”利益联结机制。目前累计发展“双绑”企业68户，合作社23户，绑定农户3901户，实现对有产业发展条件和意愿的脱贫户全覆盖。

9.抓好人居环境整治，不断提升乡村新面貌。一是抓实农村卫生厕所改造。6月份已完成省级下达的810户卫生户厕指标，截至目前，全县累计完成农村卫生户厕改建12854座，农村卫生户厕覆盖率75.15%，完成卫生公厕改建284座，实现对常住农户100户以上自然村和公路沿线自然村卫生公厕全覆盖。二是稳步推进“两污”治理。乡镇镇区污水处理设施覆盖率达60%，农村生活污水治理率达70.37%，农村生活污水收集处理率达18.52%；乡镇镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%和83.6%。三是积极推进村推进绿美丽乡村建设。结合现代化边境幸福村建设，充分调动群众参与绿美丽乡村建设。2023年以来，累计发动群众投工投劳1万余人次，新增绿化面积7408平方米，新增植树2672株，建设“小菜园、小果园”等四小设施875个，组织申报绿美乡镇1个，绿美村庄28个，预计年底公示结果。

10.持续开展监督检查，推动农业健康发展。一是从源头把控农产品质量安全监管。做好蔬菜及水果农残抽检工作，截至目前，累计抽检水果、蔬菜样品开展定量检测共计116批次，其中超标2批次，合格114批次，合格率暂为98.3%，目前风险监测工作还在开展中。指导乡镇完成水果及蔬菜快速检测抽检1698批次。实施食用农产品承诺达标合格证制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，今年共开具食用农产品合格证892张，农产品总重量2572.13吨。二是依法开展农业行政综合执法，严肃查处坑农害农的违法行为。加强对无证照生产经营、违法经营假冒伪劣农业投入品、违法经营使用禁限高毒高残留农药等开展专项执法检查，截至目前，累计检查农药市场90个次，出动执法人员78人次，协调处理矛盾纠纷1起，查处案件10起，结案7起。三是做好农产品质量安全宣传教育。举办“农产品质量安全培训”“河口县农产品质量安全追溯工作培训”等培训，培训农资经营户及农产品生产主体113人次，签订农产品质量安全承诺书47份，发放禁限农药宣传挂图、中华人民共和国农产品质量安全法等材料约760份。对禁限用农药宣传到村、到组，累计开展农药减施技术9期386人，通过宣传指导群众正确使用农药。

（三）当年部门整体支出绩效目标

各项产出指标基本完成，只有产出成本因财政库款紧张，部分经费未能全额拨款或付款而未全额完成。三级指标具体分析情况详见附件2：河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年度部门整体绩效目标完成情况表。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》文件要求，我局绩效评价领导小组分别在7月和10月对部门整体支出绩效和项目支出绩效进行监测，按照时间过半，绩效目标过半，绩效指标过半方法进行绩效自评，在财力允许的范围内，实现绩效最大化，2023年我单位指标已基本完成，具体各项指标完成情况（详见附件2：河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年度部门整体绩效目标完成情况表）。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门财政拨款收入35385071.17元，其中:本年收入35385071.17元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35385071.17元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，非同级财政拨款1269476.04元。与2022年年初数相比增加15283968.01元，同比增加71.52%，增加原因是人员变动和去年项目资金结转结余。

2023年部门预算批复总支出36654547.21元。财政拨款安排支出35385071.17元，其中：基本支出19621482.12元，与2022年年初数对比减少506522.08元，同比减少2.52%，主要原因是人员变动；项目支出15763589.05元，与2022年项目支出1242575元，与上年对比减少14521014.05元，同比增长116.86%，主要原因是去年项目资金结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

（1）201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（其他组织事务支出）2023年预算数为20400元，主要用于对退休人员的慰问。

（2）206（科学技术支出）04（技术研究与开发）99（ 其他技术研究与开发支出）2023年预算数为140000元，2022年年初预算数为60000元，与上年相比增加80000元，同比增加133%，主要原因是科技特派员增加，加大科学技术方面的投入。

（3）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（ 行政单位离退休）2023年预算数为597140.84元，主要用于发放行政退休人员工资。2022年年初预算数为590639.84元，与上年相比增加6501元，同比增长1.1%，主要原因是退休人员增加和调资。

