河口瑶族自治县工商业联合会2023年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联的工作职能：代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，高举爱国主义的旗帜，按照《中华全国工商业联合会章程》，坚持对广大会员进行团结、教育、引导、服务、促进非公有制经济健康发展，为社会主义物质文明和精神文明建设，为改革开放、为统一祖国、为我县的经济发展，社会进步和稳定而贡献力量。

2.机构设置及人员情况

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，围绕省委“3813”战略目标、州委“337”工作思路和县委的各项决策部署，紧扣“两个健康”工作主题，以“1234”工作法充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，持续关注民营企业所思、所盼、所想，以更务实、更高效、更温暖的服务，工商联各项工作取得预期成效。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：深入企业调研，开展民营企业调研课题和我县非公经济发展研究课题，撰写高质量调研报告。完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务、按时完成省、州下达的各类需民营企业参与的调查问卷、召开“万企兴万村”行动工作会议、民营企业家座谈会和执委会，做好乡村振兴工作。完成县委、县政府下达的乡村振兴工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标：河口县工商业联合会乡村振兴工作补助经费－绩效工作经费；乡村振兴驻村队员生活补助经费－绩效工作经费；工商联开展会员管理工作经费－绩效工作经费；行政人员支出工资、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费、退休公用经费等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况：健全组织，完善制度，夯实基础，精心实施，着力推进，顺利实现既定目标，确保每一笔资金都能用得明明白白。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕17号）文件，下达2023年部门预算收入122.31万元，其中：基本支出110.63万元（包含工资福利收支83.57万元，商品和服务支出7.53万元，对个人和家庭的补助收支19.53万元）；项目支出安排预算为11.68万元，包括河口县工商业联合会乡村振兴工作补助经费－绩效工作经费0.5万元；乡村振兴驻村队员生活补助经费－绩效工作经费1.8万元；工商联开展会员管理工作经费－绩效工作经费2.7万元；2023年专户专项经费5万元；红河州河口县2021年度改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金1.68万元。

1.预算批复情况：《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕17号，下达河口县文联2023年预算批复。

2.整体收支情况：2023年预算数122.31万元，其中基本支出122.31万元，其中：一般公共服务支出77.27万元，社会保障和就业支出28.39万元，卫生健康支出10.63，住房保障支出6.02万元。

3.预算执行情况：基本支出110.63万元，其中工资福利支出83.57万元，商品和服务支出7.53万元，对家庭和个人的补助19.53万元，项目支出11.68万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：河口瑶族自治县工商业联合会截至2023年12月30日绩效目标全部实现项目7个，全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年河口县工商业联合会乡村振兴工作补助经费－绩效工作经费和乡村振兴驻村队员生活补助经费因驻村人员撤回，本单位下半年无驻村人员，仅支出上半年经费。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县工商业联合会绩效自评得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

1、投入：按照绩效工作经费计划，认真加强经费和资产管理，本单位该指标自评分15分。

2、过程：认真按照年初计划执行，开展好各项工作，本单位自评分20分。

3、产出：本单位坚持围绕中心、服务大局，认真履行部门职责，该指标自评分35分。

4、效果：通过学习教育，建立健全各项制度，提高工作效率，该指标自评分30分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：深入企业调研次数、外聘会计人数、召开民营企业座谈会次数、完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务数、召开县工商联执委会次数、开展法律咨询、培训和服务等工作次数、负责商会年检工作检查次数、接待上级部门调研、考察学习交流工作次数、完成上级下达调查问卷任务数、购买空调、驻村人员工作补助、驻村人员生活补助；②质量方面：商会年检工作完成率、上级下达的调查问卷任务完成率、“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象合格率、驻村补助发放到位率、宣传覆盖率；③时效方面：工作完成及时率完成年初制定的目标；④成本方面：按照制定目标完成。

（三）产出情况分析：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：工作水平、宣传政策知晓率、群众生活条件、驻村扶贫工作人员完成各项工作任务水平按照工作计划认真执行。二是从可持续影响方面：2023年度工商联联商效果、为民服务能力和水平完成情况较好，得到社会大众的一致好评。三是社会满意度及可持续性影响：企业对调研工作满意度、“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象对“贷免扶补”创业担保贷款工作的满意度、培训对象对培训内容的满意度、驻村人员满意度。

（四）效果情况分析：在省、州工商联、县委、县政府的领导下，2023年县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，围绕省委“3813”战略目标、州委“337”工作思路和县委的各项决策部署，紧扣“两个健康”工作主题，深入践行“三法三化”推动作风革命效能革命走深走实。工作法充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，持续关注民营企业所思、所盼、所想，以更务实、更高效、更温暖的服务，工商联各项工作取得预期成效。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：一是由于驻村人员调整，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化。

（二）改进的方向和具体措施：一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。 二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。

二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。

三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

河口瑶族自治县工商业联合会

2024年5月27日