河口瑶族自治县工商业联合会2023年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。为稳步推进财政预算绩效管理工作，我部门成立了由工商联主席任组长，党组书记、常务副主席任副组长，副主席、办公室负责人及财务为成员的工商联预算绩效管理工作领导小组，办公室下设在办公室，主要负责预算绩效工作的全面协调、推进、管理工作，提高本单位预算绩效管理工作质量和专业化水平，确保预算绩效目标任务落到实处。

为全面贯彻落实财政预算绩效管理工作，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我部门的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

我单位组建了河口县工商联绩效评估专家组对单位机关需要县级财政直接投入的2023年县级预算项目开展绩效事前绩效评估工作，项目事前绩效评估主要从项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性进行分析评分。按照政策(项目)的重要性，从已进行一般性事前绩效评估的项目中挑选部分项目并撰写了《2023年河口县工商联工作经费绩效管理项目事前绩效自评报告》上报县财政局。本次共选取11个项目开展事前绩效评估，项目资金共计15.83万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。在省、州工商联的指导下，在河口县委、县人民政府的领导下，河口县工商联立足党的二十大精神，结合主题教育，开展“基层大走访”等专题调研，梳理收集民营企业存在的困难和问题，向县委、县政府反映民营企业发展状况，促进营商环境的改善和提升，助力打造一流营商环境。积极配合政府相关职能部门的合作联动，聚力解决民营企业发展难题，加强与公检法司的沟通协作，畅通民营企业诉求反映渠道。联合司法部门和律师事务所，开展“法律三进”、法治体检工作，推进依法治企工作。积极配合县商务局、县贸促会搭建“展示、交易、交流、招商、合作”平台，认真支持引导企业积极参与省、州组织的南博会、进博会、服贸会等经贸展销活动，助推“民企”“名品”走出去。发挥好政协和县工商联平台作用，充分利用好国内国际两个市场，积极把河口优秀外贸企业向外推介，引导好县外资源与河口口岸优势对接，助推河口口岸经济发展。

包括河口县工商业联合会乡村振兴工作、乡村振兴驻村队员生活补助经费－绩效工作；工商联开展会员管理工作等。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。为稳步推进财政预算绩效管理工作，我部门成立了由工商联主席任组长，党组书记、常务副主席任副组长，副主席、办公室负责人及财务为成员的工商联预算绩效管理工作领导小组，办公室下设在办公室，主要负责预算绩效工作的全面协调、推进、管理工作，提高本单位预算绩效管理工作质量和专业化水平，确保预算绩效目标任务落到实处。

为全面贯彻落实财政预算绩效管理工作，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我部门的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

根据县财政部门印发的绩效考核办法和一系列文件精神，结合实际，制定了《河口县工商联预算绩效管理实施细则》、《河口县工商联预算绩效运行监控管理办法》等制度，进一步明确了绩效考核工作目标，责任到人。使我部门的各项工作有标准、有措施地稳步开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的是评价单位指标完成情况，对象单位所有部门，范围是单位部门完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

评价指标体系：

（三）绩效评价工作过程。根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《考核办法》开展自评。形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告和自评表和相关佐证台账资料通过邮箱进行报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。河口瑶族自治县工商业联合会2023年绩效评价自评为优。

（二）绩效目标实现情况等。河口瑶族自治县工商业联合会截至2023年12月30日绩效目标全部实现项目11个， 全年全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复。

（二）项目过程情况分析。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：深入企业调研次数、外聘会计人数、召开民营企业座谈会次数、完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务数、召开县工商联执委会次数、开展法律咨询、培训和服务等工作次数、负责商会年检工作检查次数、接待上级部门调研、考察学习交流工作次数、完成上级下达调查问卷任务数、购买空调、驻村人员工作补助、驻村人员生活补助；②质量方面：商会年检工作完成率、上级下达的调查问卷任务完成率、“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象合格率、驻村补助发放到位率、宣传覆盖率；③时效方面：工作完成及时率完成年初制定的目标；④成本方面：按照制定目标完成。

（三）项目产出情况分析。从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：工作水平、宣传政策知晓率、群众生活条件、驻村扶贫工作人员完成各项工作任务水平按照工作计划认真执行。二是从可持续影响方面：2023年度工商联联商效果、为民服务能力和水平完成情况较好，得到社会大众的一致好评。三是社会满意度及可持续性影响：企业对调研工作满意度、“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象对“贷免扶补”创业担保贷款工作的满意度、培训对象对培训内容的满意度、驻村人员满意度。

（四）项目效益情况分析。在省、州工商联、县委、县政府的领导下，2023年县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，围绕省委“3813”战略目标、州委“337”工作思路和县委的各项决策部署，紧扣“两个健康”工作主题，深入践行“三法三化”推动作风革命效能革命走深走实。工作法充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，持续关注民营企业所思、所盼、所想，以更务实、更高效、更温暖的服务，工商联各项工作取得预期成效。

五、主要经验及做法（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、存在的问题及原因分析（一）主要问题及原因分析：一是由于驻村人员调整，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化。

七、有关建议

一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。 二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。 一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。

二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。

三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

河口瑶族自治县工商业联合会

2024年5月27日