（4）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（事业单位离退休）2023年预算数为581471.76元，主要用于发放事业退休人员工资。2022年年初预算数为442448.16元，与上年相比增加139023.6元，同比增加31.42%，主要原因是退休人员增加和调资。

（5）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为1851352.96元，主要用于交纳职工养老保险。2022年年初预算数为1636464.64元，与上年相减少214888.32元，同比减少13.13%，主要原因是调整缴纳保费基数。

（6）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为202301.68元，主要用于交纳职工职业年金。2022年年初预算数为293272.88元，与上年相比减少90971.2元，同比减少31.02%，主要原因预计达到退休条件退休人员减少。

（7）208（社会保障和就业支出）08（抚恤）01（死亡抚恤）2023年预算数为34451.46元，主要是单位员工家属遗嘱补助。2022年无此款项。

（8）208（社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）2023年预算数为68367.25元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险。2022年年初预算数为102279.05元，与上年相比减少33911.8元，同比减少33.16%，主要原因是调整缴纳保费基数。

（9）210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2023年预算数为174143.14元，主要用于缴纳行政职工医疗保险。2022年年初预算数为131175.26元，与上年相比增加42967.88元，同比增加32.76%，主要原因是部分在职人员转退休。

（10）210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2023年预算数为1045042.25元，主要用于缴纳事业职工医疗保险。2022年年初预算数为811192.58元，与上年相比增加233849.67元，同比增长28.83%。

（11）210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2023年预算数为685765.35元，主要用于交纳职工公务员医疗补助，2022年年初预算数为511395.2元，与上年相比增加174370.15元，同比增长34.1%。

（12）210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为87164.87元，主要用于缴纳职工医疗保险。2022年年初预算数为48300元，与上年相比增加38864.87元，同比增长80.46%。

（13）213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）2023年预算数为2089561.56元，主要用于发放行政在职人员工资。2022年年初预算数为2436583.74元，与上年相比减少347022.18元，同比减少14.24%，主要原因是人员变动。

（14）213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）2023年预算数为10812785元，主要用于发放事业在职人员工资。2022年年初预算数为12095806.85元，与上年相比减少1283021.85元，同比减少10.6%，主要原因是2022年包括遗嘱补助等和人员变动。

（15）213(农林水支出）01（农业农村）05（农垦运行）2023预算数为4220000元，主要用于支付2022年国有农场税费改革转移支付补助，50%用于农场基础设施建设，50%补贴给一线胶工。

（16）213(农林水支出）01（农业农村）06（科技转化与推广服务）2023年预算数为1299900元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（17）213(农林水支出）01（农业农村）08（病虫害控制）2023年预算数为603423.01元，2022年年初预算数为60000元，与上年相比增加543423.01元，同比增加905.71%，主要原因是去年项目资金结转结余。

（18）213(农林水支出）01（农业农村）09（农产品质量安全）2023年预算数为247000元，2022年年初预算数为150000元，与上年相比增加97000元，同比增加64.67%，主要原因是去年项目资金结转结余。

（19）213(农林水支出）01（农业农村）22（农业生产发展）2023年预算数为3501164.61元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（20）213(农林水支出）01（农业农村）24（农村合作经济）2023年预算数为200000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（21）213(农林水支出）01（农业农村）25（农产品加工与促销）2023年预算数为3160000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（22）213(农林水支出）01（农业农村）26（农村社会事业）2023年预算数为235000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（23）213(农林水支出）01（农业农村）53（农田建设）2023年预算数为508220元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

（24）213(农林水支出）01（农业农村）99（其他农业农村支出）2023年预算数为749776.99元，2022年年初预算数为929000元，与上年相比减少179223.01元，同比减少23.9%，主要原因是去年项目资金结转结余和单位自有资金减少。

（25）213(农林水支出）05（巩固脱贫衔接乡村振兴）05（生产发展）2023预算数为737104.44元，主要用于支付2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目资金，以及2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目资金。

（26）213(农林水支出）05（巩固括展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）99（其他巩固括展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）2023年预算数为162000元，主要是用于发放乡村振兴驻村队员工作经费和生活补助。2022年无此款项。

（27）221(住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2023年预算数为1371534元，主要是交纳在职人员住房公积金。2022年年初预算数为1011046元，与上年相比增加360488元，同比增长35.65%。

2.整体收支情况

2023年河口县农科局年初资金结转结余：2023年全年预算收入36654547.21元；2687.07万元；实际收入：35385071.17元；年终支出数：35385071.17元。2023年预算支出完成率为100%。

3.预算执行情况

2023年部门预算总支出36654547.21元。财政拨款安排支出35385071.17元，其中：基本支出19621482.12元，与2022年年初数对比减少506522.08元，同比减少2.52%，主要原因是人员变动；项目支出15763589.05元，与2022年项目支出1242575元，与上年对比减少14521014.05元，同比增长116.86%，主要原因是去年项目资金结转结余。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局从绩效目标的投入、过程、产出、效果四个方面的全年完成情况进行考核评分，在全局各站所、科室尽责尽力，全年的工作任务都完成，各项指标完成情况详见（附件2：2023年部门项目支出绩效自评表 ）。

（二）绩效目标未完成原因分析

各项绩效目标基本完成，只有部分项目费用因财政库款紧张，未能全额拨款或付款。

三、绩效自评结论

一年来，围绕中央、省、州和县下达的各项目标任务，切实履行农业农村部门工作的职责，高位谋划推进乡村振兴战略新举措，推动“三农”工作上的高水平、求突破，在全体干部职工的共同努力下，实现了从抓农业生产向农业新旧动能转换转变、从抓农产品产量向抓供给质量转变、从抓农业工作向抓综合管理转变，全面和超额完成了各项工作任务。

2023年河口瑶族自治县农业农村和科学技术局绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.县农科局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门年度工作任务。

2.县农科局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.县农科局设定本年度在职人员控制率=在职人员数与编制人数的比率，用以反映部门（单位）对人员成本的控制程度。

4.县农科局本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

1.县农科局使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.县农科局有相应的预算管理制度，预算管理制度健全，并且预算管理制度合法、合规、完善，并及时更新。

3.县农科局按照相关通知及要求开展自评工作。（1）建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；（2）按要求在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出的绩效自评指标体系；（3）自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料。

4.县农科局按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。（1）按规定内容公开预决算信息；（2）按规定时限公开预决算信息。

5.县农科局的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入并及时足额上缴。

6.县农科局有合法、合规、完整的资产管理制度；并且得到有效执行。

（三）产出情况分析

各项产出指标基本完成，只有产出成本因财政库款紧张，部分经费未能全额拨款或付款而未全额完成。三级指标具体分析情况详见2023年度部门整体支出绩效自评表。

（四）效果情况分析

效果情况主要有经济效益指标和社会效益指标，指标基本完成，三级指标具体分析情况详见2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效评价工作重要性认识不足。部分工作人员对绩效评价工作不了解，对单位绩效工作不够重视。对绩效考核什么、起到什么作用、绩效管理的理念认识不到位，往往把绩效考评工作作为财政控制资金拨付的手段，抱着完成任务的态度来对待绩效考评工作。

2.对指标设计不够合理。自去年开展绩效工作以来，我局工作人员对于评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用规定等方面了解越来越具体化，但还是存在部分指标的设定和标准的设计不够合理，考核起来不太方便量化。虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是我单位工作人员对支出绩效评价中采用的评价指标，主要来源于财政部门给的模板，但模板有限，各单位工作任务不同指标都不一致，导致部分工作人员所填的绩效指标和标准不够合理。

3.农业系统队伍结构不合理。年龄老化等问题比较突出，农业农村工作难以出特色等。

4.非税收入执收任务难以完成。因国家政策调整，我局行政事业性收费项目已基本上取消，非税收入大幅度减少，造成非税收入执收难度加大，执收任务难以完成。

5.向上争取项目资金任务难以完成。按照现行财政规定，所有资金都进行打包下划，统一使用，单独申请资金一般不予支持。

6.执行难度大。实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照年初预算执行。

（二）改进的方向和具体措施

加强单位人员学习，加强绩效目标在推进过程中监督和管理，加强绩效指标设定更全面、清晰、细化、可衡量。

六、主要经验及做法

一是单位领导重视，按照相关文件要求及时成立了绩效管理工作领导小组，并对相关的工作做了安排部署。二是按财政局要求积极编报2023年部门整体支出绩效目标表，日常资金的申请编制相应绩效目标，按时把资金录入预算项目管理库，便于财政及时拨付资金。三是按要求严格执行预算管理。四是及时足额将非税收入缴入财政国库。五是严格执行“三公经费”预算。六是按要求及时编报预算、决算，并按时公开预算、决算等相关信息。

七、其他需说明的情况

无。

河口县农业农村和科学技术局

2024年5月30日